|
Objednávka |
2025/15
|
Objednávky ZŠ 05/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/14
|
Faktúry ŠJ 05/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/13
|
Faktúry ZŠ 05/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/12
|
Objednávky ZŠ 04/2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/11
|
Faktúry ŠJ 04/2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/10
|
Faktúry ZŠ 04/2025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/07
|
Faktúry ZŠ 03/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/08
|
Faktúry ŠJ 03/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/09
|
Objednávky ZŠ 03/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Zmluva |
168
|
Zmluva č. 21/P/2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
167
|
Darovacia zmluva č.51782/2025
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Pontis Impact, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/06
|
Objednávky ZŠ 02/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/05
|
Faktúry ŠJ 02/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/04
|
Faktúry ZŠ 02/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
KDLDL s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
166
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Horesko,s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/01
|
Faktúry ZŠ 01/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/02
|
Faktúry ŠJ 01/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/03
|
Objednávky ZŠ 01/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
164
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
bez DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4,2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
165
|
Zmluva o spolupráci č.41/2025/FF UMB - PP
|
|
bez DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
169
|
Rámcová kúpna zmluva č.700235
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Zmluva |
161
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
M.A.A.D.FRUIT, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
160
|
Rozpis zálohových platieb na rok 2025 k zmluve č.22/O/2006
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Objednávky ZŠ 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Faktúry ŠJ 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Faktúry ZŠ 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
162
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Baňas Marcel SHR |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Zmluva |
159
|
Zmluva o združenej dodácke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2025-2026
|
Kolektívna zmluva na roky 2025-2026
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
16.12.2024 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole, Moskovská 1 |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
Mgr. Ivana Suraničová |
predseda ZO a splnomocnenec na kolektívne vyjednávanie |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
163
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.
|
|
bez DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Faktúry ZŠ 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Faktúry ŠJ 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Objednávky ZŠ 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Objednávky ZŠ 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Faktúry ŠJ 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Faktúry ZŠ 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Zmluva |
158
|
Zmluva o zabezpečení služieb prevádzkovania predajných automatov
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
Pierre Baguette s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
157
|
Dohoda č. 24/42/010/31 o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
16
|
Darovacia zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Univerzitná knižnica v Bratislave |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Objednávky ZŠ 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Faktúry ŠJ 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Faktúry ZŠ 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
KDLDL s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
155
|
Dodatok č.1 - odmeňovanie cvičných učiteľov
|
|
bez DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Prešovská univerzita v Prešove |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Objednávky ZŠ 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Faktúry ŠJ 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Faktúry ZŠ 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
154
|
Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečnych výrobkov č.2024334
|
|
bez DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Zmluva |
156
|
Zmluva o používaní motorového vozidla
|
2 930,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Faktúry ŠJ 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Objednávky ZŠ 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Faktúry ZŠ 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Zmluva |
134 /Dodatok č.1
|
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_450
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2024 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Objednávky ZŠ 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Faktúry ŠJ 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Faktúry ZŠ 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Objednávky ZŠ 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Faktúry ZŠ 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Faktúry ŠJ 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Zmluva |
151
|
Servisná zmluva 1/2024
|
145.00zamesiac |
bez DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
MaEL s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Zmluva |
152
|
Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia Naše mesto č. NM24_056
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
153
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Horesko,s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Objednávky ZŠ 04/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Faktúry ŠJ 04/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Faktúry ZŠ 04/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Objednávky ZŠ 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
Faktúry ŠJ 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
Faktúry ZŠ 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
150
|
Zmluva č.21/S/2024
|
700,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Objednávky ZŠ 02/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
Faktúry ŠJ 02/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
Faktúry ZŠ 02/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2024 |
|
|
Zmluva |
149
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
148
|
Licenčná zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
Faktúry ZŠ 01/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
Faktúry ŠJ 01/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Objednávky ZŠ 01/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
FOOD LOGISTIC |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2024 |
|
|
Zmluva |
147
|
Rozpis zálohových platieb
|
|
bez DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
146
|
Rámcová zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Objednávky ZŠ 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Faktúry ŠJ 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Faktúry ZŠ 12/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
FOOD LOGISTIC |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2023 |
|
|
Zmluva |
145
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Baňas Marcel SHR |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
144
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
M.A.A.D.FRUIT, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Objednávky ZŠ 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Faktúry ŠJ 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Faktúry ZŠ 11/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2023 |
|
|
Zmluva |
143
|
Darovacia zmluva
|
3 011,97 |
bez DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Občiansko združenie-Naša škola - ZŠ Moskovská |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Objednávky ZŠ 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Faktúry ŠJ 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Faktúry ZŠ 10/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
142
|
Poistka - poistenie strojov a elektroniky
|
288,90 |
bez DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.10.2023 |
|
|
Zmluva |
141
|
Dohoda č.23/42/010/23
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
UPSVaR Michalovce |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Faktúry ZŠ 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Faktúry ŠJ 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Objednávky ZŠ 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Zmluva |
140
|
dodatok č.1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č.SZ2022/KE1201
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
138
|
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
135
|
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
137
|
Zabezpečenie mliečnych výrobkov - Školský program
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Zmluva |
136
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Objednávky ZŠ 08/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Faktúry ŠJ 08/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Faktúry ZŠ 08/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
139
|
Zmluva o používaní motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Objednávky ZŠ 07/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Faktúry ŠJ 07/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Faktúry ZŠ 07/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Zmluva |
134
|
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_450
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Objednávky ZŠ 06/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Faktúry ZŠ 06/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Faktúry ŠJ 06/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
jahody
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Miriam Baňasová |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Objednávky ZŠ 05/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Faktúry ŠJ 05/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Faktúry ZŠ 05/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
133
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Trenéri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
20.07.2023 |
|
|
Zmluva |
130
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny II.
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
25.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
129
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
05.05.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Faktúry ŠJ 04/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Faktúry ZŠ 04/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Objednávky ZŠ 04/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2023 |
|
|
Zmluva |
128
|
dodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve na obstaranie ovocia, zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
04.04.2023 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
09/2023
|
Objednávky ZŠ 03/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
Faktúry ŠJ 03/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Faktúry ZŠ 03/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
127
|
dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č.20210849
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
23.03.2023 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
126
|
Zmluva č.21/S/2023 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
250,00 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
09.03.2023 |
|
|
|
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
125
|
Darovacia zmluva č. 30352 2023
|
1 300,00 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
03.03.2023 |
|
|
|
Nadácia Ponits |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
123
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
28.02.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
124
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
28.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Faktúry ŠJ 02/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Faktúry ZŠ 02/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
Objednávky ZŠ 02/2023
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Zmluva |
132
|
Darovacia zmluva
|
382,80 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
24.02.2023 |
|
|
|
Občiansko združenie-Naša škola - ZŠ Moskovská |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
131
|
Darovacia zmluva
|
5 098.26 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
03.02.2023 |
|
|
|
Občiansko združenie-Naša škola - ZŠ Moskovská |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
122
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
01.02.2023 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
Objednávky ZŠ 01/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Faktúry ŠJ 01/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Faktúry ZŠ 01/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Zmluva |
121
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
27.01.2023 |
|
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Faktúry ŠJ 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Objednávky ZŠ 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Faktúry ZŠ 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2022 |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-2024
|
Kolektívna zmluva na roky 2023-2024
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
30.12.2022 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole, Moskovská 1 |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
Mgr. Ivana Suraničová |
predseda ZO a splnomocnenec na kolektívne vyjednávanie |
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
118
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
16.12.2022 |
|
|
|
Baňas Marcel SHR |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
119
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
16.12.2022 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
120
|
Rozpis zálohových platieb na rok 2023
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
16.12.2022 |
|
|
|
Domspráv s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2022
|
Rámcová zmluva R20221203
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
13.12.2022 |
|
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.12.2022 |
|
|
Zmluva |
117
|
Zmluva o spoluprácui a podpore Tréneri v škole
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
06.12.2022 |
|
|
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2022
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
05.12.2022 |
|
|
|
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Zmluva |
16/2022
|
Dodatok ku zmluve o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
05.12.2022 |
|
|
|
Peter Vaľo |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Faktúry ŠJ 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Objednávky ZŠ 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Faktúry ZŠ 11/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2022
|
Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
16.11.2022 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Faktúry ŠJ 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Objednávky ZŠ 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Faktúry ZŠ 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Dohoda o pomoci v HN
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
04.10.2022 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Faktúry ŠJ 09/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Objednávky ZŠ 09/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Faktúry ZŠ 09/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č.SZ2022/KE1201
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2022
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na dodávku ovocia zeleniny a výrobkov z nich v rámci ralizácie programu "Školský program"
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
02.09.2022 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT,s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o užívaní motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Faktúry ŠJ 08/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Objednávky ZŠ 08/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Faktúry ZŠ 08/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Faktúry ZŠ 07/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Faktúry ŠJ 07/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Objednávky ZŠ 07/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Faktúry ZŠ 06/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Objednávky ZŠ 06/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Faktúry ŠJ 06/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
sirupy ovocné
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
AGFOODS |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
Faktúry ŠJ 05/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Objednávky ZŠ 05/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Faktúry ZŠ 05/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
AGFOODS |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_541
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Faktúry ZŠ 04/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Objednávky ZŠ 04/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
Faktúry ŠJ 04/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
AGFOODS |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
116
|
Zmluva č.14/141/2022
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
01.04.2022 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Objednávky ZŠ 03/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Faktúry ZŠ 03/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Faktúry ŠJ 03/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
09/22
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
AGFOODS |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Prvá cateringová spol.s.,r.,o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o finančném zabezpečení súťaží
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Regionálný úrad školskej správy v Košiciach |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.03.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Teacher Development Program Slovakia. n.f. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
MIPA MI, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Jana Drapáková - DRAPAX |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb stravovania
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Darovacia zmluva
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Faktúry ŠJ 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Objednávky ZŠ 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Faktúry ZŠ 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22022
|
čistiace prostriedky
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
31.03.2022 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12022
|
školské potreby
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
31.03.2022 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Faktúry ZŠ 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Faktúry ŠJ 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Objednávky ZŠ 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Bidfood |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Dodatok č.5
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Faktúry ŠJ 12/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Faktúry ZŠ 12/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Objednávky ZŠ 12/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti technika PO
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Peter Vaľo |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Faktúry ZŠ 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Objednávky ZŠ 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Faktúry ŠJ 11/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
23.11.2021 |
|
|
|
DALNet s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2021
|
Rozpis zálohových platieb na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
AGFOODS |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Faktúry ŠJ 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Faktúry ZŠ 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Objednávky ZŠ 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Dohoda o pomoci v HN
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
18.10.2021 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Dodatok k zumluve č.610272063
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
01.10.2021 |
|
|
|
Essity Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Faktúry ZŠ 09/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Objednávky ZŠ 09/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Faktúry ŠJ 09/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/21
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
06.09.2021 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva o užívaní motorového vozidla
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
02.09.2021 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce, s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Objednávky ZŠ 08/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Faktúry ŠJ 08/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Faktúry ZŠ 08/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Ivana Sopociová |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
10.08.2021 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
PaedDr.Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Faktúry ZŠ 07/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Faktúry ŠJ 07/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Objednávky ZŠ 07/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Dodatok č.4 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce
|
3 439,92 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
30.06.2021 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Objednávky ZŠ 06/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Faktúry ŠJ 06/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Faktúry ZŠ 06/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Objednávky ZŠ 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Faktúry ŠJ 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Faktúry ZŠ 05/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
25.05.2021 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Dodatok č.ZK01/VK/11/08/005
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
10.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Objednávky ZŠ 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Faktúry ŠJ 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Faktúry ZŠ 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
20.04.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
300,00 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
12.04.2021 |
|
|
|
MVSR, Okresný úrad Košice, odbor školstva |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Faktúry ŠJ 03/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Faktúry ZŠ 03/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Objednávky ZŠ 04/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Objednávky ZŠ 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Faktúry ŠJ 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Faktúry ZŠ 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
15.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12021
|
konvektomat minimálne 6 GN - EK 713004, chladnička dvojdverová - EK 713004
|
5 410.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
26.02.2021 |
16.02.2021 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Objednávky ZŠ 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Faktúry ŠJ 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Faktúry ZŠ 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o preverení
|
480,00 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
14.01.2021 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Faktúry ŠJ 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Faktúry ZŠ 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Objednávky ZŠ 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Zmluva |
46/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
18.12.2020 |
|
|
|
BM PROTECT s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Faktúry ŠJ 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Faktúry ZŠ 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Objednávky ZŠ 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
42/2020
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
06.11.2020 |
|
|
|
Nadácia Allianz |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Zmluva |
41/2020
|
Zmluva o Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
06.11.2020 |
|
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Objednávky ZŠ 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Faktúry ŠJ 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Faktúry ZŠ 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
AGFOODS |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2020 |
|
|
Zmluva |
37/2020
|
Poistenie pre prípad krádeže, skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
02.10.2020 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Objednávky ZŠ 09/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Faktúry ZŠ 09/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Faktúry ŠJ 09/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Objednávky ZŠ 08/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Faktúry ŠJ 08/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Faktúry ZŠ 08/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
33/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
12.08.2020 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Faktúry ŠJ 07/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Objednávky ZŠ 07/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Faktúry ZŠ 07/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Faktúry ŠJ 06/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Faktúry ZŠ 06/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Objednávky ZŠ 06/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
Darovacia zmluva
|
1 000.00 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
15.06.2020 |
|
|
|
Tatra banka, a.s. |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
26/2020
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
500,00 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
13.06.2020 |
|
|
|
Nadácia SPP, |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
21/2020
|
Zmluva na zásobníky Tork
|
12,00 |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
03.06.2020 |
|
|
|
Scandi s.r.o. Zvolen |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Objednávky ZŠ 05/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Faktúry ŠJ 05/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Faktúry ZŠ 05/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.05.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Faktúry ŠJ 04/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Faktúry ZŠ 04/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Objednávky ZŠ 04/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Objednávky ZŠ 03/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Faktúry ŠJ 03/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Faktúry ZŠ 03/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
TonerComp s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Faktúry ŠJ 02/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Faktúry ZŠ 02/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Objednávky ZŠ 02/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Faktúry ŠJ 01/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Objednávky ZŠ 01/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Faktúry ZŠ 01/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
350,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Okresný úrad Košice, odbor školstva |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o umiestnení potravinového a nápojového automatu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Rozpis zálohových platieb na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
čaj
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
|
|
|
01.01.2020 |
Ivana Sopociová |
PaedDr.Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12//2019
|
Faktúry ŠJ 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Objednávky ZŠ 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
Faktúry ZŠ 12/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Dohoda o využívaní športových ihrísk
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Cirkevná základná škola sv. Michala |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
čaj
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
agfoods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11//2019
|
Faktúry ŠJ 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Objednávky ZŠ 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Faktúry ZŠ 11/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Tropico |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o bežnom účte a balíku produktov
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
ČSOB |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Objednávky ZŠ 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10//2019
|
Faktúry ŠJ 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
Faktúry ZŠ 10/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
služby pri zbere a odvoze biologicky rozložiteľného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Ivana Sopociová |
PaedDr.Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Krivulčík Ján |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
09/2019
|
Objednávky ZŠ 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
Faktúry ŠJ 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
Faktúry ZŠ 09/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
30.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
chlieb, pečivo
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
FIPEK s.r.o |
Ivana Sopociová |
PaedDr.Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Faktúry ZŠ 08/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Faktúry ŠJ 08/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
31.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
08/2019
|
Objednávky ZŠ 08/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
PaedDr. Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Ivana Sopociová |
PaedDr.Marek Novák |
riaditeľ školy |
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
07/2019
|
Objednávky ZŠ 07/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
Mgr. Iveta Soročinová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Faktúry ZŠ 072019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Iveta Soročinová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
31.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Faktúry ŠJ 07/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Iveta Soročinová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
31.07.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19078
|
oprava maľby, vysprávky stien, výmena svietidiel v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Iveta Soročinová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
06_2019
|
uhradené faktúry za 06/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
|
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19077
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Ing. Mária Križanová ELZAPRO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19076
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19075
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19073
|
kancelárske potreby a čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19074
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19072
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Ján Krivulčík |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19070
|
notebook pre výchovného poradcu
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19071
|
kancelárke potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19069
|
toner pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19068
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19067
|
mydlová hmota- krúžok šik.rúk
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Epifany s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-A.Jožiová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19066
|
pracovná obuv a pracovné rukavice ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19065
|
toner do tlačiarne - okr. kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr. Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19062
|
občerstvenie - okr. kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr. Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19064
|
občerstvenie - okr. kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr. Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19063
|
občerstvenie - okr. kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr. Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19061
|
občerstvenie - okr. kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr. Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Komensky Viral s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19060
|
utierky a toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Scandi s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Ing.Vatahová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19059
|
knihy - ceny okr. kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Mgr.Juliana Hadžová SMARTKIDS |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr. Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19058
|
Toner do tlačiarne-ul.Mlynská a Mzdová učtáreň
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/04/034
|
o poskytovaní služieb "Študentský časopis Bez námahy"
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Komensky Viral s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19057
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19056
|
oprava panvice
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19055
|
toner-tlačiareň ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Gnoma s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca ŠJ |
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19054
|
vyhotovenie pečiatky - základná finančná kontrola
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Lukaček s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19053
|
tonery - typ 226A a 285A
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Gnoma s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
03899/2019/TS/OBPr-003
|
poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Národný bezpečnostný úrad |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19052
|
oplachový prostriedok pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19051
|
toner-zborovňa
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Ing.Vatahová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19050
|
škola v prírode,ubytovanie,strava, poplatky,doprava
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Cestovná kancelária a Umelecká agentúra Elán s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr.Suraničová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19049
|
pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
RT Trade, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr.Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19048
|
Diamont Lampa
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19047
|
tovar podľa výberu - Pytagoriada
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19046
|
tovar podľa výberu - Pytagoriada
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19043
|
peroxid vodika
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
PHARMACY-MI spol.s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19044
|
skrine 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19045
|
termos nerezový 3 ks, tanie hlboký 100 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19042
|
revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - Kominárstvo |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19041
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Ing. Ciril Ciganoc |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
agfoods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19040
|
ceny pre volejbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/8/03/0810/15 o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR,KRPZ v Košiciach, odbor ochrany objektov |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19039
|
oprava termo nádoby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19037
|
trička s potlačou VzP
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Ing. Dušan Grigeľ |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Suraničová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19038
|
atlasová stuha obojstranná
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
VTC, a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Suraničová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19036
|
školské pomôcky HN Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19034
|
údržbársky materiál podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19033
|
skladacie podložky CASMATINO 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19035
|
školské pomôcky pre žiakov v HN Moskovská
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19032
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19031
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Peter Vaľo |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19030
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19029
|
pracov.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19028
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19027
|
oprava elektrickej panvice v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
21/019/5028
|
finančné a organizačné zabezpečenie súťaží okresné kolo Slávik Slovenska a Pytagoriada
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR,Okresný úrad Košice,odbor školstva |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19023
|
alobal pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19026
|
archivačné spony
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Sponka s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19024
|
šeky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19025
|
prečistenie kanalizácie-havar.stav
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Inštalacentrum, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
čaj
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19022
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19021
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19020
|
skriňa 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19019
|
dvere 60P 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
MINIMAX, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190042
|
dvere biele 60P
|
81,00 |
s DPH |
19019
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190040
|
prednáška
|
148,20 |
s DPH |
19016
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode,ubytovanie,strava, poplatky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán,s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr.Suraničová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190043
|
reproduktor, zásuvka a rozbočka
|
47,88 |
s DPH |
19018
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190041
|
oprava ohrevného pultu v ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
19009
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19017
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19016
|
prednáška vých.vzdel.program
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
MP Educatin, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190037
|
servisná prehliadka a oprava tlačiarne Bizhub 185
|
144,00 |
s DPH |
19006
|
1/2012
|
25.02.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190038
|
toner do tlačiarne mzdárka
|
105,60 |
s DPH |
19011
|
1/2012
|
25.02.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190039
|
toner HP/Canon 3 ks
|
81,71 |
s DPH |
19007
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19018
|
reproduktor, zásuvka a rozbočka
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193059
|
potraviny pre ŠJ
|
18,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190036
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
19015
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190035
|
oprava školského zvonenia
|
290,00 |
s DPH |
19014
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Ing. Halková Janka |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190033
|
toner HP/Canon
|
38,81 |
s DPH |
19007
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19015
|
Verejná správa SR-ročný prístup
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19014
|
oprava školského zvonenia
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Ing.Halková Janka |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19013
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19012
|
kancelársky stôl
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190032
|
elektrická energia ZŠ 1/2019
|
514,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190031
|
elektrická energia ŠJ 1/2019
|
415,01 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190034
|
písací stôl ( biológia)
|
116,40 |
s DPH |
19012
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19011
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190030
|
elektrická energia Mlyn 1/2019
|
4 903,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190024
|
žiarovka a rychlov.kanvcie
|
29,67 |
s DPH |
19010
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190028
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
90,96 |
s DPH |
19008
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
PZS5, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190029
|
doprava jedla január 2019
|
540,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
12.02.2019 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190026
|
teplo a TÚV 1/2019
|
7 221,48 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.02.2019 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190027
|
zvoz BRKO za 1/2019
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19010
|
kanvice a žiarovka
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19010
|
rychlov. kanvice a žiarovka
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19009
|
oprava vydaj.ohrev.pultu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19008
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
193047
|
potraviny pre ŠJ
|
30,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190025
|
telekomunikačné služby ZŠ 1/2019
|
45,25 |
s DPH |
|
9900526845
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19007
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190023
|
knihy etická výchova pre 5,6,7 a 8 ročnik
|
140,00 |
s DPH |
19005
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190021
|
vodné, stočné 1/2019
|
758,81 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190020
|
plyn ŠJ 2/2019
|
171,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190019
|
servisné služby 1/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.02.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190018
|
kanister 20l
|
10,39 |
s DPH |
19002
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190017
|
internet 2/2019
|
51,94 |
s DPH |
|
2017145
|
04.02.2019 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190022
|
toner HP/Canon
|
58,21 |
s DPH |
19007
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19006
|
oprava tlačiarne ekon.
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
193038
|
potraviny pre ŠJ
|
8,57 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193037
|
potraviny pre ŠJ
|
30,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190015
|
telekomunikačné služby ŠJ 1/2019
|
34,72 |
s DPH |
|
9900526845
|
30.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19003
|
koberec
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190016
|
koberec , paska
|
173,26 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19004
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19005
|
knihy pre etickú výchovu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
193032
|
potraviny pre ŠJ
|
17,47 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193030
|
potraviny pre ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19002
|
kanister
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190013
|
spevníček 3 ks
|
7,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193028
|
potraviny pre ŠJ
|
20,23 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193024
|
potraviny pre ŠJ
|
56,12 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193023
|
potraviny pre ŠJ
|
26,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193027
|
potraviny pre ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193025
|
potraviny pre ŠJ
|
68,79 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193029
|
potraviny pre ŠJ
|
7,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190014
|
časopis ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190012
|
oprava internetu a toner
|
426,00 |
s DPH |
19001
|
1/2012
|
23.01.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193026
|
potraviny pre ŠJ
|
323,62 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19001
|
oprava internetu , toner 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
193017
|
potraviny pre ŠJ
|
98,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193021
|
potraviny pre ŠJ
|
242,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193019
|
potraviny pre ŠJ
|
273,45 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193018
|
potraviny pre ŠJ
|
22,91 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193020
|
potraviny pre ŠJ
|
180,97 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190011
|
poplatok za využívanie aplikácii Vema I.Q.
|
176,64 |
s DPH |
|
03/2006
|
17.01.2019 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190010
|
plyn ŠJ 1/2019
|
177,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
16.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
193011
|
potraviny pre ŠJ
|
17,25 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190007
|
elektrická energia ZŠ 1/2019
|
456,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193016
|
potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193010
|
potraviny pre ŠJ
|
153,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190009
|
elektrická energia ŠJ 1/2019
|
300,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193013
|
potraviny pre ŠJ
|
26,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193014
|
potraviny pre ŠJ
|
65,77 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193015
|
potraviny pre ŠJ
|
211,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193012
|
potraviny pre ŠJ
|
8,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190002
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
36,31 |
s DPH |
|
9900526845
|
14.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190008
|
elektrická energia Mlyn 1/2019
|
2 783,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190003
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
47,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
14.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190004
|
teplo a TÚV doúčtovanie
|
297,43 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.01.2019 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
seminár Povinnosti mzdovej účtovníčky-Ing.Badidová
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2019 |
|
|
|
Anna Cupáková - regionálne školiace centrum |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193007
|
potraviny pre ŠJ
|
89,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193005
|
potraviny pre ŠJ
|
28,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193006
|
potraviny pre ŠJ
|
42,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193008
|
potraviny pre ŠJ
|
44,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193009
|
potraviny pre ŠJ
|
29,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193001
|
potraviny pre ŠJ
|
302,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193004
|
potraviny pre ŠJ
|
1 071,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193003
|
potraviny pre ŠJ
|
46,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193002
|
potraviny pre ŠJ
|
336,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190006
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190001
|
internet 1/2019
|
51,94 |
s DPH |
|
2017145
|
04.01.2019 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
ovocie,zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
|
|
|
MADD FRUIT s.r.o |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180350
|
skartovací stroj
|
262,80 |
s DPH |
18178
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18178
|
skartovací stroj
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180348
|
zvoz BRKO 12/2018
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180349
|
doprava jedla 12/2017
|
450,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
28.12.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180347
|
zasklenie okien na elokovanom pracovisku
|
314,39 |
s DPH |
18180
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
KALAJ Robert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183426
|
potraviny pre ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180346
|
priklepová vrtačka, uholnik, sada frez
|
113,92 |
s DPH |
18179
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180345
|
pečiatka pre školskú knižnicu
|
27,12 |
s DPH |
18177
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
RT TRADE, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180344
|
montáž žalúzii- dielne
|
589,97 |
s DPH |
18175
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
VÁŠ DOM 1 s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180343
|
interaktívne tabuľe s príslušenstvom
|
3 950,00 |
s DPH |
18176
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180342
|
Tlač časopisu pre školskú knižnicu
|
211,00 |
s DPH |
18174
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Ján Kováč, POWER GRAF |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180341
|
knihy pre školskú knižnicu
|
368,64 |
s DPH |
18170
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180340
|
teplo a TÚV december 2018
|
4 541,00 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
27.12.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18177
|
pečiatka pre školskú knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
RT Trade, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18176
|
interaktívna tabuľa 2ks, príslušenstvo 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180338
|
ročná aktualizácia SW, upgrade
|
234,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180337
|
údržbarský materiál - umyvadla,batérie, WC
|
691,00 |
s DPH |
18172
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
INKATHERM, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180339
|
farby,stierky,riedidla, maliarské potreby pre šj
|
692,99 |
s DPH |
18173
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183424
|
potraviny pre ŠJ
|
19,91 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183420
|
potraviny pre ŠJ
|
28,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183421
|
potraviny pre ŠJ
|
53,39 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183422
|
potraviny pre ŠJ
|
150,57 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183423
|
potraviny pre ŠJ
|
41,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183425
|
potraviny pre ŠJ
|
70,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180336
|
kancelárske a čistiace potreby
|
865,80 |
s DPH |
18171
|
1/2010
|
20.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18171
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180333
|
daňové a mzdárskezákony 2019
|
18,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Porada.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180331
|
vodne a stočne 12/2018
|
762,32 |
s DPH |
|
1031/2005
|
20.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180335
|
servisné služby 12/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
20.12.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180334
|
toner do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
18139
|
1/2012
|
20.12.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18172
|
umyvadla, batérie, WC a prísl.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
INKATHERM, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18175
|
žalúzie na okna - dielne
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
VÁŠ DOM 1, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18173
|
maliarské fary, stierky,sadru a tovar podľa výberu pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18174
|
tlač časopisu - knižnica ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Ján Kováč, POWER GRAF |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180328
|
služby elektronickej registratúry na rok 2019
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180332
|
knihy pre školskú knižnicu
|
640,20 |
s DPH |
18168
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180330
|
skrinka stredna
|
199,00 |
s DPH |
18108
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180329
|
školské lavice,katedra, stoličky a stôl pod PC
|
2 419,81 |
s DPH |
18169
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180327
|
toal.papier a utierky do WC,
|
126,22 |
s DPH |
18118
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Bajči |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180326
|
údržbarský materiál
|
895,08 |
s DPH |
18166
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18170
|
knihy pre školskú knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18169
|
školské stoly,lavice,katedra, stolička a stôl pod PC
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180325
|
toner do tlačiarne HP/CANON
|
38,81 |
s DPH |
18120
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180324
|
práce technika PO IV.Q.
|
120,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
17.12.2018 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180323
|
služby v oblasti CO IV.Q.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Mgr.Peter Vaľo |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180322
|
tlačiarne a notebook
|
1 342,00 |
s DPH |
18164
|
1/2012
|
17.12.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180316
|
bezdrotový reproduktor
|
269,00 |
s DPH |
18163
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180314
|
stavebnice pre SKD
|
297,76 |
s DPH |
18161
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
TOYETO s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180313
|
hry pre ŠKD
|
403,76 |
s DPH |
18162
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
DRÁČIK - DIVI, spol s r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180321
|
zvoz BRKO 11/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183417
|
potraviny pre ŠJ
|
113,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18163
|
bezdrôtový reproduktor pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183419
|
potraviny pre ŠJ
|
105,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183418
|
potraviny pre ŠJ
|
12,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183416
|
potraviny pre ŠJ
|
248,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183415
|
potraviny pre ŠJ
|
15,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183414
|
potraviny pre ŠJ
|
65,16 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18162
|
hry pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
DRÁČIK-DIVI, spol. s r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18168
|
knihy pre školskú knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18164
|
tlačiareň 2 ks a notebook 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18165
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18166
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18167
|
utierky a toal.papier
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Bajčí |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zhotovenie a montáž - dvere
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
VÁŠ DOM 1, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180312
|
krovinorezy a kosačky
|
4 360,50 |
s DPH |
18159
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18159
|
krovinorez 2 ks a kosačka 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180311
|
teplo a TÚV november 2018
|
3 577,06 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.12.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180310
|
doprava jedla 11/2017
|
600,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
14.12.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180315
|
plastové dvere s montážou
|
1 100,00 |
s DPH |
18160
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
VÁŠ DOM 1 s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180320
|
studená voda na elokovanom pracovisku
|
1 665,05 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180317
|
Elektrická energia Mlyn 11/2018
|
2 107,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180318
|
Elektrická energia ZŠ 11/2018
|
485,93 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180319
|
Elektrická energia ŠJ 11/2018
|
300,05 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18161
|
stavebnice pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
TOYETO, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18160
|
plast.dvere s montážou na elok.pracovisko
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
VÁŠ DOM 1, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180309
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
111,27 |
s DPH |
18157
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
See Trade , s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180308
|
kresla a sedačky
|
1 456,80 |
s DPH |
18150
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180307
|
žehlička, predlžov. a stolové vyriče
|
98,87 |
s DPH |
18158
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18158
|
stolové variče, predl.kábel a žehličku
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní elektr.služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Lomtec.com a.s |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180301
|
plagáty - vybrané slová
|
278,00 |
s DPH |
18151
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183411
|
potraviny pre ŠJ
|
214,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183410
|
potraviny pre ŠJ
|
205,46 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180305
|
potreby pre ŠJ
|
123,67 |
s DPH |
18155
|
1/2010
|
12.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180306
|
školské potreby VzP
|
122,78 |
s DPH |
18156
|
1/2010
|
12.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183413
|
potraviny pre ŠJ
|
81,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183412
|
potraviny pre ŠJ
|
91,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183409
|
potraviny pre ŠJ
|
55,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183408
|
potraviny pre ŠJ
|
5,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180300
|
lopty pre TV
|
419,71 |
s DPH |
18149
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2018/767
|
o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola ,Moskovská 1, Michalovce-Ing.Badidová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18157
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18156
|
školské potreby - VzP
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180303
|
školské potreby VzP
|
128,69 |
s DPH |
18154
|
1/2010
|
10.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18152
|
dvere biele 80 a 90
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MINIMAX, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18155
|
kancelárske a čistiace potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18154
|
školské potreby - VzP
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18153
|
konfer.stolik 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180304
|
konferenčné stoliky
|
97,99 |
s DPH |
18153
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180302
|
dvere
|
216,00 |
s DPH |
18152
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183404
|
potraviny pre ŠJ
|
230,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183403
|
potraviny pre ŠJ
|
38,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183405
|
potraviny pre ŠJ
|
74,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183406
|
potraviny pre ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183407
|
potraviny pre ŠJ
|
108,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180299
|
zveráky-dielne
|
532,75 |
s DPH |
18146
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Lepal Technik Michalovce, spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180298
|
skrine
|
967,50 |
s DPH |
18148
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180297
|
VzP - stolnotenisové rakety a loptičky
|
100,00 |
s DPH |
18147
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180296
|
gastronádoby pre ŠJ
|
579,72 |
s DPH |
18144
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180295
|
telekomunikačné služby 11/2018
|
45,91 |
s DPH |
|
9900526845
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180294
|
pracovný stôl, skriňa na spisy
|
388,68 |
s DPH |
18145
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
GUDE s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18145
|
pracovný stôl, skriňa na spisy
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Gude. s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18150
|
kreslá a sedačky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18149
|
lopty
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
MALUNET, s.r.o. |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18151
|
plagáty - vybrané slová
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Elarin s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18148
|
skrine 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o., |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18147
|
stolnotenisové rakety a loptičky-VzP
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18146
|
zveráky - dielne
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Lepat Technik Michalovce spol.s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180293
|
materiál VzP
|
84,30 |
s DPH |
18141
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18144
|
gastronádoby pre ŠJ podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183397
|
potraviny pre ŠJ
|
100,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183399
|
potraviny pre ŠJ
|
3,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18143
|
školské potreby pre VzP
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183398
|
potraviny pre ŠJ
|
53,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183400
|
potraviny pre ŠJ
|
187,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180285
|
mydlová hmota,vôňa,farba-vzd.p.
|
71,31 |
s DPH |
18140
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Epifany s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183401
|
potraviny pre ŠJ
|
17,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180292
|
spotreba zemného plynu ŠJ 12/2018
|
242,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180291
|
Van de Graaffov generátor
|
472,13 |
s DPH |
18142
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC Učební pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180290
|
internet 12/ 2018
|
51,94 |
s DPH |
|
2017145
|
04.12.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183402
|
potraviny pre ŠJ
|
8,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180284
|
Demontáž a montáž reproskriniek zapojenie a kabeláž
|
538,00 |
s DPH |
18135
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ing. Milan Šoltys-MS |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18139
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18140
|
mydlová hmota,farby krúžok šik.rúk
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Epifany s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18141
|
tovar na činnosť- tvorivé dielne
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ing.Ctirad Niklas ABC-CREATIVE ART |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18142
|
Van de Graaffov generátor
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Conatex-Didactic učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180287
|
kancelárske a čistiace potreby
|
285,70 |
s DPH |
18138
|
1/2010
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180288
|
oprava snežnej frézy
|
39,57 |
s DPH |
18137
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180289
|
hadica,čerpadlo, kábel
|
151,75 |
s DPH |
18132
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180286
|
servisné služby 11/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.12.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18138
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183394
|
potraviny pre ŠJ
|
232,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Tropico.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183395
|
potraviny pre ŠJ
|
193,46 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183396
|
potraviny pre ŠJ
|
51,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180283
|
za účasť na športových súťažiach organizovaných mestom
|
72,00 |
s DPH |
18133
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18137
|
oprava snežnej frézy
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18136
|
ceny -pohár, medaila
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180280
|
telekomunikačné služby 11/2018 šj
|
33,66 |
s DPH |
|
9900526845
|
28.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180281
|
Tabuľky matemat.-fyzik.-chemicke
|
152,00 |
s DPH |
18134
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180282
|
ceny pre bedminton.súťaž
|
100,00 |
s DPH |
18136
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183387
|
potraviny pre ŠJ
|
64,24 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183388
|
potraviny pre ŠJ
|
48,24 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183390
|
potraviny pre ŠJ
|
114,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183391
|
potraviny pre ŠJ
|
65,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183392
|
potraviny pre ŠJ
|
115,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183393
|
potraviny pre ŠJ
|
251,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183389
|
potraviny pre ŠJ
|
19,55 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18135
|
výmena a oprava reproskriniek
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Ing. Milan Šoltýs - MS |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180278
|
vodne a stočne 11/2018
|
639,34 |
s DPH |
|
1031/2005
|
23.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
sirupy
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Tropico |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18134
|
knihy-matemat.fyzik.a chem.tabuľky
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Mgr.Juliana Hadžová SMARTKIDS |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180279
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
18111
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183380
|
potraviny pre ŠJ
|
51,89 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183381
|
potraviny pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183382
|
potraviny pre ŠJ
|
24,05 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183383
|
potraviny pre ŠJ
|
11,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183384
|
potraviny pre ŠJ
|
62,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183385
|
potraviny pre ŠJ
|
42,91 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183386
|
potraviny pre ŠJ
|
47,93 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180276
|
oprava elel. panvice v ŠJ
|
662,28 |
s DPH |
18112
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183375
|
potraviny pre ŠJ
|
24,26 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183376
|
potraviny pre ŠJ
|
275,75 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183379
|
potraviny pre ŠJ
|
195,63 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183374
|
potraviny pre ŠJ
|
16,66 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183377
|
potraviny pre ŠJ
|
119,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183378
|
potraviny pre ŠJ
|
101,21 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180270
|
tlačiva pre školskú knižnicu
|
105,62 |
s DPH |
18127
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183369
|
potraviny pre ŠJ
|
111,71 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183371
|
potraviny pre ŠJ
|
32,95 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183373
|
potraviny pre ŠJ
|
18,67 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180274
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
51,91 |
s DPH |
18124
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
See Trade , s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180269
|
školské tlačiva
|
104,52 |
s DPH |
18126
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180268
|
školské tlačiva-bianco list
|
109,20 |
s DPH |
18121
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183370
|
potraviny pre ŠJ
|
20,59 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183372
|
potraviny pre ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180267
|
materiál na opravu schodov šj
|
132,14 |
s DPH |
18129
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180272
|
Elektrická energia ZŠ 10/2018
|
410,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18131
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180275
|
skrine Bien a šatňové vešiaky a lavičky
|
946,70 |
s DPH |
18130
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18133
|
Volejbalová a futbalová lopta
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180273
|
Elektrická energia ŠJ 10/2018
|
288,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180271
|
Elektrická energia Mlyn 10/2018
|
889,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180264
|
bezdrotový reproduktor
|
289,00 |
s DPH |
18128
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18130
|
skrine Bien, šatňové vešiaky a skrinky
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18132
|
čerpadlo a tovar podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18129
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180266
|
toner do tlačiarne HP/CANON
|
58,21 |
s DPH |
18120
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180265
|
doprava jedla 10/2017
|
630,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
15.11.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18128
|
bezdrôtový reproduktor
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180262
|
kontrola elektr.spotrebičov
|
154,00 |
s DPH |
18117
|
1/2008
|
14.11.2018 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180263
|
teplo a TÚV október 2018
|
1 960,78 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.11.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183366
|
potraviny pre ŠJ
|
266,21 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183365
|
potraviny pre ŠJ
|
107,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183367
|
potraviny pre ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183368
|
potraviny pre ŠJ
|
60,87 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18125
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18127
|
tlačiva pre školskú knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18126
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18124
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18123
|
chladnička
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180261
|
edukačné pomôcky-čas,ročné obdobia
|
220,00 |
s DPH |
18122
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
HS4 education s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180259
|
chladnička zborovňa
|
303,90 |
s DPH |
18123
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18122
|
edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
HS4 education s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180277
|
odmena za Virtuálnu knižnicu na rok 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
12.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180260
|
zvoz BRKO 10/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183363
|
potraviny pre ŠJ
|
50,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183364
|
potraviny pre ŠJ
|
12,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18121
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183360
|
potraviny pre ŠJ
|
181,86 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183361
|
potraviny pre ŠJ
|
204,37 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183362
|
potraviny pre ŠJ
|
90,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18120
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183358
|
potraviny pre ŠJ
|
38,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180258
|
lavice a stoličky Linea KLASIK
|
742,08 |
s DPH |
18098
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180257
|
toner do tlačiarne HP/CANON
|
97,02 |
s DPH |
18120
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180256
|
zásobníky na toal.papier a utierky do WC, tekute mydlo, toal.papier, utierky
|
104,02 |
s DPH |
18118
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Vladimír Bajči |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180255
|
telekomunikačné služby 10/2018
|
45,48 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180254
|
rádiomagnetoróny,rádioprehrávače,ventilatory,tlakomer a tovar podľa výberu
|
341,63 |
s DPH |
18119
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183359
|
potraviny pre ŠJ
|
39,12 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18119
|
rádiomagnetofóny, rádioprehrávače, ventilator, tlakomer
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18117
|
revízia spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Peter Vaľo |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183354
|
potraviny pre ŠJ
|
76,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183355
|
potraviny pre ŠJ
|
95,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183356
|
potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183357
|
potraviny pre ŠJ
|
12,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183353
|
potraviny pre ŠJ
|
110,22 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183351
|
potraviny pre ŠJ
|
193,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183350
|
potraviny pre ŠJ
|
60,17 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183349
|
potraviny pre ŠJ
|
8,41 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183348
|
potraviny pre ŠJ
|
17,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183347
|
potraviny pre ŠJ
|
142,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180253
|
internet 11/ 2018
|
51,94 |
s DPH |
|
2017145
|
05.11.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180252
|
spotreba zemného plynu ŠJ 11/2018
|
205,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
05.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183352
|
potraviny pre ŠJ
|
25,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180249
|
telekomunikačné služby 10/2018 ŠJ
|
35,81 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180251
|
vodne a stočne 10/2018
|
702,64 |
s DPH |
|
1031/2005
|
01.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180250
|
servisné služby 10/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.11.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183346
|
potraviny pre ŠJ
|
126,86 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183345
|
potraviny pre ŠJ
|
33,91 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180247
|
kancelárske a čistiace prostriedky pre ŠJ
|
264,40 |
s DPH |
18058
|
1/2010
|
26.10.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180248
|
odborná prehliadka TZ - varný kotol plynový ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
18113
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Miroslav Marunič, JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180245
|
skriňa zasuvacia, park, stĺpik
|
271,20 |
s DPH |
18109
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183341
|
potraviny pre ŠJ
|
26,93 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183342
|
potraviny pre ŠJ
|
27,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183343
|
potraviny pre ŠJ
|
60,79 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183340
|
potraviny pre ŠJ
|
15,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183344
|
potraviny pre ŠJ
|
43,51 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180242
|
oprava školského rozhlasu a zvonenia
|
220,00 |
s DPH |
18110
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Ing. Milan Šoltys-MS |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18116
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180246
|
toner do tlačiarne HP/CANON
|
37,31 |
s DPH |
18107
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180243
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
69,72 |
s DPH |
18111
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18112
|
oprava elektrickej panvice v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18113
|
odborná prehliadka TZ-varný kotol plynový ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Miroslav Marunič, JODO vzdelávacie stredisko |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18114
|
kancelárske a čistiace potreby ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18115
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180244
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
90,96 |
s DPH |
18111
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183339
|
potraviny pre ŠJ
|
846,31 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183336
|
potraviny pre ŠJ
|
57,23 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183337
|
potraviny pre ŠJ
|
23,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183338
|
potraviny pre ŠJ
|
11,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180240
|
uživanie aplikácie Vema IV.Q.2018
|
176,64 |
s DPH |
|
03/2006
|
22.10.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183332
|
potraviny pre ŠJ
|
121,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180239
|
toner do tlačiarne HP/CANON
|
38,80 |
s DPH |
18107
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180238
|
skriňa kovová archivačná
|
219,60 |
s DPH |
18060
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183331
|
potraviny pre ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
610272063
|
zmluva na zásobníky Tork - Tork Advantage
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Scandi s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183330
|
potraviny pre ŠJ
|
79,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183333
|
potraviny pre ŠJ
|
69,26 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183334
|
potraviny pre ŠJ
|
58,13 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183335
|
potraviny pre ŠJ
|
90,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180236
|
HN školské pomôcky elokované pracovisko Mlyn
|
2 373,80 |
s DPH |
18105
|
1/2010
|
17.10.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18111
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18110
|
oprava školského rozhlasu a zvonenia
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Ing.Milan Šoltys - MS |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18109
|
skrinka a parkovací stĺpik
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18118
|
zásobníky a náplne TORK do WC
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Vladimír Bajčí |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18107
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18108
|
skrinka do triedy
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180237
|
HN školské pomôcky Moskovská
|
913,00 |
s DPH |
18105
|
1/2010
|
17.10.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18106
|
oprava elektrickej panvice v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183327
|
potraviny pre ŠJ
|
42,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183326
|
potraviny pre ŠJ
|
29,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183325
|
potraviny pre ŠJ
|
27,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183324
|
potraviny pre ŠJ
|
213,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183328
|
potraviny pre ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18105
|
školské pomôcky HN Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183329
|
potraviny pre ŠJ
|
27,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18104
|
školské pomôcky HN Moskovská
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180235
|
baliček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180233
|
Elektrická energia ZŠ 9/2018
|
335,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180232
|
Elektrická energia ŠJ 9/2018
|
298,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18103
|
rekondičný pobyt pre zamest. ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
TERMAL DS, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180234
|
Elektrická energia Mlyn 9/2018
|
460,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180230
|
teplo a TÚV september 2018
|
980,89 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.10.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180231
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
52,90 |
s DPH |
18020
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
See Trade , s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183323
|
potraviny pre ŠJ
|
47,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183322
|
potraviny pre ŠJ
|
166,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183321
|
potraviny pre ŠJ
|
25,13 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183320
|
potraviny pre ŠJ
|
12,67 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180229
|
doprava jedla 9/2017
|
570,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
10.10.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180228
|
zvoz BRKO 9/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18101
|
revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18102
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183314
|
potraviny pre ŠJ
|
5,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183313
|
potraviny pre ŠJ
|
530,11 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183312
|
potraviny pre ŠJ
|
48,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183315
|
potraviny pre ŠJ
|
119,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183318
|
potraviny pre ŠJ
|
165,54 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183319
|
potraviny pre ŠJ
|
84,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183317
|
potraviny pre ŠJ
|
8,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183316
|
potraviny pre ŠJ
|
18,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183311
|
potraviny pre ŠJ
|
47,01 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180227
|
telekomunikačné služby 9/2018
|
68,89 |
s DPH |
|
9900526845
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183307
|
potraviny pre ŠJ
|
139,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183308
|
potraviny pre ŠJ
|
63,43 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183309
|
potraviny pre ŠJ
|
50,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183310
|
potraviny pre ŠJ
|
93,67 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180225
|
oprava stropu opadnutej omietky na chodbe ku telocvični
|
145,80 |
s DPH |
18078
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180224
|
oprava elel. panvice v ŠJ
|
103,80 |
s DPH |
18093
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180241
|
toner do tlačiarne HP 285
|
48,00 |
s DPH |
18100
|
1/2012
|
03.10.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180226
|
vodne a stočne 9/2018
|
830,38 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18100
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183299
|
potraviny pre ŠJ
|
25,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183300
|
potraviny pre ŠJ
|
31,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183301
|
potraviny pre ŠJ
|
147,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183302
|
potraviny pre ŠJ
|
74,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183303
|
potraviny pre ŠJ
|
333,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180221
|
spotreba zemného plynu ŠJ 10/2018
|
124,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183304
|
potraviny pre ŠJ
|
351,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180223
|
pracovná obuv ŠJ
|
68,80 |
s DPH |
18085
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183306
|
potraviny pre ŠJ
|
251,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183305
|
potraviny pre ŠJ
|
34,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
coop jednota |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180219
|
Prvouka pre druhákov
|
293,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180220
|
servisné služby 9/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.10.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180222
|
internet 10/ 2018
|
51,94 |
s DPH |
|
2017145
|
01.10.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183297
|
potraviny pre ŠJ
|
33,24 |
s DPH |
|
|
29.09.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183298
|
potraviny pre ŠJ
|
75,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183295
|
potraviny pre ŠJ
|
76,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183296
|
potraviny pre ŠJ
|
24,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
coop jednota |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180218
|
oprava plynového varného kotla a sporáka v ŠJ
|
285,48 |
s DPH |
18092
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Jozef Chorcholič |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183290
|
potraviny pre ŠJ
|
75,69 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183291
|
potraviny pre ŠJ
|
24,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183292
|
potraviny pre ŠJ
|
264,44 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180214
|
telekomunikačné služby 9/2018 ŠJ
|
40,19 |
s DPH |
|
9900526845
|
27.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18099
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183294
|
potraviny pre ŠJ
|
24,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183293
|
potraviny pre ŠJ
|
10,84 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180217
|
toner do tlačiarne HP 211,212,212A
|
72,00 |
s DPH |
18097
|
1/2012
|
27.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180216
|
kancelárske a čistiace potreby
|
227,23 |
s DPH |
18086
|
1/2010
|
27.09.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18098
|
školské lavice a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
LINEA SK,s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2017145
|
dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180215
|
poskytovanie služieb k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
26.09.2018 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183287
|
potraviny pre ŠJ
|
30,39 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183286
|
potraviny pre ŠJ
|
59,37 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183289
|
potraviny pre ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183288
|
potraviny pre ŠJ
|
280,01 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180211
|
služby v oblasti CO III.Q.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Mgr.Peter Vaľo |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180212
|
práce technika PO III.Q.
|
120,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
21.09.2018 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180213
|
tlačiareň HP Laser Jet Pro
|
330,00 |
s DPH |
18094
|
1/2012
|
21.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180210
|
toner do tlačiarne HP/CANON
|
38,81 |
s DPH |
18084
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18097
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18096
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180209
|
zasklenie okna na elokov.pracovnisku Mlyn
|
264,44 |
s DPH |
18032
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183285
|
potraviny pre ŠJ
|
373,51 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183284
|
potraviny pre ŠJ
|
61,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183283
|
potraviny pre ŠJ
|
119,95 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183282
|
potraviny pre ŠJ
|
29,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183281
|
potraviny pre ŠJ
|
74,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180208
|
multifunkčné zariadenie CANON
|
263,00 |
s DPH |
18084
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183280
|
potraviny pre ŠJ
|
52,81 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183279
|
potraviny pre ŠJ
|
467,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
nápoje
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180207
|
primalex pre ŠJ
|
26,51 |
s DPH |
18095
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183278
|
potraviny pre ŠJ
|
446,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18094
|
tlačiareń laserová HP Jet
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18095
|
primalex pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180205
|
stôl, skriňa a stoličky
|
566,40 |
s DPH |
18083
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180202
|
Elektrická energia Mlyn 8/2018
|
249,19 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180203
|
Elektrická energia ZŠ 8/2018
|
131,54 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180206
|
učebnice AJ
|
126,01 |
s DPH |
18091
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180204
|
Elektrická energia ŠJ 8/2018
|
211,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183267
|
potraviny pre ŠJ
|
34,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183275
|
potraviny pre ŠJ
|
68,42 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183268
|
potraviny pre ŠJ
|
31,15 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183269
|
potraviny pre ŠJ
|
3,05 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183270
|
potraviny pre ŠJ
|
49,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183271
|
potraviny pre ŠJ
|
14,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183272
|
potraviny pre ŠJ
|
111,52 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183273
|
potraviny pre ŠJ
|
75,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183274
|
potraviny pre ŠJ
|
9,11 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183276
|
potraviny pre ŠJ
|
285,14 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183277
|
potraviny pre ŠJ
|
21,23 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18091
|
knihy pre angl.jazyk
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Mgr.Juliana Hadžová SMARTKIDS |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18092
|
oprava plynového varného kotla a sporáka v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Jozef Chorcholič |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18093
|
oprava elektrickej panvice v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18090
|
maliarske farby a potreby podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180200
|
údržbarský materiál a farby
|
87,68 |
s DPH |
18077
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180201
|
toner HP 2 ks
|
66,00 |
s DPH |
18087
|
1/2012
|
12.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180198
|
teplo a TÚV August 2018
|
980,89 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.09.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180199
|
toner do tlačiarne HP CANON
|
77,62 |
s DPH |
18084
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18087
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18088
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18089
|
tlačiareň na Elokov.pracovisko
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
183263
|
potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183262
|
potraviny pre ŠJ
|
244,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183261
|
potraviny pre ŠJ
|
137,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183266
|
potraviny pre ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183260
|
potraviny pre ŠJ
|
17,68 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183257
|
potraviny pre ŠJ
|
45,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183258
|
potraviny pre ŠJ
|
20,23 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183259
|
potraviny pre ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183265
|
potraviny pre ŠJ
|
68,04 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183264
|
potraviny pre ŠJ
|
50,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
nápoje
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180196
|
telekomunikačné služby 8/2018
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180194
|
internet 9/ 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
05.09.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18083
|
kancelársky stôl, skrinku a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18084
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18085
|
pracovná obuv pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18086
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180195
|
kancelárske a čistiace potreby
|
120,34 |
s DPH |
18086
|
1/2010
|
05.09.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183253
|
potraviny pre ŠJ
|
537,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Tropico.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183256
|
potraviny pre ŠJ
|
538,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183254
|
potraviny pre ŠJ
|
216,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180197
|
obrusy do ŠJ Mlynska-doúčtovanie
|
0,60 |
s DPH |
18064
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
K - ŠTÚDIO s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180192
|
údržbarský materiál - havar.stav voda byt
|
90,86 |
s DPH |
18082
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
INKATHERM, s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180191
|
vodne a stočne 8/2018
|
706,07 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180190
|
spotreba zemného plynu ŠJ 9/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183255
|
potraviny pre ŠJ
|
506,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183252
|
potraviny pre ŠJ
|
255,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183251
|
potraviny pre ŠJ
|
318,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DMJ Market s.r.o |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180189
|
myšky,kable na elkokov. pracovisko
|
46,27 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180188
|
servisné služby 8/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180187
|
obrusy do ŠJ Mlynska
|
119,40 |
s DPH |
18064
|
|
01.09.2018 |
|
|
|
K - ŠTÚDIO s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180193
|
oprava a rekonštrukcia siete LAN/WiFi - elokované pracovisko
|
3 050,40 |
s DPH |
18074
|
1/2012
|
01.09.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180186
|
odvlhčovač pre ŠJ
|
179,00 |
s DPH |
18080
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18082
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
INKATHERM, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18081
|
myška,klávesnica a káble ku počítačom Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180185
|
telekomunikačné služby 8/2018 ŠJ
|
32,81 |
s DPH |
|
9900526845
|
30.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18080
|
odvlhčovač vzduchu
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18079
|
obrusovina pre ŠJ Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
K-Študio s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18078
|
oprava umývačky v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
18-513-04760
|
poskytnutie finanč.prostriedkov na akvizíciu knižného fondu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Fond na podporu umenia |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Iveta Soročinová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180182
|
údržbarský materiál
|
61,10 |
s DPH |
18077
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18077
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180183
|
int. anténa na elokované pracovisko
|
101,90 |
s DPH |
18074
|
1/2012
|
24.08.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18076
|
anténa a držiak
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180180
|
školské tlačiva
|
17,81 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180184
|
obrusy do ŠJ Moskovska
|
120,00 |
s DPH |
18064
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
K - ŠTÚDIO s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180181
|
oprava zariadenia EZS v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
18070
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Syteli, s. r. o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 02 o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180179
|
aSc agenda Komplet ZŠ 2019
|
259,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18075
|
zasklenie pošk.okna ul.Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180176
|
Elektrická energia Mlyn 7/2018
|
219,05 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180177
|
Elektrická energia ŠJ 7/2018
|
231,86 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180178
|
Elektrická energia ZŠ 7/2018
|
140,29 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180175
|
prekladka telefónu a tel.prístroje
|
217,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.08.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180173
|
školské potreby
|
220,22 |
s DPH |
18073
|
1/2010
|
09.08.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180174
|
čistiace potreby
|
361,74 |
s DPH |
18072
|
1/2010
|
09.08.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180172
|
školské tlačiva
|
169,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18072
|
školské potreby pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18073
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18071
|
prekládka telef. a telef.prístroje
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18070
|
oprava EZS
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Syteli,s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180171
|
telekomunikačné služby 7/2018
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180170
|
teplo a TÚV júl 2018
|
980,89 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
07.08.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180167
|
internet 8/ 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
02.08.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18074
|
oprava a rekonštrukcia siete LAN
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180168
|
spotreba zemného plynu ŠJ 8/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180169
|
vodne a stočne 7/2018
|
581,12 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180165
|
servisné služby 7/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.08.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180166
|
telekomunikačné služby 7/2018 ŠJ
|
32,71 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180163
|
Elektrická energia ŠJ 6/2018
|
247,34 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180162
|
Elektrická energia ZŠ 6/2018
|
279,61 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180161
|
Elektrická energia Mlyn 6/2018
|
400,31 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180164
|
uživanie aplikácie Vema III.Q.2018
|
172,80 |
s DPH |
|
03/2006
|
17.07.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180158
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
16.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18069
|
školské potreby pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18068
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180159
|
kancelárske a čistiace prostriedky
|
111,26 |
s DPH |
18068
|
1/2010
|
16.07.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180160
|
školské potreby
|
13,20 |
s DPH |
18069
|
1/2010
|
16.07.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180157
|
zvoz BRKO 6/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183250
|
potraviny pre ŠJ
|
113,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180156
|
teplo a TÚV jún 2018
|
980,89 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.07.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180154
|
zavedenie-preloženie rozhlasu a telefónu
|
125,40 |
s DPH |
18067
|
1/2012
|
11.07.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180153
|
konektor do učebne informatiky
|
159,00 |
s DPH |
18066
|
1/2012
|
11.07.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18067
|
zavedenie-preloženie rozhlasu a telefónu
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180151
|
jedálne kupóny
|
380,10 |
s DPH |
18063
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18066
|
konektor
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180155
|
telekomunikačné služby 6/2018
|
49,49 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180152
|
doprava jedla 6/2017
|
630,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
04.07.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.DBK/18/06/0689
|
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Bezkriedy Plus
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18064
|
PVC obrusy pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
K-Študio s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18065
|
preprava osôb Michalovce - Predná Hora-Čierny Balog a späť
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Daniel Demjan-Demjan BUS |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18063
|
jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180147
|
internet 7/ 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
03.07.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180148
|
kancelárske potreby
|
31,51 |
s DPH |
18021
|
1/2010
|
03.07.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180149
|
spotreba zemného plynu ŠJ 7/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
03.07.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180150
|
vodne a stočne 6/2018
|
851,86 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180144
|
telekomunikačné služby 6/2018 ŠJ
|
33,41 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180146
|
demontáž, montáž hydrantových ventilov
|
564,30 |
s DPH |
18051
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180145
|
servisné služby 6/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.07.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183248
|
potraviny pre ŠJ
|
25,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183249
|
potraviny pre ŠJ
|
152,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183245
|
potraviny pre ŠJ
|
94,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183247
|
potraviny pre ŠJ
|
18,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183246
|
potraviny pre ŠJ
|
54,66 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180143
|
dresy+trenírky+číslo - dar Nadácie JOJ
|
200,00 |
s DPH |
18062
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183240
|
potraviny pre ŠJ
|
69,84 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183241
|
potraviny pre ŠJ
|
74,63 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183242
|
potraviny pre ŠJ
|
279,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183243
|
potraviny pre ŠJ
|
72,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183244
|
potraviny pre ŠJ
|
25,03 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180142
|
rozšírenie zariadenia elekt.zabezp.signalu
|
159,12 |
s DPH |
18059
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Syteli, s. r. o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18062
|
dresy,trenírky, čísla
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183239
|
potraviny pre ŠJ
|
42,98 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183238
|
potraviny pre ŠJ
|
55,04 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183236
|
potraviny pre ŠJ
|
125,89 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183237
|
potraviny pre ŠJ
|
49,39 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183234
|
potraviny pre ŠJ
|
25,86 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183233
|
potraviny pre ŠJ
|
132,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183232
|
potraviny pre ŠJ
|
32,36 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183231
|
potraviny pre ŠJ
|
294,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183230
|
potraviny pre ŠJ
|
91,42 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183229
|
potraviny pre ŠJ
|
97,29 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183235
|
potraviny pre ŠJ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180141
|
oprava kosačky
|
94,16 |
s DPH |
18050
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180140
|
služby v oblasti CO II.Q.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Mgr.Peter Vaľo |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180139
|
práce technika PO II.Q.
|
120,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
18.06.2018 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180137
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
246,32 |
s DPH |
18058
|
1/2010
|
15.06.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180136
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
86,41 |
s DPH |
18036
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180132
|
školské tlačiva-bianko list
|
97,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183225
|
potraviny pre ŠJ
|
35,83 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183226
|
potraviny pre ŠJ
|
69,10 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183227
|
potraviny pre ŠJ
|
47,66 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183228
|
potraviny pre ŠJ
|
120,22 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183224
|
potraviny pre ŠJ
|
96,07 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180134
|
Elektrická energia ZŠ 5/2018
|
286,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18059
|
rozšírenie SZS
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Syteli,s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180131
|
zvoz BRKO 5/2018
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18061
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180133
|
Elektrická energia Mlyn 5/2018
|
426,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18060
|
regál 5 pol. breza
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180135
|
Elektrická energia ŠJ 5/2018
|
260,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180138
|
regál 5 pol,breza
|
153,60 |
s DPH |
18053
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18058
|
čistiace prostriedky a kanc.potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180128
|
toner do tlačiarne HP CANON
|
77,62 |
s DPH |
18054
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180124
|
toner EPSON 4x
|
219,60 |
s DPH |
18055
|
1/2012
|
11.06.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18057
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18056
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183221
|
potraviny pre ŠJ
|
181,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183222
|
potraviny pre ŠJ
|
99,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183223
|
potraviny pre ŠJ
|
240,69 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180123
|
školské tlačiva
|
60,72 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180127
|
doprava jedla 5/2017
|
570,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
11.06.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180130
|
teplo a TÚV máj 2018
|
980,89 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.06.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183217
|
potraviny pre ŠJ
|
109,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183220
|
potraviny pre ŠJ
|
65,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183219
|
potraviny pre ŠJ
|
92,34 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183218
|
potraviny pre ŠJ
|
44,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180129
|
vodne a stočne 5/2018
|
869,41 |
s DPH |
|
1031/2005
|
07.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180126
|
telekomunikačné služby 5/2018
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18055
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183215
|
potraviny pre ŠJ
|
101,78 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183216
|
potraviny pre ŠJ
|
12,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183213
|
potraviny pre ŠJ
|
34,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180122
|
spotreba zemného plynu ŠJ 6/2018
|
21,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.06.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180121
|
internet 6/ 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
04.06.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183214
|
potraviny pre ŠJ
|
70,34 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180125
|
regál 4 pol, 5 pol, a kresla
|
538,80 |
s DPH |
18053
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180117
|
telekomunikačné služby 5/2018 ŠJ
|
32,60 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180119
|
švihadla a lopty VzP
|
177,00 |
s DPH |
18052
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180120
|
servisné služby 5/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.06.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180118
|
toner do tlačiarne HP CANON
|
69,84 |
s DPH |
18054
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18054
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18053
|
regál 4 pol, 5 pol. a kresla
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18052
|
švihadla a lopty
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183210
|
potraviny pre ŠJ
|
45,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183209
|
potraviny pre ŠJ
|
62,21 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183212
|
potraviny pre ŠJ
|
93,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183211
|
potraviny pre ŠJ
|
49,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183208
|
potraviny pre ŠJ
|
54,85 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183203
|
potraviny pre ŠJ
|
18,73 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183204
|
potraviny pre ŠJ
|
4,31 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183205
|
potraviny pre ŠJ
|
14,37 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183206
|
potraviny pre ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183207
|
potraviny pre ŠJ
|
459,73 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183202
|
potraviny pre ŠJ
|
144,55 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183195
|
potraviny pre ŠJ
|
29,71 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183196
|
potraviny pre ŠJ
|
3,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183197
|
potraviny pre ŠJ
|
54,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183198
|
potraviny pre ŠJ
|
34,57 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183199
|
potraviny pre ŠJ
|
103,81 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183201
|
potraviny pre ŠJ
|
27,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183200
|
potraviny pre ŠJ
|
22,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180116
|
oprava kosačky
|
76,27 |
s DPH |
18050
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18051
|
oprava ventilov has.prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Ing. Ciril Ciganoc |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180115
|
náhradné diely do strunovej kosačky
|
67,16 |
s DPH |
18049
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
HS Parts s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
nápoje, cereálne tyčinky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18050
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18049
|
náhradné diely do strunovej kosačky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
HS Parts s.r.o., |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183188
|
potraviny pre ŠJ
|
107,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183189
|
potraviny pre ŠJ
|
262,46 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183190
|
potraviny pre ŠJ
|
314,16 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183194
|
potraviny pre ŠJ
|
17,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183191
|
potraviny pre ŠJ
|
140,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183192
|
potraviny pre ŠJ
|
70,28 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183193
|
potraviny pre ŠJ
|
130,57 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180114
|
tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP
|
250,80 |
s DPH |
18048
|
1/2012
|
16.05.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18048
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180113
|
Elektrická energia ZŠ 4/2018
|
294,94 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180112
|
Elektrická energia ŠJ 4/2018
|
243,77 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180111
|
Elektrická energia Mlyn 4/2018
|
899,99 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183186
|
potraviny pre ŠJ
|
9,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180110
|
teplo a TÚV apríl 2018
|
1 543,19 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
15.05.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183179
|
potraviny pre ŠJ
|
7,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183180
|
potraviny pre ŠJ
|
20,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183182
|
potraviny pre ŠJ
|
36,49 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183187
|
potraviny pre ŠJ
|
285,63 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183185
|
potraviny pre ŠJ
|
115,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183184
|
potraviny pre ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183183
|
potraviny pre ŠJ
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183181
|
potraviny pre ŠJ
|
154,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180107
|
ceny pre volejbalový turnaj - pohár, medaila, vol.lopta
|
200,00 |
s DPH |
18047
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183177
|
potraviny pre ŠJ
|
5,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183178
|
potraviny pre ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183176
|
potraviny pre ŠJ
|
73,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183175
|
potraviny pre ŠJ
|
63,09 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180108
|
zvoz BRKO 4/2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180109
|
oprava kosačky
|
84,44 |
s DPH |
18046
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183172
|
potraviny pre ŠJ
|
51,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183171
|
potraviny pre ŠJ
|
17,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183169
|
potraviny pre ŠJ
|
91,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183174
|
potraviny pre ŠJ
|
89,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183173
|
potraviny pre ŠJ
|
206,31 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18047
|
ceny pre volejbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18046
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183170
|
potraviny pre ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180097
|
školské pomôcky pre chémiu
|
87,84 |
s DPH |
18037
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180106
|
telekomunikačné služby 4/2018
|
45,19 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180105
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
181,20 |
s DPH |
18036
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180104
|
doprava jedla 4/2017
|
510,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
07.05.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183165
|
potraviny pre ŠJ
|
60,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180103
|
internet 5/ 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
04.05.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183164
|
potraviny pre ŠJ
|
72,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183166
|
potraviny pre ŠJ
|
162,17 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183167
|
potraviny pre ŠJ
|
6,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183168
|
potraviny pre ŠJ
|
25,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18043
|
pečivo - akcia Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18044
|
potreby pre akciu Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18045
|
čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180099
|
toner do tlačiarne HP CANON
|
58,21 |
s DPH |
18039
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100
|
kancelárske a čistiace prostriedky
|
325,94 |
s DPH |
18021
|
1/2010
|
03.05.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180096
|
Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska-pečivo
|
17,10 |
s DPH |
18043
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180094
|
Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska-narez,perla
|
27,20 |
s DPH |
18041
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180095
|
Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska-zelenina
|
7,68 |
s DPH |
18042
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180092
|
Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska-kanc.potreby
|
7,46 |
s DPH |
18021
|
1/2010
|
03.05.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180093
|
Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska-minerálna voda
|
21,89 |
s DPH |
18040
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Základná Škola Moskovská1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183160
|
potraviny pre ŠJ
|
152,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18039
|
toner HP Canon 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18040
|
minerálna voda - akcia Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18041
|
nárez a perla - akcia Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18042
|
zelenina - akcia Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180101
|
servisné služby 4/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.05.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183161
|
potraviny pre ŠJ
|
53,03 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183162
|
potraviny pre ŠJ
|
46,93 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183163
|
potraviny pre ŠJ
|
45,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180102
|
spotreba zemného plynu ŠJ 5/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.05.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18038
|
preprava osôb Michalovce - Košice a späť
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
Daniel Demjan-Demjan BUS |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180090
|
telekomunikačné služby 4/2018 ŠJ
|
33,70 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180091
|
Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska - nákup cien
|
68,00 |
s DPH |
18035
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180089
|
zasklenie okna na elokov.pracovnisku Mlyn
|
99,25 |
s DPH |
18032
|
|
01.05.2018 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180098
|
vodne a stočne 4/2018
|
868,91 |
s DPH |
|
1031/2005
|
01.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183159
|
potraviny pre ŠJ
|
177,11 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183158
|
potraviny pre ŠJ
|
141,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183157
|
potraviny pre ŠJ
|
37,63 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183156
|
potraviny pre ŠJ
|
7,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183155
|
potraviny pre ŠJ
|
61,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18037
|
školské pomôcky pre výučbu Chémie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
CENTRALCHEM s.r.o. |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183154
|
potraviny pre ŠJ
|
110,58 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183153
|
potraviny pre ŠJ
|
27,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18036
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183152
|
potraviny pre ŠJ
|
41,17 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183150
|
potraviny pre ŠJ
|
95,61 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183151
|
potraviny pre ŠJ
|
27,78 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18035
|
knihy - ceny Okr.kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Mgr.Juliana Hadžová SMARTKIDS |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
čaj
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180088
|
pracovné odevy a obuv
|
334,47 |
s DPH |
18033
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18034
|
zasklenie pošk.okna ul.Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180085
|
kancelárske tlačiva
|
44,81 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180087
|
uživanie aplikácie Vema II.Q.2018
|
172,80 |
s DPH |
|
03/2006
|
23.04.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180086
|
zvoz BRKO 3/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180081
|
Elektrická energia Mlyn 3/2018
|
2 837,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183147
|
potraviny pre ŠJ
|
3,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183146
|
potraviny pre ŠJ
|
14,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183148
|
potraviny pre ŠJ
|
113,78 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183145
|
potraviny pre ŠJ
|
21,67 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183149
|
potraviny pre ŠJ
|
7,87 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183144
|
potraviny pre ŠJ
|
63,59 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180083
|
Elektrická energia ŠJ 3/2018
|
311,64 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180082
|
Elektrická energia ZŠ 3/2018
|
370,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180084
|
zasklenie okna na elokov.pracovnisku Mlyn
|
78,16 |
s DPH |
18032
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183141
|
potraviny pre ŠJ
|
91,15 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183139
|
potraviny pre ŠJ
|
89,54 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183140
|
potraviny pre ŠJ
|
65,55 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183142
|
potraviny pre ŠJ
|
298,19 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183143
|
potraviny pre ŠJ
|
113,65 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18033
|
pracovné odevy a obuv
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18032
|
zasklenie pošk.okna ul.Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183135
|
potraviny pre ŠJ
|
36,23 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183138
|
potraviny pre ŠJ
|
30,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183137
|
potraviny pre ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180080
|
časopis - Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
PAMIKO spols.r. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180079
|
futbalové lopty - VzP
|
63,83 |
s DPH |
18031
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183136
|
potraviny pre ŠJ
|
208,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183130
|
potraviny pre ŠJ
|
95,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183131
|
potraviny pre ŠJ
|
58,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183133
|
potraviny pre ŠJ
|
251,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183134
|
potraviny pre ŠJ
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18030
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180078
|
kancelárske potreby
|
85,66 |
s DPH |
18030
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183132
|
potraviny pre ŠJ
|
43,69 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18031
|
futbalové lopty
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Ľ.Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183129
|
potraviny pre ŠJ
|
359,09 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180077
|
teplo a TÚV marec 2018
|
5 366,28 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.04.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
čaj
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18029
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180074
|
doprava jedla 3/2017
|
510,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
11.04.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180076
|
oprava kotla v ŠJ
|
235,20 |
s DPH |
18023
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180075
|
oprava kosačky
|
131,88 |
s DPH |
18029
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180073
|
telekomunikačné služby 3/2018
|
45,47 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183123
|
potraviny pre ŠJ
|
81,42 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183124
|
potraviny pre ŠJ
|
16,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183128
|
potraviny pre ŠJ
|
228,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183127
|
potraviny pre ŠJ
|
71,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183125
|
potraviny pre ŠJ
|
2,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183126
|
potraviny pre ŠJ
|
23,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183121
|
potraviny pre ŠJ
|
60,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183120
|
potraviny pre ŠJ
|
64,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183122
|
potraviny pre ŠJ
|
127,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180071
|
toner Konica Minolta
|
70,80 |
s DPH |
18028
|
1/2012
|
06.04.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18028
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180070
|
internet 4/ 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
05.04.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183119
|
potraviny pre ŠJ
|
67,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183118
|
potraviny pre ŠJ
|
82,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183117
|
potraviny pre ŠJ
|
50,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183116
|
potraviny pre ŠJ
|
79,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180069
|
revízia kominových telies ŠJ
|
94,80 |
s DPH |
18027
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180066
|
telekomunikačné služby ŠJ 3/2018
|
33,20 |
s DPH |
|
9900526845
|
03.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180068
|
servisné služby 3/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.04.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
coop jednota |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180067
|
kontrola a tlak.skúška hasiacich prístrojov
|
393,40 |
s DPH |
18022
|
|
03.04.2018 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180072
|
spotreba zemného plynu ŠJ 4/2018
|
129,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
03.04.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183112
|
potraviny pre ŠJ
|
16,42 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183113
|
potraviny pre ŠJ
|
94,85 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183114
|
potraviny pre ŠJ
|
68,04 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183115
|
potraviny pre ŠJ
|
22,70 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183111
|
potraviny pre ŠJ
|
5,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183103
|
potraviny pre ŠJ
|
23,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183105
|
potraviny pre ŠJ
|
575,76 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183104
|
potraviny pre ŠJ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183109
|
potraviny pre ŠJ
|
107,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183108
|
potraviny pre ŠJ
|
21,71 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183101
|
potraviny pre ŠJ
|
180,83 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183102
|
potraviny pre ŠJ
|
124,92 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183107
|
potraviny pre ŠJ
|
229,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Ján Krivulčík - DUO |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183110
|
potraviny pre ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183106
|
potraviny pre ŠJ
|
19,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183100
|
potraviny pre ŠJ
|
75,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183099
|
potraviny pre ŠJ
|
23,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183098
|
potraviny pre ŠJ
|
34,37 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183097
|
potraviny pre ŠJ
|
7,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183096
|
potraviny pre ŠJ
|
8,28 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183093
|
potraviny pre ŠJ
|
43,16 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183094
|
potraviny pre ŠJ
|
32,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183095
|
potraviny pre ŠJ
|
83,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180065
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
106,56 |
s DPH |
18024
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183086
|
potraviny pre ŠJ
|
133,14 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183091
|
potraviny pre ŠJ
|
310,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183092
|
potraviny pre ŠJ
|
39,28 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180064
|
vodne a stočne 3/2018
|
642,13 |
s DPH |
|
1031/2005
|
26.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180063
|
inter.prístup Verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183090
|
potraviny pre ŠJ
|
33,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183089
|
potraviny pre ŠJ
|
369,88 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183088
|
potraviny pre ŠJ
|
78,61 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183087
|
potraviny pre ŠJ
|
12,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183085
|
potraviny pre ŠJ
|
277,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183084
|
potraviny pre ŠJ
|
100,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180062
|
bateria, predl.kábel, rchlov.kanvica,
|
92,86 |
s DPH |
18025
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183079
|
potraviny pre ŠJ
|
87,19 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183078
|
potraviny pre ŠJ
|
61,08 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18027
|
revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183080
|
potraviny pre ŠJ
|
67,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18025
|
kanvica,batéria,kábel predl., rádioprehávač
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Nay a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18026
|
toner pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183083
|
potraviny pre ŠJ
|
12,95 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183077
|
potraviny pre ŠJ
|
60,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183076
|
potraviny pre ŠJ
|
24,42 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180061
|
toner pre ŠJ
|
99,98 |
s DPH |
18026
|
1/2012
|
23.03.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183082
|
potraviny pre ŠJ
|
41,07 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183081
|
potraviny pre ŠJ
|
65,67 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180058
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
150,40 |
s DPH |
18021
|
1/2010
|
22.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18024
|
toiletten Ol Fresh
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180059
|
práce technika PO I.Q.
|
120,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
22.03.2018 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180060
|
služby v obalsti CO I.Q.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Mgr.Peter Vaľo |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180057
|
zvoz BRKO 2/2018
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18023
|
oprava kotla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18022
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ciril Ciganoc |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
cereálne tyčinky
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Krivulčík Ján |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18021
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18020
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180056
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
61,36 |
s DPH |
18020
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
See Trade , s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180055
|
siete na okná do telocvične
|
2 043,55 |
s DPH |
18014
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
MOSK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180054
|
školské potreby HN II.polrok - Moskovská
|
979,40 |
s DPH |
18019
|
1/2010
|
16.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180053
|
školské potreby HN II.polrok - Mlynská
|
2 390,40 |
s DPH |
18018
|
1/2010
|
16.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180051
|
Elektrická energia ŠJ
|
249,53 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180052
|
Elektrická energia ZŠ 2/2018
|
331,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180050
|
Elektrická energia Mlyn 2/2018
|
2 566,13 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18018
|
školské potreby pre žiakov v HN Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18017
|
ceny- školské potreby Pytagoriáda okr.kolo
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Mgr.M.Janovská |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18016
|
toner,papier,ceruzky - Pytagoriáda okr.kolo
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Mgr.M.Janovská |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18019
|
školské potreby pre žiakov v HN Moskovská
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180047
|
potreby pre Okr.kolo Pytagoriada
|
93,36 |
s DPH |
18017
|
1/2010
|
13.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulína MIPA |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180048
|
potreby pre Okr.kolo Pytagoriada
|
34,00 |
s DPH |
18016
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2018_MPC_EONE_457
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola, Moskovská, 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180049
|
potreby pre Okr.kolo Pytagoriada
|
73,31 |
s DPH |
18015
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18015
|
Oblatky,džusy - Pytagoriada okr.kolo
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Mgr.M.Janovská |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodávanie čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Ing.Ľudovít Paulina-MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodávanie školských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Ing. Ľudovít Paulina - MIPA |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180046
|
teplo a TÚV február 2018
|
4 922,51 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
09.03.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180045
|
doprava jedla 2/2017
|
330,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
08.03.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180043
|
telekomunikačné služby ZŠ 2/2018
|
46,44 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180044
|
poštové poukážky pre ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
18010
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180042
|
spotreba zemného plynu ŠJ 3/2018
|
236,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.03.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180041
|
telekomunikačné služby ŠJ 2/2018
|
33,31 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180040
|
servisné služby 2/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.03.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180039
|
dodanie internetu 3/ 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
02.03.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180038
|
vodne a stočne 2/2018
|
729,70 |
s DPH |
|
1031/2005
|
28.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180037
|
zvoz BRKO 1/2018
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18014
|
siete na okná do telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
MOSK s.r.o., |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180036
|
Účtovné súvsťažnosti
|
29,50 |
s DPH |
18013
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
041/2017
|
peňažný dar v rámci projektu floorball Sk liga na podporu a rozvoj športu
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Nadácia TV JOJ |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183072
|
potraviny pre ŠJ
|
350,03 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183070
|
potraviny pre ŠJ
|
8,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183075
|
potraviny pre ŠJ
|
115,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183074
|
potraviny pre ŠJ
|
5,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183073
|
potraviny pre ŠJ
|
45,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183071
|
potraviny pre ŠJ
|
47,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180035
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
151,08 |
s DPH |
18001
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180034
|
toner do tlačiarne HP CANON
|
19,40 |
s DPH |
18009
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180033
|
Elektrická energia ZŠ
|
451,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180032
|
Elektrická energia ŠJ
|
289,63 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180031
|
Elektrická energia Mlyn
|
3 032,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18013
|
kniha Účtovné súvzťažnosti
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
RVC Košice |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183065
|
potraviny pre ŠJ
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183069
|
potraviny pre ŠJ
|
65,81 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183064
|
potraviny pre ŠJ
|
2,43 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180030
|
údržbarský materiál ŠJ
|
55,21 |
s DPH |
18012
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18011
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183062
|
potraviny pre ŠJ
|
75,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183068
|
potraviny pre ŠJ
|
66,83 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183066
|
potraviny pre ŠJ
|
98,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18012
|
omietka jadrova,lep.malta,sklotkanina,pen.náter,tmel
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183063
|
potraviny pre ŠJ
|
297,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183067
|
potraviny pre ŠJ
|
343,81 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180028
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
18007
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Daniel Demian |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180029
|
lyžiarsky výcvik
|
2 200,00 |
s DPH |
18006
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18009
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18010
|
poštové poukážky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180026
|
teplo a TÚV január 2018
|
5 612,80 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
09.02.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180025
|
doprava jedla 1/2017
|
540,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
09.02.2018 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180027
|
oprava prietokového ohrievača v ŠJ
|
903,54 |
s DPH |
18004
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183052
|
potraviny pre ŠJ
|
24,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183053
|
potraviny pre ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183056
|
potraviny pre ŠJ
|
42,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183059
|
potraviny pre ŠJ
|
239,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183060
|
potraviny pre ŠJ
|
85,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183054
|
potraviny pre ŠJ
|
83,71 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183055
|
potraviny pre ŠJ
|
83,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183061
|
potraviny pre ŠJ
|
129,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
183058
|
potraviny pre ŠJ
|
160,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183057
|
potraviny pre ŠJ
|
37,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183051
|
potraviny pre ŠJ
|
136,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180024
|
časopis - Slávik Slovenska 2018
|
7,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180023
|
telekomunikačné služby ZŠ 1/2018
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18008
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18007
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Daniel Demjan-Demjan BUS |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18004
|
oprava prietokového ohrievača ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Ing.Juraj Mojsej-MOCHOSTAV |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18006
|
pobyt-lyžiarsky výcvik od 5.2.do 9.2.2018 pre 22 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18005
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180022
|
spotreba zemného plynu ŠJ 2/2018
|
250,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
05.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180020
|
dodanie internetu 2/ 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
02.02.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180021
|
vodne a stočne 1/2018
|
927,36 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodanie tovaru zo sortimentu Dodávateľa
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
coop jednota |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180019
|
brusenie struhadiel a nožov ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Igor Daniel(brusič) |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180018
|
telekomunikačné služby ŠJ 1/2018
|
33,50 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180017
|
servisné služby 1/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.02.2018 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183048
|
potraviny pre ŠJ
|
58,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183047
|
potraviny pre ŠJ
|
102,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183046
|
potraviny pre ŠJ
|
60,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183045
|
potraviny pre ŠJ
|
24,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183044
|
potraviny pre ŠJ
|
185,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183043
|
potraviny pre ŠJ
|
266,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183041
|
potraviny pre ŠJ
|
6,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183039
|
potraviny pre ŠJ
|
159,16 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183038
|
potraviny pre ŠJ
|
64,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183049
|
potraviny pre ŠJ
|
2,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183050
|
potraviny pre ŠJ
|
138,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183042
|
potraviny pre ŠJ
|
41,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183040
|
potraviny pre ŠJ
|
18,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18003
|
brúsenie strúhadiel, nožov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Igor Daniel |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183033
|
potraviny pre ŠJ
|
17,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Zmluva |
21/018/5028
|
poverenie na vykonávanie okr.kôl súťaží Slávik Slovenska a Pytagoriáda
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR,Okresný úrad Košice,odbor školstva |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
183034
|
potraviny pre ŠJ
|
22,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183032
|
potraviny pre ŠJ
|
16,24 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183036
|
potraviny pre ŠJ
|
146,03 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183037
|
potraviny pre ŠJ
|
41,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183035
|
potraviny pre ŠJ
|
155,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180016
|
publikácia Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183031
|
potraviny pre ŠJ
|
108,24 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183027
|
potraviny pre ŠJ
|
45,69 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183028
|
potraviny pre ŠJ
|
33,77 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183029
|
potraviny pre ŠJ
|
116,07 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183030
|
potraviny pre ŠJ
|
301,19 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180013
|
spotreba zemného plynu ŠJ 1/2018
|
258,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
19.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183021
|
potraviny pre ŠJ
|
91,05 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183025
|
potraviny pre ŠJ
|
70,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180011
|
odborný seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky-Ing.Badidová
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Anna Cupáková - regionálne školiace centrum |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183023
|
potraviny pre ŠJ
|
25,27 |
s DPH |
42018
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183024
|
potraviny pre ŠJ
|
142,06 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183026
|
potraviny pre ŠJ
|
72,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183022
|
potraviny pre ŠJ
|
14,95 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180012
|
publikácia "čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
54,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180015
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
83,45 |
s DPH |
18001
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve-zvýšenie cien tovaru
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180014
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
63,95 |
s DPH |
18001
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180010
|
uživanie aplikácie Vema I.Q.2018
|
172,80 |
s DPH |
|
03/2006
|
17.01.2018 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183017
|
potraviny pre ŠJ
|
7,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183019
|
potraviny pre ŠJ
|
26,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180007
|
Elektrická energia Mlyn
|
2 651,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180008
|
Elektrická energia ŠJ
|
237,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180009
|
Elektrická energia ZŠ
|
427,79 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183020
|
potraviny pre ŠJ
|
209,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183016
|
potraviny pre ŠJ
|
157,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183018
|
potraviny pre ŠJ
|
31,41 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183015
|
potraviny pre ŠJ
|
24,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183014
|
potraviny pre ŠJ
|
44,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183013
|
potraviny pre ŠJ
|
62,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183012
|
potraviny pre ŠJ
|
92,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183011
|
potraviny pre ŠJ
|
36,49 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183010
|
potraviny pre ŠJ
|
53,69 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180003
|
telekomunikačné služby ZŠ
|
47,40 |
s DPH |
|
9900526845
|
11.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180004
|
LED žiarovky
|
14,32 |
s DPH |
18002
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
medvedi cesnak
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
Mplus |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180005
|
teplo a TÚV
|
198,49 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.01.2018 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18002
|
LED žiarovky
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180006
|
Zvoz BRKO za mesiac 1/ 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180002
|
telekomunikačné služby ŠJ
|
33,91 |
s DPH |
|
9900526845
|
11.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183002
|
potraviny pre ŠJ
|
644,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183008
|
potraviny pre ŠJ
|
69,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183006
|
potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183005
|
potraviny pre ŠJ
|
180,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183004
|
potraviny pre ŠJ
|
255,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183003
|
potraviny pre ŠJ
|
687,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183009
|
potraviny pre ŠJ
|
59,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183007
|
potraviny pre ŠJ
|
15,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
183001
|
potraviny pre ŠJ
|
116,04 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
top catering |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka ovocia,zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Základná Škola Moskovská1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18001
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
nápoje
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180001
|
dodanie internetu január 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
04.01.2018 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
170/2017
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170352
|
vešiaky,konf.stolik, sedačka, kresla, stôl
|
1 364,40 |
s DPH |
169
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170353
|
toner HP/Canon 8 ks + USB
|
179,00 |
s DPH |
170
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170351
|
učebné pomôcky pre 1-4 roč.
|
379,50 |
s DPH |
168
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
169/2017
|
vešiaky,konf.stolik, sedačka, stôl,
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170347
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 11/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170348
|
doprava jedla za 12/2017
|
480,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
28.12.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170349
|
ÚK a TÚV za mesiac december 2017
|
4 900,72 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
28.12.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
167/2017
|
školské potreby pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
168/2017
|
školské pomôcky pre 1-4 roč.
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
Stiefeleurocart s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170350
|
školské potreby pre ŠKD
|
208,85 |
s DPH |
167
|
1/2010
|
28.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170345
|
toner do tlačiarni
|
325,00 |
s DPH |
164
|
1/2012
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170346
|
počitačová zostava + poč.myš
|
699,00 |
s DPH |
164
|
1/2012
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170344
|
oprava a rekonštrukcia poč.siete 1 posch.
|
2 185,99 |
s DPH |
163
|
1/2012
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170342
|
notebooky a USB
|
7 642,00 |
s DPH |
166
|
1/2012
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170343
|
oprava a rekonštrukcia poč.siete
|
2 813,59 |
s DPH |
162
|
1/2012
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
166/2017
|
notebooky a USB
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
165/2017
|
počítačová zostava
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
164/2017
|
toner do tlačiarne 13 ks
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
163/2017
|
oprava a rekonštrukcia počit.siete 1.posch.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
162/2017
|
oprava a rekonštrukcia počit.siete 2.posch.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170335
|
fotoaparát
|
467,99 |
s DPH |
158
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
161/2017
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170337
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2017
|
634,12 |
s DPH |
|
1031/2005
|
22.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170334
|
údržbarsky materiál ŠJ
|
91,08 |
s DPH |
157
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170336
|
televízor
|
459,00 |
s DPH |
159
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170341
|
oprava krájača zeleniny ŠJ
|
40,72 |
s DPH |
154
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
CORTEX s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170338
|
údržbarsky materiál
|
916,97 |
s DPH |
160
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
158/2017
|
fotoaparát
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Nay a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170340
|
údržbarsky materiál ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
161
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
160/2017
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173434
|
Potraviny pre ŠJ
|
304,67 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173433
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
157/2017
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
MINIMAX, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170339
|
Upgrade programu ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173432
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173431
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
159/2017
|
Televízor pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Nay a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170333
|
skrine 2 dverové, stôl,písací,konf.stoličky a kontajner
|
1 172,40 |
s DPH |
149
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170330
|
školské pomôcky pre biológiu
|
720,55 |
s DPH |
142
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC Učební pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170328
|
doručenie tovaru
|
9,90 |
s DPH |
152
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170329
|
ASC Agenda 2018
|
286,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170331
|
knihy Michalovce z neba
|
577,50 |
s DPH |
155
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
CBS spol.s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
153/2017
|
maliarsky a údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2018 |
|
|
Objednávka |
155/2017
|
knihy Michalovce z neba
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
CSB, spol. s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170322
|
služby elektronickej registratúry na rok 2018
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170324
|
daňové zákony+ mzhdárske zákony 2018
|
18,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Porada.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
154/2017
|
oprava krájača zeleniny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
CORTEX s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
156/2017
|
školské potreby pre TV
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Webdrive spol. s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170332
|
školské potreby pre TV
|
128,80 |
s DPH |
156
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Webdrive, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170327
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
63,95 |
s DPH |
150
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170326
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
83,45 |
s DPH |
150
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170325
|
maliarský a údržbarský materiál
|
556,61 |
s DPH |
153
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170320
|
zostava nábytok do TV
|
343,00 |
s DPH |
148
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
nabbi, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
152/2017
|
sušička,mik.rúra, ventilátor
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Nay a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173425
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,83 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173426
|
Potraviny pre ŠJ
|
332,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173427
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173430
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170318
|
Odber elektriny za mesiac 11/2017 ŠJ
|
345,83 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170323
|
florbalová sada
|
107,14 |
s DPH |
151
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170319
|
Odber elektriny za mesiac 11/2017 ZŠ
|
498,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170315
|
sušička bielizne,mikr.rúra, ventilátor,kryt a sačky do vysávača
|
633,47 |
s DPH |
148
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173428
|
Potraviny pre ŠJ
|
2,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173429
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170317
|
Odber elektriny za mesiac 11/2017 Mlyn
|
1 853,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
151/2017
|
florbalová sada
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2017 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173424
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,13 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170306
|
dielenské stoly, priemyselné otočné stoličky
|
3 712,32 |
s DPH |
140
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173422
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,03 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173423
|
Potraviny pre ŠJ
|
89,88 |
s DPH |
27/17
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
150/2017
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170313
|
výrub stromov
|
1 182,23 |
s DPH |
119
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Techncické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170312
|
fréza - snežná benzinová
|
329,90 |
s DPH |
143
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170311
|
výrub stromov
|
767,33 |
s DPH |
32
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Techncické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170310
|
zasklenie okna
|
160,73 |
s DPH |
132
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170309
|
Za servisné služby mesiac 12/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
144/2017
|
švédska bedňa
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
143/2017
|
snežná fréza
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017
|
Quadro - zostava 13 a 12
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o., |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
146/2017
|
koberec
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2017
|
rozprávkové knižky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Mgr.Juliana Hadžová SMARTKIDS |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170301
|
koberec
|
146,88 |
s DPH |
146
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170316
|
zostava nábytok do tried
|
1 075,50 |
s DPH |
145
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
148/2017
|
komoda,regal, stôl pre TV
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Nabbi s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
149/2017
|
skrine , písací stôl, stolička
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170305
|
školské lavice ,stoličky,katedra
|
1 518,05 |
s DPH |
138
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170307
|
rozprávkové knižky
|
108,00 |
s DPH |
147
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170308
|
švédska bedňa
|
455,47 |
s DPH |
144
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170314
|
časopis Dobrá škola rok 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170321
|
skrine otvorené + skriňa šatňová
|
770,40 |
s DPH |
141
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
top catering |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok ku zmluve o zabezpečení činnosti technika PO
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
142/2017
|
školské pomôcky na biológiu
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Conatex-Didactic učebné pomôcky s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
141/2017
|
skrine otvorené a šatňová skriňa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
140/2017
|
dielenské stoly a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170294
|
školské buzoly
|
60,68 |
s DPH |
137
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
LILLY s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170300
|
zvarací aparat, elektrody
|
255,50 |
s DPH |
139
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170304
|
zabezpečenie činnosti PZS za IV.Q.2017
|
103,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
13.12.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170298
|
Lavice šatňové a vešiaky do šatne TV
|
399,36 |
s DPH |
136
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170299
|
ÚK a TÚV za mesiac november 2017
|
3 736,91 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.12.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173418
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,28 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173421
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173420
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173419
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170302
|
služby v oblasti CO za IV.Q. 2017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Mgr.Peter Vaľo |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170303
|
zabezpečenie činnosti PO za IV.Q.2017
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
13.12.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170295
|
doprava jedla za 11/2017
|
600,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
12.12.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170296
|
kancelárske a školské potreby
|
583,60 |
s DPH |
134
|
1/2010
|
12.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170297
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 003,99 |
s DPH |
135
|
1/2010
|
12.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170290
|
revízia spotrebičov zemného plynu ŠJ
|
368,93 |
s DPH |
128
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170293
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
58,73 |
s DPH |
133
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
137/2017
|
školské buzoly
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
LILLY s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
139/2017
|
zvárací aparát
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
138/2017
|
školské stoly,lavice,katedra a stolička
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
136/2017
|
šatnikové lavičky a vešiaky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
LINEA SK,s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
135/2017
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
134/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
133/2017
|
dezinf.prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2017
|
zasklenie pošk.okna
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173412
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170289
|
hygienická maľba telocvične
|
2 462,21 |
s DPH |
93
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170292
|
Váhy overenie presnosti
|
27,00 |
s DPH |
129
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173414
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173415
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173417
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173416
|
Potraviny pre ŠJ
|
287,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
173413
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170285
|
oprava WC chlapci - 1.poschodie
|
1 928,76 |
s DPH |
83
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170286
|
oprava WC chlapci - 1.poschodie
|
1 888,00 |
s DPH |
83
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170287
|
oprava WC chlapci - 1.poschodie
|
1 558,86 |
s DPH |
83
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170288
|
hygienická maľba telocvične
|
647,83 |
s DPH |
93
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170291
|
virtulálna knižnica 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
10.12.2017 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173408
|
Potraviny pre ŠJ
|
153,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
131/2017
|
karty-pohľadnice
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170283
|
karta-pozdrav
|
31,92 |
s DPH |
131
|
1/2010
|
07.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173411
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173410
|
Potraviny pre ŠJ
|
113,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173409
|
Potraviny pre ŠJ
|
224,41 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173407
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
128/2017
|
revízia plynových spotrebičov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Ing.Juraj Mojsej-MOCHOSTAV |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
129/2017
|
presnosť váh
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
130/2017
|
tlačiareň DYMO, pásky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170284
|
telekomunikačné služby 11/2017
|
45,20 |
s DPH |
|
9900526845
|
06.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170282
|
tlačiareň DYMO,adapter a pásky
|
134,47 |
s DPH |
130
|
1/2010
|
06.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170281
|
toner HP/Canon 2 ks
|
38,81 |
s DPH |
127
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170280
|
anglicky slovnik a karty (Vzd.p.)
|
90,00 |
s DPH |
122
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170279
|
servis-kalibrácia váh ŠJ
|
101,50 |
s DPH |
121
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Peter Kollár - KALIBRA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
127/2017
|
toner HP Canon 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173404
|
Potraviny pre ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
26/17
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173401
|
Potraviny pre ŠJ
|
45,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170278
|
dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
65,30 |
s DPH |
124
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
See Trade , s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170277
|
Za odber zemného plynu za mesiac 12/2017 ŠJ
|
183,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.12.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170276
|
internet 12/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
04.12.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173406
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173405
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173403
|
Potraviny pre ŠJ
|
166,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173402
|
Potraviny pre ŠJ
|
426,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173398
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173399
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,41 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173400
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,96 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170274
|
Za servisné služby mesiac 11/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.12.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170275
|
čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
309,38 |
s DPH |
117
|
1/2010
|
01.12.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170273
|
ceny pre bedminton.súťaž-poháre a medaily
|
150,00 |
s DPH |
126
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170272
|
Volejbalové a futbalové lopty
|
73,00 |
s DPH |
125
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170270
|
Za telefónne hovory za mesiac 11/2017 ŠJ
|
32,81 |
s DPH |
|
9900526845
|
30.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170271
|
Vodné, stočné za mesiac 11/2017
|
624,88 |
s DPH |
|
1031/2005
|
30.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173396
|
Potraviny pre ŠJ
|
73,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173397
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,49 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173395
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173394
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173393
|
Potraviny pre ŠJ
|
60,84 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173392
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
122/2017
|
anglický slovník ,angličtina karty
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Mgr.Juliana Hadžová SMARTKIDS |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
121/2017
|
kalibrácia váh pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Peter Kollár-Kalibra |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
124/2017
|
dezinf.prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170266
|
oprava WC chlapci - 1.poschodie
|
1 825,03 |
s DPH |
83
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170267
|
oprava WC chlapci - 1.poschodie
|
1 737,74 |
s DPH |
83
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170268
|
oprava- výmena ventilátora TV
|
50,32 |
s DPH |
123
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
FIRN elektro s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170269
|
kancelárske potreby
|
39,86 |
s DPH |
120
|
1/2010
|
28.11.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
priem.ventilátor, žalúzia, izol.páska
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
FIRN elektro s.r.o. |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2017
|
Volejbalové a futbalové lopty
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
126/2017
|
ceny pre bedmint.súťaž-poháre a medaily
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka-MULTI šport |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173388
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173391
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173390
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173389
|
Potraviny pre ŠJ
|
174,41 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
120/2017
|
kancelársky papier, PPD
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170265
|
oprava havárie kúrenárskeho potrubia medzi hl.budovou a ŠJ
|
4 494,08 |
s DPH |
116
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Inštalacentrum s. r. o, |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173381
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173387
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,37 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173386
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
119/2017
|
výrub stromov
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Technické a záhradnické služby mesta Michalovce |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173385
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,03 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173384
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,73 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173383
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173382
|
Potraviny pre ŠJ
|
197,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2017/325
|
zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170264
|
poplatok za dátove prostredie a využívanie VEMA
|
115,20 |
s DPH |
|
03/2006
|
23.11.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170263
|
archivačné spony
|
72,00 |
s DPH |
118
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Sponka s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
118/2017
|
archivačné spony
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Sponka s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
117/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173375
|
Potraviny pre ŠJ
|
114,53 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173377
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,95 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173380
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,17 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173379
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173378
|
Potraviny pre ŠJ
|
204,91 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173376
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170260
|
Odber elektriny za mesiac 10/2017 Mlyn
|
1 063,51 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
116/2017
|
oprava havárie kúrenáskeho potrubia medzi hl.budovou a jedalňou
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Inštalacentrum, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173374
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173368
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2017
|
dvere biele 80Ľ a 80P
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
MINIMAX, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170258
|
oprava chladničky pre ŠJ
|
112,32 |
s DPH |
61
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Serviskol - Jozef Kolesár |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173373
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170261
|
Odber elektriny za mesiac 10/2017 ŠJ
|
291,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170262
|
Odber elektriny za mesiac 10/2017 ZŠ
|
426,01 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173367
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170259
|
dvere biele 80 ľ a 80 P
|
108,00 |
s DPH |
115
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173369
|
Potraviny pre ŠJ
|
144,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173372
|
Potraviny pre ŠJ
|
230,98 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173371
|
Potraviny pre ŠJ
|
261,18 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173370
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170257
|
ÚK a TÚV za mesiac október 2017
|
2 343,95 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.11.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170256
|
toner HP 211A,212A,213A
|
72,00 |
s DPH |
113
|
1/2012
|
14.11.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
114/2017
|
toner HP Canon 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
113/2017
|
toner do tlačiarne 211A,212A,213A
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170255
|
toner HP/Canon 2 ks
|
38,81 |
s DPH |
114
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170250
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 10/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173365
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,86 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2017
|
lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170254
|
spisová skriňa na Mlyn
|
174,00 |
s DPH |
111
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170253
|
autolekárnička 5 ks
|
39,75 |
s DPH |
112
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173366
|
Potraviny pre ŠJ
|
212,93 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173364
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,22 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2017
|
spisová skriňa
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173363
|
Potraviny pre ŠJ
|
162,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
nápoje
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170251
|
Za telefónne hovory za mesiac 10/2017 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173362
|
Potraviny pre ŠJ
|
62,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173361
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,29 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173360
|
Potraviny pre ŠJ
|
126,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173359
|
Potraviny pre ŠJ
|
185,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173358
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,37 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2017
|
toner do tlačiarne 285
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173357
|
Potraviny pre ŠJ
|
203,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173356
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170247
|
toner HP/Canon 3 ks
|
61,31 |
s DPH |
110
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170252
|
čistiace potreby
|
155,53 |
s DPH |
101
|
1/2010
|
07.11.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173350
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173352
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173355
|
Potraviny pre ŠJ
|
250,69 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2017
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173354
|
Potraviny pre ŠJ
|
528,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173353
|
Potraviny pre ŠJ
|
5,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173351
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,03 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170246
|
doprava jedla za 10/2017
|
600,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
03.11.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170245
|
internet 11/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
03.11.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170243
|
Za servisné služby mesiac 10/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.11.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173348
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173349
|
Potraviny pre ŠJ
|
96,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170249
|
Za odber zemného plynu za mesiac 11/2017 ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.11.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173347
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170248
|
Vodné, stočné za mesiac 10/2017
|
742,70 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170244
|
telekomunikačné služby 10/2017 ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zabezpečenie správy registratúry a elektronických podaní
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Lomtec.com a.s |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173345
|
Potraviny pre ŠJ
|
136,21 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170242
|
toner HP 210X
|
28,80 |
s DPH |
108
|
1/2012
|
26.10.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173346
|
Potraviny pre ŠJ
|
97,63 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173344
|
Potraviny pre ŠJ
|
144,93 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
173343
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,87 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170241
|
oprava WC chlapci 1. poschodie
|
2 743,86 |
s DPH |
83
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170238
|
oprava umývačky ŠJ
|
70,50 |
s DPH |
106
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Ján Chovanec |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170240
|
oprava WC chlapci 1. poschodie
|
1 534,84 |
s DPH |
83
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení činnosti PZS
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
Základná Škola Moskovská1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2017
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
53/7300468376
|
poistná zmluva- pre prípad krádeže
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173342
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,68 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173341
|
Potraviny pre ŠJ
|
62,31 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173340
|
Potraviny pre ŠJ
|
81,23 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170237
|
odborná prehliadka TZ-varný kotol plynový
|
50,00 |
s DPH |
107
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Miroslav Marunič, JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170239
|
toner 210x , batéria GP
|
27,10 |
s DPH |
102
|
1/2012
|
24.10.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
107/2017
|
odborná prehliadka TZ-varný kotol plynový ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Miroslav Marunič, JODO vzdelávacie stredisko |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173337
|
Potraviny pre ŠJ
|
92,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173338
|
Potraviny pre ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
22/17
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173339
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170236
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
58,69 |
s DPH |
105
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173335
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,04 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173336
|
Potraviny pre ŠJ
|
105,91 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173334
|
Potraviny pre ŠJ
|
143,71 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173331
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,53 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173332
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,59 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173333
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,38 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
toner HP 210
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
oprava umývačky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Ján Chovanec, |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170235
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 9/2017
|
1 215,49 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
16.10.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2017
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170231
|
Odber elektriny za mesiac 9/2017 ZŠ
|
335,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170232
|
Odber elektriny za mesiac 9/2017 ŠJ
|
260,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Krivulčík Ján |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170234
|
kancelárske a čistiace potreby
|
138,36 |
s DPH |
101
|
1/2010
|
13.10.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170233
|
Odber elektriny za mesiac 9/2017 Mlyn
|
445,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173329
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173330
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,47 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173326
|
Potraviny pre ŠJ
|
288,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Ján Krivulčík - DUO |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173327
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173328
|
Potraviny pre ŠJ
|
306,73 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173323
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173324
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173325
|
Potraviny pre ŠJ
|
183,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173319
|
Potraviny pre ŠJ
|
596,65 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173320
|
Potraviny pre ŠJ
|
417,53 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173322
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173321
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,81 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173316
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,67 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173317
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,97 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173318
|
Potraviny pre ŠJ
|
191,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170230
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 9/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170229
|
Za telefónne hovory za mesiac 9/2017 ZŠ
|
69,20 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170223
|
batéria do zdroja 2 ks
|
52,80 |
s DPH |
102
|
1/2012
|
09.10.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva na dodávku mäsa,mäsových a potravin.výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173313
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,86 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173314
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173315
|
Potraviny pre ŠJ
|
54,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173312
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,47 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravin.výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170222
|
pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
474,26 |
s DPH |
88
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170225
|
doprava jedla za 9/2017
|
540,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
05.10.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170227
|
školské pomôcky HN ZŠ
|
1 029,20 |
s DPH |
100
|
1/2010
|
04.10.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170228
|
školské pomôcky HN ul.Mlynská
|
2 407,00 |
s DPH |
101
|
1/2010
|
04.10.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170219
|
Za telefónne hovory za mesiac 9/2017 ŠJ
|
33,31 |
s DPH |
|
9900526845
|
04.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
102/2017
|
akumulátor 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173311
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,05 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173310
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173308
|
Potraviny pre ŠJ
|
229,06 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170221
|
internet 10/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
03.10.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173309
|
Potraviny pre ŠJ
|
146,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173306
|
Potraviny pre ŠJ
|
280,42 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
coop jednota |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
toner 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2017
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170218
|
Za servisné služby mesiac 9/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.10.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170226
|
Vodné, stočné za mesiac 9/2017
|
763,92 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.10.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170224
|
Za odber zemného plynu za mesiac 10/2017 ŠJ
|
94,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.10.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170220
|
toner HP/Canon
|
58,21 |
s DPH |
95
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170216
|
zasklenie skla - Mlynska
|
72,74 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
KALAJ Robert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170217
|
toner HP 278,USB kábel
|
45,60 |
s DPH |
98
|
1/2012
|
02.10.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173304
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173305
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173307
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173303
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173297
|
Potraviny pre ŠJ
|
258,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173295
|
Potraviny pre ŠJ
|
138,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173296
|
Potraviny pre ŠJ
|
262,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173294
|
Potraviny pre ŠJ
|
126,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173298
|
Potraviny pre ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173299
|
Potraviny pre ŠJ
|
110,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173301
|
Potraviny pre ŠJ
|
2,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173302
|
Potraviny pre ŠJ
|
261,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173300
|
Potraviny pre ŠJ
|
282,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170214
|
služby štand.tech,podpory k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
28.09.2017 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170215
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
94
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173291
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,14 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173292
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,79 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173293
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
nápoje
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170213
|
oprava elektrickej inštalácie na chodbe a v triedach 1. poschodie
|
2 604,96 |
s DPH |
82
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
98/2017
|
kábel, toner
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170212
|
služby v oblasti CO - september 2017
|
33,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Mgr.Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170211
|
práce technika PO za III.Q.2017
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
26.09.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170210
|
zabezpečenie PZS za III.Q.2017
|
152,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
26.09.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173289
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,91 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173288
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173290
|
Potraviny pre ŠJ
|
776,33 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170208
|
toner HP/Canon
|
77,62 |
s DPH |
95
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
96/2017
|
skriňa
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
97/2017
|
zasklenie pošk.okna ul.Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
KALAJ Robert Sklednárstvo |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170209
|
skriňa dvojdverová
|
174,00 |
s DPH |
96
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173286
|
Potraviny pre ŠJ
|
107,86 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173284
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,69 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173283
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173285
|
Potraviny pre ŠJ
|
107,54 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173287
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,51 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
hygienická maľba telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
94/2017
|
dezinf.prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
95/2017
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
toner,myš k počit, a kábel
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170206
|
Odber elektriny za mesiac 8/2017 ZŠ
|
160,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173282
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170205
|
Odber elektriny za mesiac 8/2017 Mlyn
|
241,85 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170207
|
Odber elektriny za mesiac 8/2017 ŠJ
|
190,86 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173281
|
Potraviny pre ŠJ
|
594,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173280
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173279
|
Potraviny pre ŠJ
|
14,71 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170204
|
Integrácia v škole - sept. 17
|
46,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170203
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 8/2017
|
1 161,07 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.09.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173278
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173277
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173276
|
Potraviny pre ŠJ
|
349,02 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173275
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170202
|
toner HP 435 a 278
|
54,00 |
s DPH |
91
|
1/2012
|
11.09.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173274
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2017
|
toner do tlačiarne 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173273
|
Potraviny pre ŠJ
|
70,69 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173272
|
Potraviny pre ŠJ
|
73,51 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170199
|
Za servisné služby mesiac 8/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
08.09.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170198
|
aSc Rozvrhy 2018
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170201
|
Za telefónne hovory za mesiac 8/2017 ZŠ
|
45,54 |
s DPH |
|
9900526845
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170200
|
internet 9/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
06.09.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173270
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173271
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173269
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,31 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173265
|
Potraviny pre ŠJ
|
272,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173266
|
Potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
16/2017
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173268
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,82 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
na poskytnutie dopravy
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
NP Invest s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173267
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
coop jednota |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173262
|
Potraviny pre ŠJ
|
320,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173261
|
Potraviny pre ŠJ
|
320,71 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173263
|
Potraviny pre ŠJ
|
586,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170196
|
Za odber zemného plynu za mesiac 9/2017 ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.09.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170197
|
Vodné, stočné za mesiac 8/2017
|
488,34 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.09.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173260
|
Potraviny pre ŠJ
|
324,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173264
|
Potraviny pre ŠJ
|
449,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170191
|
Za telefónne hovory za mesiac 8/2017 ŠJ
|
44,63 |
s DPH |
|
9900526845
|
30.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170194
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
83,45 |
s DPH |
84
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170193
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
182,03 |
s DPH |
90
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170192
|
obrusovina pre ŠJ
|
290,40 |
s DPH |
85
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
K - ŠTÚDIO s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí stravovania
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
Mesto Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170195
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
83,45 |
s DPH |
84
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany"
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Mgr. Peter Vaľo |
Základná škola ,Moskovská 1, Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170190
|
kancelárske a ostatné potreby
|
232,64 |
s DPH |
89
|
1/2010
|
25.08.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
kancelárske a ostat.potreby
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170188
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
28,01 |
s DPH |
86
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
See Trade , s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2017
|
pracov.odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170189
|
zhotovenie gumičiek na pečiatky,výstr.páska, piktogram
|
126,95 |
s DPH |
87
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Lukacek s. r. o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
obrusovina pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
K-Študio s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
vyhotovenie pečiatky, samol.čísla, výstr.páska
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
LUKACEK s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170187
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
98,16 |
s DPH |
71
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
Ing. Mária Križanová ELZAPRO |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2017
|
dezinf.prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170186
|
oprava a rekonštrukcia siete
|
2 979,00 |
s DPH |
80
|
1/2012
|
17.08.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170184
|
Odber elektriny za mesiac 7/2017 ŠJ
|
227,23 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170183
|
Odber elektriny za mesiac 7/2017 ZŠ
|
131,70 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170182
|
Odber elektriny za mesiac 7/2017 Mlyn
|
205,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
oprava elektrickej inštalácie na chodbe,triedach I.posch.
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
oprava WC chlapci I.posch.
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170180
|
Za telefónne hovory za mesiac 7/2017 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170185
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 7/2017
|
1 161,07 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
09.08.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170179
|
biele dvere L a P 8 ks
|
216,00 |
s DPH |
81
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
dvere biele 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
MINIMAX, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
oprava a rekonštrukcia počit.siete
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170178
|
Vodné, stočné za mesiac 7/2017
|
844,54 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.08.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170177
|
Za odber zemného plynu za mesiac 7/2017 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.08.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170176
|
internet 7/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
02.08.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170175
|
čistiace prostriedky
|
691,43 |
s DPH |
78
|
1/2010
|
01.08.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
oprava notebooku
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170174
|
Za telefónne hovory za mesiac 7/2017 ŠJ
|
32,51 |
s DPH |
|
9900526845
|
31.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170173
|
Za servisné služby mesiac 7/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
31.07.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170171
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 6/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170172
|
spisová skriňa na Mlyn
|
174,00 |
s DPH |
77
|
|
20.07.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
spisová skriňa
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170168
|
Odber elektriny za mesiac 6/2017 ZŠ
|
262,98 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170169
|
Odber elektriny za mesiac 6/2017 ŠJ
|
274,08 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170170
|
oprava kosačky
|
80,51 |
s DPH |
76
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170167
|
Odber elektriny za mesiac 6/2017 Mlyn
|
367,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170166
|
oprava EZS
|
43,08 |
s DPH |
73
|
|
14.07.2017 |
|
|
|
Syteli, s. r. o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173259
|
Potraviny pre ŠJ
|
85,36 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170165
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 6/2017
|
1 161,07 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.07.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170164
|
doprava jedla za 6/2017
|
660,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
11.07.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170163
|
Za telefónne hovory za mesiac 6/2017 ZŠ
|
45,31 |
s DPH |
|
9900526845
|
10.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
Daniel Demjan-Demjan BUS |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170157
|
toner HP CF210,211.212.213
|
115,20 |
s DPH |
70
|
1/2012
|
04.07.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170159
|
internet 7/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
03.07.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170161
|
Za odber zemného plynu za mesiac 7/2017 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
03.07.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170160
|
Vodné, stočné za mesiac 6/2017
|
693,76 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170162
|
predplatné pedag.časopisu Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
PAMIKO spols.r. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170158
|
Za telefónne hovory za mesiac 6/2017 ŠJ
|
34,01 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
toner HP 2010,2011.2012.2013
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173248
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
oprava EZS
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Syteli,s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170156
|
Za servisné služby mesiac 6/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
30.06.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173245
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173246
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173247
|
Potraviny pre ŠJ
|
73,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173249
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173251
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173256
|
Potraviny pre ŠJ
|
101,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173257
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,64 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173258
|
Potraviny pre ŠJ
|
237,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173254
|
Potraviny pre ŠJ
|
131,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173250
|
Potraviny pre ŠJ
|
147,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173255
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173253
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,62 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173252
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170155
|
prvouka pre druhákov
|
250,80 |
s DPH |
72
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170154
|
toner HP CE278A
|
36,00 |
s DPH |
70
|
1/2012
|
28.06.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170153
|
pobyt-škola v prírode 19.-23.6.2017
|
4 000,00 |
s DPH |
68
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Cestovná kancelária a Umelecká agentúra ELÁN s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Ing. Mária Križanová ELZAPRO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
toner HP
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
prvouka pre druhákov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Ing. Dominika Badidová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170152
|
zabezpečenie PZS za II.Q.2017
|
153,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
26.06.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170151
|
práce technika PO za II.Q.2017
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
26.06.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170149
|
oprava kosačky
|
59,37 |
s DPH |
69
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173244
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,61 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173243
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173242
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,64 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173237
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173240
|
Potraviny pre ŠJ
|
111,89 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173239
|
Potraviny pre ŠJ
|
280,62 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173238
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173235
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173236
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173234
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170148
|
školské potreby pre telesnú výchovu
|
220,00 |
s DPH |
67
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
MULTI šport-Jarčoslav Kločanka |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170147
|
spisové skrine Mlyn
|
331,20 |
s DPH |
66
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173241
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
zasklenie pošk.vchod.dvere ul.Mlynská
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
KALAJ Robert Sklednárstvo |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
školské potreby pre TV
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
MULTI šport, Jaroslav Kločanka |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
spisové skrine
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
škola v prírode,ubytovanie,strava, poplatky,doprava
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
CKa UE ELÁN s.r.o. |
Mgr. Ivana Suraničová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173231
|
Potraviny pre ŠJ
|
94,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170150
|
slenárske práce - zaslenie Mlynska (vch.dvere)
|
135,66 |
s DPH |
65
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
KALAJ Robert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173230
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,89 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173233
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173232
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170146
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
79,04 |
s DPH |
60
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170144
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 5/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173227
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173224
|
Potraviny pre ŠJ
|
179,22 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173225
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173229
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170141
|
Odber elektriny za mesiac 5/2017 Mlyn
|
488,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173226
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170142
|
Odber elektriny za mesiac 5/2017 ZŠ
|
277,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170143
|
Odber elektriny za mesiac 5/2017 ŠJ
|
294,19 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170145
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 5/2017
|
1 333,44 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.06.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173228
|
Potraviny pre ŠJ
|
354,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173220
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,37 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173223
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,19 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173222
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170140
|
Integrácia v škole - ZD
|
69,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173221
|
Potraviny pre ŠJ
|
70,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170139
|
doprava jedla za 5/2017
|
630,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
08.06.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
toner HP CE285 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
toner HP/CANON 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
kancelársky papier,obaly
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
oprava chladničky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Jozef Kolesár - SERVISKOL |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173213
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173214
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173215
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173216
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,68 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173217
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173219
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170135
|
toner HP CE285A
|
36,00 |
s DPH |
63
|
1/2012
|
07.06.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170136
|
toner HP Canon
|
38,81 |
s DPH |
57
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170137
|
Za telefónne hovory za mesiac 5/2017 ZŠ
|
45,13 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170138
|
kancelárske potreby pedag.prax
|
85,80 |
s DPH |
62
|
1/2010
|
07.06.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173218
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173212
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,77 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173211
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170133
|
Za odber zemného plynu za mesiac 6/2017 ŠJ
|
16,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.06.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170134
|
internet 6/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
2017145
|
02.06.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173210
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170131
|
Za telefónne hovory za mesiac 5/2017 ŠJ
|
36,29 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170132
|
Vodné, stočné za mesiac 5/2017
|
778,46 |
s DPH |
|
1031/2005
|
01.06.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170129
|
Za servisné služby mesiac 5/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
31.05.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173209
|
Potraviny pre ŠJ
|
180,24 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173208
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173207
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173206
|
Potraviny pre ŠJ
|
185,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170130
|
oprava kosačky
|
182,87 |
s DPH |
59
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173201
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173205
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173200
|
Potraviny pre ŠJ
|
191,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173204
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173203
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170128
|
stojan na mapy
|
129,90 |
s DPH |
56
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173202
|
Potraviny pre ŠJ
|
530,83 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173197
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173198
|
Potraviny pre ŠJ
|
115,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173199
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,62 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173193
|
Potraviny pre ŠJ
|
5,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173194
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,37 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173195
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,41 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173196
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170127
|
oprava termostatov ŠJ
|
406,08 |
s DPH |
50
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170125
|
výmena plastových okien
|
1 058,15 |
s DPH |
54
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt "AGAL" |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170126
|
diagnostika poist. termostatu
|
42,96 |
s DPH |
53
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
GASTMA s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170123
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 4/2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173189
|
Potraviny pre ŠJ
|
143,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173190
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,79 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173192
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,38 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173191
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,23 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173187
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,58 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173188
|
Potraviny pre ŠJ
|
203,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170124
|
pracovná obuv,rukavice, bunka
|
110,38 |
s DPH |
58
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
pracovná obuv, bundy a rukavice
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170122
|
aktuál. verzie - mzdy
|
276,48 |
s DPH |
|
03/2006
|
19.05.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170120
|
toner HP Canon
|
58,21 |
s DPH |
57
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170121
|
výmena - dodávka a montáž ohrievačov ŠJ
|
597,90 |
s DPH |
55
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Tomaš Eštok |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173181
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173182
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173180
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,39 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173179
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,52 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170112
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,97 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
stojan na mapy
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o., |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
toner 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170111
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,34 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
dodávka a montáž ohrievačov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Tomáš Eštok |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170119
|
Odber elektriny za mesiac 4/2017 ŠJ
|
276,96 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170118
|
Odber elektriny za mesiac 4/2017 ZŠ
|
286,27 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170117
|
Odber elektriny za mesiac 4/2017 Mlyn
|
1 161,97 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173177
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173173
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,29 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170110
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,35 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173178
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173175
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173174
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173176
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173186
|
doprava jedla 4/2017
|
480,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
11.05.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
plastové okná
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Tomasz Ján Zygmunt "AGAL |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170115
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 42017
|
2 585,82 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.05.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173185
|
Mikro Tik 128MB
|
120,00 |
s DPH |
51
|
1/2012
|
11.05.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173172
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,77 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173171
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173170
|
Potraviny pre ŠJ
|
102,53 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170116
|
čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
|
120,77 |
s DPH |
52
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170114
|
Za telefónne hovory za mesiac 4/2017 ZŠ
|
45,59 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
diagnostika poist.temostat ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Gastma s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173168
|
Potraviny pre okr.kolo Slávik Slovenska
|
25,95 |
s DPH |
47
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173167
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170105
|
Potraviny pre ŠJ
|
103,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170113
|
školské potreby, čistiace prostriedky
|
177,36 |
s DPH |
49
|
1/2010
|
05.05.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173183
|
zriadenie prípojky na internet
|
120,00 |
s DPH |
44
|
2017145
|
05.05.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173184
|
internet 5/2017
|
36,00 |
s DPH |
44
|
2017145
|
05.05.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173166
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173165
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,07 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
kriedy, špongie, krezosan, savo
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
oprava termostatov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
Mikro Tik
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173169
|
Potraviny pre okr.kolo Slávik Slovenska
|
16,12 |
s DPH |
48
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
toner do tlačiarne - okr. kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
kancel.potreby okr.kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
bagety,sendviče, džusy na akciu okr.kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170106
|
toner HP Canon okr.kolo Slávik Slovenska
|
19,40 |
s DPH |
45
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170107
|
kancelárske potreby okr.kolo Slávik Slovenska
|
31,78 |
s DPH |
46
|
1/2010
|
04.05.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
nárez Pitzza,Nitran,maslo a tehla pre okr.kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170108
|
Za odber zemného plynu za mesiac 5/2017 ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
03.05.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
zriadenie prípojky do verej.telekom.siete
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173161
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173162
|
Potraviny pre ŠJ
|
60,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173163
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,07 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170104
|
Potraviny pre ŠJ
|
2,77 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170103
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,64 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173164
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2017145
|
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Minet Slovakia s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170109
|
Vodné, stočné za mesiac 4/2017
|
725,58 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.05.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100
|
Florbalové bránky,týmový vak, loptičky
|
300,00 |
s DPH |
43
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170101
|
knihy-ceny okr.kolo Slávik Slovenska
|
80,00 |
s DPH |
42
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170102
|
písací stôl ,skrinka,kontajner
|
378,00 |
s DPH |
40
|
|
01.05.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173154
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173156
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173158
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,07 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173159
|
Potraviny pre ŠJ
|
117,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173160
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173155
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170099
|
Za servisné služby mesiac 4/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
28.04.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173157
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170096
|
oprava odpadového potrubia
|
370,20 |
s DPH |
15
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170097
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
70,51 |
s DPH |
39
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
See Trade , s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170098
|
Za telefónne hovory za mesiac 4/2017 ŠJ
|
44,62 |
s DPH |
|
9900526845
|
27.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
florbalové branky, loptičky, vak
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
NECY s.r.o. |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
ceny-knihy pre okr.kolo Slávik Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
toner HP Canon 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
písací stôl ergonomický, skrinka a kontajner
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170095
|
toner HP Canon
|
38,81 |
s DPH |
41
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173151
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170094
|
ceny - okr.kolo volejba. turnaja "O pohár primátora mesta"
|
200,00 |
s DPH |
38
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Kločanka |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173152
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170093
|
balančná podložka 2 ks
|
150,00 |
s DPH |
37
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
MULTI šport-Jarčoslav Kločanka |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173153
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173149
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170091
|
alobal, papier na pečenie pre ŠJ
|
125,14 |
s DPH |
36
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170092
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 3/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173150
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173147
|
Potraviny pre ŠJ
|
153,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173148
|
Potraviny pre ŠJ
|
162,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173146
|
Potraviny pre ŠJ
|
14,37 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173145
|
Potraviny pre ŠJ
|
340,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
ceny volejbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170090
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
87,84 |
s DPH |
34
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
alobal a papier na pečenie pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
balančná podložka 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
MULTI šport, Jaroslav Kločanka |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173137
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173141
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,36 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173140
|
Potraviny pre ŠJ
|
81,48 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173138
|
Potraviny pre ŠJ
|
351,64 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173139
|
Potraviny pre ŠJ
|
129,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170087
|
Odber elektriny za mesiac 3/2017 Mlyn
|
2 426,78 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170088
|
Odber elektriny za mesiac 3/2017 ZŠ
|
337,99 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170089
|
Odber elektriny za mesiac 3/2017 ŠJ
|
285,26 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170086
|
toner HP Canon
|
45,00 |
s DPH |
33
|
|
13.04.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
toner HP Canon 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
ecosol Plus pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173142
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170085
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 3/2017
|
3 047,74 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.04.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173143
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,43 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173144
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173136
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,23 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173135
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173134
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,26 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173133
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,14 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170083
|
doprava jedla za 3/2017
|
540,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
10.04.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170082
|
kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
110,27 |
s DPH |
35
|
1/2010
|
10.04.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173131
|
Potraviny pre ŠJ
|
178,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173132
|
Potraviny pre ŠJ
|
128,66 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170084
|
Za telefónne hovory za mesiac 3/2017 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
výrub stromov
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Technické a záhradnické služby mesta Michalovce |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170080
|
Vodné, stočné za mesiac 3/2017
|
757,25 |
s DPH |
|
1031/2005
|
05.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170078
|
Za odber zemného plynu za mesiac 4/2017 ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
05.04.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170077
|
Za servisné služby mesiac 3/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
05.04.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170075
|
časopis Pán UČITEĽ 2017
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170076
|
toner HP Canon
|
58,21 |
s DPH |
31
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173130
|
Potraviny pre ŠJ
|
356,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170081
|
Vodné, stočné za mesiac 1/2017
|
14,83 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170079
|
Vodné, stočné za mesiac 2/2017
|
19,16 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173129
|
Potraviny pre ŠJ
|
114,77 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173128
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,85 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170074
|
čistiace utierky
|
36,00 |
s DPH |
29
|
1/2012
|
01.04.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170069
|
práce technika PO za I.Q.2017
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
30.03.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173123
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173124
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,47 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173125
|
Potraviny pre ŠJ
|
149,11 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173126
|
Potraviny pre ŠJ
|
256,15 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173127
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170072
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
133,13 |
s DPH |
21
|
1/2010
|
30.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170071
|
kresla, čalúnené červené
|
472,80 |
s DPH |
20
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170070
|
zabezpečenie PZS za I.Q.2017
|
153,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
30.03.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170068
|
Za telefónne hovory za mesiac 3/2017 ŠJ
|
32,82 |
s DPH |
|
9900526845
|
29.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173122
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,21 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
čistiace utierky
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173118
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173119
|
Potraviny pre ŠJ
|
116,29 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170067
|
oprava, tlaková škúška a kontrola hasiacich prístojov,hydrantov
|
416,80 |
s DPH |
27
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170066
|
príručka PAM/VEMA
|
32,00 |
s DPH |
|
03/2006
|
27.03.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173121
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173120
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173117
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173114
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,68 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173116
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,77 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173115
|
Potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Daniel Demjan-Demjan BUS |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170065
|
doprava jedla za 2/2017
|
570,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
23.03.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173112
|
Potraviny pre ŠJ
|
269,37 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173113
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,37 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173109
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,25 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173110
|
Potraviny pre ŠJ
|
197,54 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173111
|
Potraviny pre ŠJ
|
201,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173108
|
Potraviny pre ŠJ
|
414,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173107
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170064
|
Odber elektriny za mesiac 2/2017 ŠJ
|
309,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170061
|
Odber elektriny za mesiac 2/2017 ZŠ
|
401,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170060
|
Odber elektriny za mesiac 2/2017 Mlyn
|
3 978,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173106
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
kontrola, oprava ,tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Ing. Ciril Ciganoc |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170063
|
Odber elektriny doúčtovanie za mesiac 1/2017 Mlyn
|
780,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170062
|
Odber elektriny doúčtovanie za mesiac 1/2017 ZŠ
|
15,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173105
|
Potraviny pre ŠJ
|
328,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173104
|
Potraviny pre ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170058
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 2/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173100
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,23 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173101
|
Potraviny pre ŠJ
|
85,34 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173102
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,45 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170055
|
Skriňa zasúvacia
|
152,40 |
s DPH |
128
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173103
|
Potraviny pre ŠJ
|
62,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170052
|
kancelárske potreby - Pytagoriáda
|
33,14 |
s DPH |
26
|
1/2010
|
15.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170053
|
ceny - Pytagoriáda
|
77,62 |
s DPH |
25
|
1/2010
|
15.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170059
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 2/2017
|
4 859,34 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
15.03.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
kancel.potreby okr.kolo Pytagoriáda
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
ceny okr.kolo Pytagoriáda
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173095
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173098
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173094
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173091
|
Potraviny pre ŠJ
|
163,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173099
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,66 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173093
|
Potraviny pre ŠJ
|
165,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173097
|
Potraviny pre ŠJ
|
335,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173096
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,38 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173092
|
Potraviny pre ŠJ
|
481,87 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
regál, PC stolík
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Kostrej, s.r.o. |
Ing. Dominika Badidová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170049
|
regál, PC stolík
|
169,00 |
s DPH |
24
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Kostrej s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173090
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170057
|
Za telefónne hovory za mesiac 2/2017 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170046
|
školské tlačiva - list bianco, diplom
|
144,68 |
s DPH |
17
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170047
|
toner HP Canon
|
134,81 |
s DPH |
14
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170056
|
revízia komínových telies ŠJ
|
96,48 |
s DPH |
19
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170050
|
školské potreby pre žiakov HN ul.Moskovská
|
1 162,00 |
s DPH |
21
|
1/2010
|
07.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170051
|
školské potreby pre žiakov HN ul.Mlynská
|
2 307,40 |
s DPH |
23
|
1/2010
|
07.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
toner HP Canon 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170048
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
06.03.2017 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
školské potreby pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170054
|
2-sedačka, čalúnená červená
|
298,80 |
s DPH |
20
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170045
|
džus,croissant pre deti - okresné kolo Pytagoriáda
|
65,99 |
s DPH |
18
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173089
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,23 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
sedacia súprava
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170044
|
Vodné, stočné za mesiac 1/2017
|
679,90 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173088
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170042
|
Za telefónne hovory za mesiac 2/2017 ŠJ
|
34,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170043
|
Za odber zemného plynu za mesiac 3/2017 ŠJ
|
178,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
coop jednota |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173087
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
revízia komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - Kominárstvo |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
občerstvenie pre deti -Pytagoriada
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Inmedia, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173086
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170041
|
Za servisné služby mesiac 2/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.03.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173084
|
Potraviny pre ŠJ
|
94,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173085
|
Potraviny pre ŠJ
|
241,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173082
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173081
|
Potraviny pre ŠJ
|
175,29 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173083
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
sirup garden
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173079
|
Potraviny pre ŠJ
|
87,67 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173077
|
Potraviny pre ŠJ
|
173,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170040
|
školenie ved.pracovníkov
|
20,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
23.02.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173078
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,58 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173072
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,78 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173073
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,91 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170039
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 1/2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173075
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173074
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173076
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,07 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173071
|
Potraviny pre ŠJ
|
64,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173066
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,58 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173068
|
Potraviny pre ŠJ
|
185,05 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173067
|
Potraviny pre ŠJ
|
101,17 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173069
|
Potraviny pre ŠJ
|
209,34 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170037
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
155,99 |
s DPH |
13
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170038
|
prečistenie kanalizácie
|
205,20 |
s DPH |
16
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Inštalacentrum s. r. o, |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173064
|
Potraviny pre ŠJ
|
66,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173065
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,23 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
173062
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,84 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173063
|
Potraviny pre ŠJ
|
274,44 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170035
|
Odber elektriny za mesiac 1/2017 ŠJ
|
326,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
oprava havarijného stavu odp.potrubia
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170034
|
Odber elektriny za mesiac 1/2017 MLYN
|
4 204,39 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Inštalacentrum, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170036
|
Odber elektriny za mesiac 1/2017 ZŠ
|
341,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170032
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 1/2017
|
7 127,48 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.02.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173061
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173060
|
Potraviny pre ŠJ
|
244,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173059
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173058
|
Potraviny pre ŠJ
|
135,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
nápoje
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173057
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173055
|
Potraviny pre ŠJ
|
14,06 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173056
|
Potraviny pre ŠJ
|
583,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170033
|
Za telefónne hovory za mesiac 1/2017 ZŠ
|
45,50 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173054
|
Potraviny pre ŠJ
|
142,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173053
|
Potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170031
|
doprava jedla za 1/2017
|
510,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
07.02.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173050
|
Potraviny pre ŠJ
|
54,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173047
|
Potraviny pre ŠJ
|
266,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173046
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170030
|
Zhotovenie poštových poukážok pre ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
8
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170029
|
Za odber zemného plynu za mesiac 2/2017 ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
06.02.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170026
|
futbalové trenírky LASER
|
112,80 |
s DPH |
11
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170028
|
Za servisné služby mesiac 1/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.02.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170025
|
Sonoma drez.skrinka+horná+drez
|
163,00 |
s DPH |
12
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Mgr.Viera Janočková -VERA |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170024
|
toner HP Canon
|
58,21 |
s DPH |
14
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
toner do tlačiarne HP
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
drez, drez.skrinka horná a dolná
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Mgr. Viera Janočková - VERA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170027
|
Vodné, stočné za mesiac 1/2017
|
792,53 |
s DPH |
|
1031/2005
|
01.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
coop jednota |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173043
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173044
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173042
|
Potraviny pre ŠJ
|
421,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173041
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173040
|
Potraviny pre ŠJ
|
14,17 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173039
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170021
|
školské dokumenty - jan.17
|
46,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170023
|
Za telefónne hovory za mesiac 1/2017 ŠJ
|
40,91 |
s DPH |
|
9900526845
|
30.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
futbalové trenírky
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173045
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170022
|
servisná prehliadka spotrebičov ŠJ
|
179,40 |
s DPH |
9
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Ing.Martin Kováč-Gastrotechnika plus |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
21/017/5028
|
zorganizovanie okresných kôl súťaži Slávi Slovenska a Pytagoriáda
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR,Okresný úrad Košice,odbor školstva |
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170020
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
83,45 |
s DPH |
6
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173033
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173034
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173038
|
Potraviny pre ŠJ
|
146,88 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170018
|
seminár - Povinnosti mzdovej účtovnícky 1.2.2017
|
47,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Anna Cupáková - regionálne školiace centrum |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173035
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,27 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173036
|
Potraviny pre ŠJ
|
85,39 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173037
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,74 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173031
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,88 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
servisná prehliadka spotrebičov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Ing.Martin Kováč-Gastrotechnika plus |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173028
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,30 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173030
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,81 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173032
|
Potraviny pre ŠJ
|
681,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
šeky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173024
|
Potraviny pre ŠJ
|
161,79 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173026
|
Potraviny pre ŠJ
|
179,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170016
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 12/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173023
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173025
|
Potraviny pre ŠJ
|
177,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173022
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173021
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
čistiaci a dezinfekčný prostriedok
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170015
|
toner HP Canon
|
68,36 |
s DPH |
5
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
plastový riad pre ŠJ
|
20,14 |
s DPH |
7
|
1/2010
|
19.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
plastové taniere,príbor pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170017
|
Za odber zemného plynu za mesiac 1/2017 ŠJ
|
195,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
18.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
toner Canon
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
posypova soľ
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
oprava vodovodnej prípojky na elokov. pracov.
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170009
|
posypová soľ
|
75,60 |
s DPH |
4
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173019
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 10 k zmluve č. 22/O/2006
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Domspráv s.r.o. byty a iné služby Michalovce |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
plastové taniere,poháre, príbor pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173016
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170012
|
Odber elektriny za mesiac 12/2016 ŠJ
|
218,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170008
|
plastový riad pre ŠJ
|
36,70 |
s DPH |
2
|
1/2010
|
16.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173017
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173018
|
Potraviny pre ŠJ
|
249,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173020
|
Potraviny pre ŠJ
|
174,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170019
|
Virutálna knižnica 2017
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
16.01.2017 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170011
|
Odber elektriny za mesiac 12/2016 ZŠ
|
375,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170010
|
Odber elektriny za mesiac 12/2016 MLYN
|
3 719,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170006
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 12/2016
|
894,27 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.01.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170007
|
plastový riad pre ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
1
|
1/2010
|
13.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170002
|
Za telefónne hovory za mesiac 12/2016 ŠJ
|
36,25 |
s DPH |
|
9900526845
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173004
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173015
|
Potraviny pre ŠJ
|
486,71 |
s DPH |
2/2017
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173001
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,09 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173009
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173010
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173003
|
Potraviny pre ŠJ
|
368,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173005
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,44 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170001
|
Za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173006
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173007
|
Potraviny pre ŠJ
|
188,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173008
|
Potraviny pre ŠJ
|
62,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173011
|
Potraviny pre ŠJ
|
388,19 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173012
|
Potraviny pre ŠJ
|
296,23 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173013
|
Potraviny pre ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170013
|
Za telefónne hovory za mesiac 12/2016 ZŠ
|
45,78 |
s DPH |
|
9900526845
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173002
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,11 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170003
|
čistiace a dezinf.prostriedky ŠJ
|
100,18 |
s DPH |
147/2016
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
See Trade , s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
plastové taniere,príbor pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
173014
|
Potraviny pre ŠJ
|
64,06 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170005
|
doúčtovanie skriňa Drive
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Mgr.Viera Janočková -VERA |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170004
|
skrinky pre ŠJ
|
297,00 |
s DPH |
118/2016
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
DECODOM, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Základná škola - školská jedáleň |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
146/2016
|
kancelárske potreby pre
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Papier Lechman s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
oprava WC chlapci
|
1 467,74 |
s DPH |
133
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
oprava - malieb a stropov
|
2 888,40 |
s DPH |
130
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
oprava - ZPI
|
3 293,86 |
s DPH |
125
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
mzdárske zákony 2017
|
9,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Porada.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
daňové zákony pre účtovníkov 2017
|
8,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
Porada.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
kancelárske potreby
|
71,24 |
s DPH |
146
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
plošinová váha
|
298,80 |
s DPH |
142
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Eurováhy, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
zámočnícky materiál
|
197,51 |
s DPH |
135
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
učebné pomôcky pre Biológiu
|
738,10 |
s DPH |
143
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC Učební pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
hry pre deti ŠKD
|
212,91 |
s DPH |
144
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Ing. Andrea Kákošová POLOM |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
141/2016
|
tovar na pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Lepat Technik Michalovce spol.s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
zamočnicky materiál,kukla,elektrody,sada Honiton
|
467,69 |
s DPH |
145
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
dodávka a montáž elektrického bojlera pre ŠJ
|
837,00 |
s DPH |
139
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Tomaš Eštok |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
137/2016
|
kuchynská linka, sedacia súprava a skrine
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Mgr. Viera Janočková - VERA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
138/2016
|
dezinf.prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
139/2016
|
dodávka a montáž elektrického bojlera pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Tomáš Eštok |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
140/2016
|
uteráky, rohožky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
112,80 |
s DPH |
138
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
142/2016
|
plošinova váha
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Eurováhy s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
143/2016
|
učebné pomôcky - Biológia
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Conatex-Didactic učebné pomôcky s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
144/2016
|
hračky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Ing.A.Kákošová POLOM |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2016
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
kuchynská linka, sedacia súprava a skrine
|
1 782,00 |
s DPH |
137
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Mgr.Viera Janočková -VERA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
školské lavice,stoličky, katedra a stolička
|
1 598,90 |
s DPH |
136
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
uteráky, rohožky
|
260,82 |
s DPH |
140
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
potreby na pracovné vyučovanie pre ZŠ
|
332,44 |
s DPH |
141
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Lepal Technik Michalovce, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
stupne víťazov rozkladacie
|
432,30 |
s DPH |
134
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
stôl Multi
|
412,32 |
s DPH |
129
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
RAFFAELIS IDE s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
kosačka s príslušenstvom
|
837,97 |
s DPH |
131
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
oprava elektroinštalácie v triedach a výmena svietidiel
|
3 950,00 |
s DPH |
105
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
oprava elektroinštalácie na chodbe 1. poschodie
|
3 400,00 |
s DPH |
121
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
pracovné odevy
|
83,86 |
s DPH |
131
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 12/2016
|
4 999,42 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
28.12.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
žinenky
|
108,00 |
s DPH |
128
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
riady pre ŠJ
|
633,96 |
s DPH |
84
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
doprava jedla za 12/2016
|
480,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
27.12.2016 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
žinenky
|
733,00 |
s DPH |
123
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
136/2016
|
školské stoly,lavice,katedra a stolička
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Školex s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
135/2016
|
zámočnicky materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
134/2016
|
stupne víťazov
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
133/2016
|
oprava WC chlapci
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2016
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
131/2016
|
kosačka
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2016
|
616,74 |
s DPH |
|
1031/2005
|
27.12.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
128/2016
|
skriňa
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
129/2016
|
stôl
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
RAFFAELIS IDE s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
130/2016
|
oprava malieb a stropov
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
127/2016
|
vchodové dvere
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Ján Zygmunt "AGAL |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2016
|
práce- ZPI
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
jedálenské stoly,stoličky a vešiak pre ŠJ
|
1 291,80 |
s DPH |
124
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Interiéry Riljak, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
oprava a výmena okien dielne
|
1 410,87 |
s DPH |
90
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
oprava a výmena vchodových dverí
|
738,35 |
s DPH |
127
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
oprava a výmena okien dielne
|
1 058,15 |
s DPH |
126
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
Za servisné služby mesiac 12/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
21.12.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3459
|
Potraviny pre ŠJ
|
45,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3460
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
126/2016
|
plastové okná
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Ján Zygmunt "AGAL |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
tlačiareň Canon, USB kábel
|
436,27 |
s DPH |
122
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3456
|
Potraviny pre ŠJ
|
297,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
klavír, pedal, stolička,
|
923,98 |
s DPH |
117
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Ing. František Sarik - ELSATEX |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
118/2016
|
komoda 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
DECODOM spol. s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
119/2016
|
fungicid,štetka,fólia, páska
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
120/2016
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
19.12.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
tlačiareň Canon, Toner, USB kábel
|
552,70 |
s DPH |
107
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
159,90 |
s DPH |
120
|
1/2010
|
19.12.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
53,28 |
s DPH |
119
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
zostava nábytku D pre 0 ročník
|
544,80 |
s DPH |
111
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
komoda 2 ks pre ŠJ
|
69,80 |
s DPH |
118
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
DECODOM, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3455
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3458
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,63 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
121/2016
|
oprava elektroinštalácie na chodbe
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
122/2016
|
tlačiareň Canon 2x, , USB kábel
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2016
|
žinenky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
124/2016
|
jedálenské stoly a stoličky, vešiak pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Interiéry Riljak, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3457
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
117/2016
|
klavír,stolička,pedal
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2016 |
|
|
|
Ing.František Sarik-ELSATEX |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
110/2016
|
koberce,obrusy,rohože
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
potreby na pracovné vyučovanie pre ZŠ
|
190,13 |
s DPH |
112
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Lepal Technik Michalovce, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
116/2016
|
udržbarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3454
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
školské pákové váhy,digitálna váha
|
477,05 |
s DPH |
106
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
DORTUN s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2016
|
zostava pre O ročník
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
chladnička,mixér, vysávač, usb,radiomagnetofón
|
723,74 |
s DPH |
113
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
112/2016
|
tovar na pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Lepat Technik Michalovce spol.s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
údržbarsky materiál
|
347,95 |
s DPH |
116
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
115/2016
|
tlačiareň Canon 2x, toner, USB kábel
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
114/2016
|
krovinorez, pila,vrtačka
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
krovinorez,píla,vrtačka, údržbarsky materiál
|
1 105,27 |
s DPH |
114
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
113/2016
|
chladnička,mixér, vreckový vysávač, Usb, radiomagnetofón
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Nay a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
koberce,obrusy,rohože
|
537,27 |
s DPH |
110
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3453
|
Potraviny pre ŠJ
|
64,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
knihy pre krúžok
|
300,00 |
s DPH |
109
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
upgrade programu pre ŠJ
|
160,80 |
s DPH |
108
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
predplatné mesačníka Dobrá škola - balik 3
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
109/2016
|
knihy
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Mgr.Juliana Hadžová SMARTKIDS |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3450
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,22 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3451
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3452
|
Potraviny pre ŠJ
|
201,03 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
Za odber elektriny za mesiac 11/2016 ZŠ
|
397,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
Za odber elektriny za mesiac 11/2016 MLYN
|
2 957,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
Za odber elektriny za mesiac 11/2016 ŠJ
|
256,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
počitačová zostava 2x, monitor
|
1 716,80 |
s DPH |
94
|
1/2012
|
13.12.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2016
|
upgrade programu pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
JIS-SK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 11/2016
|
4 272,76 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.12.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2016
|
školské váhy 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
DORTUN s.r.o. |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
107/2016
|
tlačiareň Canon 2x, toner, kábel USB
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3444
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3445
|
Potraviny pre ŠJ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3448
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3447
|
Potraviny pre ŠJ
|
117,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3446
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
Florbal hokejky,loptičky,chranič
|
200,00 |
s DPH |
103
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Florbal.com s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
školské mapy
|
1 194,00 |
s DPH |
104
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
ASC agenda na rok 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3449
|
Potraviny pre ŠJ
|
275,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Biele magnetické tabule
|
58,80 |
s DPH |
92
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
345,22 |
s DPH |
101
|
1/2010
|
12.12.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
952,67 |
s DPH |
101
|
1/2010
|
12.12.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
práce technika PO za 4.Q.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
12.12.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 4.Q.2016
|
150,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
12.12.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 11/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
stoličky Tavruss-rokovacia,antracite
|
336,00 |
s DPH |
86
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
A-PEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
toner ,oprava EPSON
|
218,78 |
s DPH |
88
|
1/2012
|
09.12.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
102/2016
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
103/2016
|
florb. hokejky,loptičky a prisluš
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Florbal.com s.r.o. |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
104/2016
|
školské mapy
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
toner kompatibilny s HP/Canon
|
38,81 |
s DPH |
95
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2016
|
oprava elektroinštalácie v triedach a výmena svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
Int.tabuľa, projektor,stenový držiak, Ntb
|
2 290,00 |
s DPH |
97
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
stena Arizona dub, kanc.kreslo
|
502,00 |
s DPH |
96
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
NK-PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
Volejbalová lopta
|
55,00 |
s DPH |
99
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
MULTI šport-Jarčoslav Kločanka |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
Školské potreby,trojuholník,kružidlo, preambula, globus
|
170,18 |
s DPH |
98
|
1/2010
|
09.12.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
dvere 90P
|
64,34 |
s DPH |
100
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
09.12.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3443
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
98/2016
|
toaletný papier, trojuholnik, kružitko, Preambula a globus
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2016
|
dvere 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
99/2016
|
volejbalová lopta
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Multi sport |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2016
|
počitačová zostava office 2ks, LCD 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2016
|
toner HP 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
96/2016
|
stena Arizona a kancelárske kresla 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
NK-PLUS s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2016
|
inter.tabuľa s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
AVALON IT s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
Za telefónne hovory za mesiac 11/2016 ZŠ
|
50,78 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2016
|
radiomagnetofóny
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Nay a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
radiomagnetofóny
|
132,70 |
s DPH |
93
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3442
|
Potraviny pre ŠJ
|
186,31 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2016
|
oprava elektrického vedenia
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
90/2016
|
platové okna
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Ján Zygmunt "AGAL |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
92/2016
|
magnetické tabule
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
Ing. Dominika Badidová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
toner pre ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
88
|
1/2012
|
05.12.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Za odber zemného plynu za mesiac 12/2016 ŠJ
|
221,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3439
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3440
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,73 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3437
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3438
|
Potraviny pre ŠJ
|
179,43 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3441
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
zasklenie okna
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3436
|
Potraviny pre ŠJ
|
194,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
pohár, medaila pre I.ročník turnaja v bedmintone
|
100,00 |
s DPH |
87
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
MULTI šport-Jarčoslav Kločanka |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
doprava jedla za 11/2016
|
570,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
01.12.2016 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
toner pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3435
|
Potraviny pre ŠJ
|
54,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3434
|
Potraviny pre ŠJ
|
174,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3432
|
Potraviny pre ŠJ
|
116,23 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Vodné, stočné za mesiac 11/2016
|
732,98 |
s DPH |
|
1031/2005
|
30.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2016
|
pohar,medaila pre I.ročník turnaja v bedmintone
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3433
|
Potraviny pre ŠJ
|
109,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
Za servisné služby mesiac 11/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
30.11.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3431
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,46 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3430
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,07 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
Za telefónne hovory za mesiac 11/2016 ŠJ
|
36,68 |
s DPH |
|
9900526845
|
29.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3426
|
Potraviny pre ŠJ
|
105,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3429
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3428
|
Potraviny pre ŠJ
|
285,94 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3427
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
školské dokumenty - ZD
|
79,90 |
s DPH |
67
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Zmluva |
17080720
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky,a.s. |
Ing. Dominika Badidová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Zmluva |
40-000064013PO2013
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
držiak na projektor,reproduktory,VGA kábel
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
MICOMP |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2016
|
stoličky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
A-PEMA s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
reproduktory, kábel VGA a držiak na projektor
|
74,00 |
s DPH |
85
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
MICOMP spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3425
|
Potraviny pre ŠJ
|
174,48 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3424
|
Potraviny pre ŠJ
|
137,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
kábel k LCD
|
35,00 |
s DPH |
83
|
1/2012
|
23.11.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2016
|
pokrievky na hrnce
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Eurogastrop s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3423
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
Easfoods s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky ŠJ
|
147,40 |
s DPH |
81
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3422
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,79 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 10/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3421
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3420
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2016
|
kábel k LCD
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2016
|
oprava elektr.panvice
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
GASTROTECHNIKA, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3418
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3417
|
Potraviny pre ŠJ
|
67,39 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3419
|
Potraviny pre ŠJ
|
171,83 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3416
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
Za odber elektriny za mesiac 10/2016 MLYN
|
1 872,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
Za odber elektriny za mesiac 10/2016 ZŠ
|
404,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3415
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
Za odber elektriny za mesiac 10/2016 ŠJ
|
286,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
hygienické čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3414
|
Potraviny pre ŠJ
|
81,91 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3413
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 10/2016
|
3 156,13 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
15.11.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3412
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
toner HP/Canon
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
toner kompatibilny s HP/Canon
|
77,62 |
s DPH |
79
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3409
|
Potraviny pre ŠJ
|
14,12 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3406
|
Potraviny pre ŠJ
|
382,83 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3408
|
Potraviny pre ŠJ
|
269,55 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3410
|
Potraviny pre ŠJ
|
98,07 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3407
|
Potraviny pre ŠJ
|
368,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
303,44 |
s DPH |
77
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
90,01 |
s DPH |
76
|
1/2010
|
11.11.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3405
|
Potraviny pre ŠJ
|
110,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3404
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,27 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
školské dokumenty - ZD
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
RAABE |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
kancelárske potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1 k rámcovej KZ na obstar.ovocia,zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3403
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3402
|
Potraviny pre ŠJ
|
66,23 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3401
|
Potraviny pre ŠJ
|
182,09 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3398
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,73 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3400
|
Potraviny pre ŠJ
|
152,15 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3399
|
Potraviny pre ŠJ
|
159,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3396
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3397
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
Za telefónne hovory za mesiac 10/2016 ZŠ
|
45,94 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3395
|
Potraviny pre ŠJ
|
174,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3394
|
Potraviny pre ŠJ
|
85,91 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
coop jednota |
|
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
17080720IKE031
|
o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Bc. Dominika Badidová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
Za servisné služby mesiac 10/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.11.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 10/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
02.11.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3393
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
64,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3392
|
Potraviny pre ŠJ
|
158,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3391
|
Potraviny pre ŠJ
|
143,09 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
Za odber zemného plynu za mesiac 11/2016 ŠJ
|
187,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.11.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
doprava jedla za 10/2016
|
570,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 10/2016 ŠJ
|
32,18 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
čistiace potreby
|
132,18 |
s DPH |
75
|
1/2010
|
28.10.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
Vodné, stočné za mesiac 10/2016
|
832,94 |
s DPH |
|
1031/2005
|
28.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3390
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3388
|
Potraviny pre ŠJ
|
186,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
odborná prehliadka TZ - varný kotol pl. ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
74
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Miroslav Marunič, JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
činnosť prac.zdr.služby 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
Základna škola, Moskovská 1. Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3389
|
Potraviny pre ŠJ
|
222,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3387
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
60,79 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
toner kompatibilny s HP/Canon
|
38,81 |
s DPH |
73
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
revízia plynového tlakového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Miroslav Marunič, JODO vzdelávacie stredisko |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
toner HP/Canon
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Ag foods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky ŠJ
|
74,16 |
s DPH |
72
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3379
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,31 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
zákony v školskej praxi - ZD
|
72,35 |
s DPH |
67
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
oprava elektrickej rúry v ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
71
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
GASTMA s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3380
|
Potraviny pre ŠJ
|
277,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
oprava elektr.rozvodov ŠJ
|
296,35 |
s DPH |
57
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
oprava chladničky ŠJ
|
73,68 |
s DPH |
59
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Serviskol - Jozef Kolesár |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3381
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,97 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3385
|
Potraviny pre ŠJ
|
221,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3386
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
26,27 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3384
|
Potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3383
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3382
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3376
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,52 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3378
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,48 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3377
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,02 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 09/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3374
|
Potraviny pre ŠJ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
čistič a leštič na nerez , dezinfekčný sprej ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3375
|
Potraviny pre ŠJ
|
221,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Školské potreby pre žiakov v HN ul. Moskovská
|
1 128,80 |
s DPH |
69
|
1/2010
|
18.10.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
Školské potreby pre žiakov v HN ul. Mlynská
|
2 672,60 |
s DPH |
70
|
1/2010
|
18.10.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3372
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3373
|
Potraviny pre ŠJ
|
136,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3368
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
95,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3369
|
Potraviny pre ŠJ
|
186,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3370
|
Potraviny pre ŠJ
|
178,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3371
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
Za odber elektriny za mesiac 09/2016 MLYN
|
436,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
Za odber elektriny za mesiac 09/2016 ZŠ
|
265,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
Za odber elektriny za mesiac 09/2016 ŠJ
|
252,78 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
školské potreby pre žiakov HN (Mlynská)
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
oprava elektrickej rúry ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
GASTMA s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3366
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3367
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,73 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
školské potreby pre žiakov HN - Moskovska1
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
doprava jedla za 9/2016
|
540,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
13.10.2016 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3362
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3363
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
triedne knihy a tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3364
|
Potraviny pre ŠJ
|
149,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3365
|
Potraviny pre ŠJ
|
109,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3359
|
Potraviny pre ŠJ
|
64,43 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 09/2016
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.10.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3358
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3343
|
Potraviny pre ŠJ
|
113,59 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3361
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,43 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3360
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
24,23 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
Teplovzdušné ventilátory, vysávač, vrecka a USB
|
239,92 |
s DPH |
66
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3354
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3357
|
Potraviny pre ŠJ
|
145,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
odhrdzavenie a vypálenie el.panvice ŠJ
|
215,28 |
s DPH |
64
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Ing.Martin Kováč-Gastrotechnika plus |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3355
|
Potraviny pre ŠJ
|
130,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 09/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
10.10.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3356
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
51,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3352
|
Potraviny pre ŠJ
|
104,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3353
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3351
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
publikácia zákony v školskej praxi
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
RAABE |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2016 ZŠ
|
69,05 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
vysávač,ohrievače, USB
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
NAY a.s. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3342
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3349
|
Potraviny pre ŠJ
|
294,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3350
|
Potraviny pre ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3347
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Kovaľová Zlatica |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3348
|
Potraviny pre ŠJ
|
147,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
kukurica
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Zlatica Kovaľová |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
Prvouka pre 2 r.ZŠ
|
3,30 |
s DPH |
65
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Mgr. Juliana Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3346
|
Potraviny pre ŠJ
|
217,38 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
kniha Prvouka pre 2. roč.1 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Mgr.Juliana Hadžová SMARTKIDS |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3345
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
63,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3344
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,97 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
dvere biele 90P a 80P
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
MINIMAX s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
odhrdzavenie a vypálenie el.panvice
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Ing.Martin Kováč-Gastrotechnika plus |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3341
|
Potraviny pre ŠJ
|
187,48 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
dvere biele 90P a 80P
|
81,00 |
s DPH |
63
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3340
|
Potraviny pre ŠJ
|
193,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3339
|
Potraviny pre ŠJ
|
150,23 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
Za odber zemného plynu za mesiac 10/2016 ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3338
|
Potraviny pre ŠJ
|
102,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3334
|
Potraviny pre ŠJ
|
92,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3335
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
Vodné, stočné za mesiac 09/2016
|
829,15 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3337
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
50,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3336
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3328
|
Potraviny pre ŠJ
|
131,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3330
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3333
|
Potraviny pre ŠJ
|
144,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3332
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
Za servisné služby mesiac 9/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
30.09.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3331
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3329
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,73 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2016 ŠJ
|
32,69 |
s DPH |
|
9900526845
|
29.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
Za práce technika PO a BOZP za 3.Q.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
29.09.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 3.Q.2016
|
142,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
29.09.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3327
|
Potraviny pre ŠJ
|
116,23 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3326
|
Potraviny pre ŠJ
|
105,08 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3325
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
16,42 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
199,33 |
s DPH |
61
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3324
|
Potraviny pre ŠJ
|
136,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3322
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
113,74 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
PC ASUS + Windows pre ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
58
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3323
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3318
|
Potraviny pre ŠJ
|
263,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3321
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3320
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,30 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3319
|
Potraviny pre ŠJ
|
113,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
vybavenie jedálne-hrnce,taniere,lyžice vidličky,nože atď.
|
3 829,46 |
s DPH |
44
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
toner kompatibilny s HP/Canon
|
97,02 |
s DPH |
62
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
49,70 |
s DPH |
49
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
toner HP/Canon
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3317
|
Potraviny pre ŠJ
|
134,64 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
umývaci a oplachový prostriedok do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
491,26 |
s DPH |
60
|
1/2010
|
22.09.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3316
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
9,12 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3315
|
Potraviny pre ŠJ
|
575,21 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3314
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3310
|
Potraviny pre ŠJ
|
170,04 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3313
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,79 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3312
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3311
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3309
|
Potraviny pre ŠJ
|
135,32 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
oprava chladničky ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Michal Kolesár |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3308
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3307
|
Potraviny pre ŠJ
|
308,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3306
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
46,99 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
Za odber elektriny za mesiac 08/2016 MLYN
|
241,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
Za odber elektriny za mesiac 08/2016 ŠJ
|
165,22 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
Za služby technickej podpory k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
19.09.2016 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
Za odber elektriny za mesiac 08/2016
|
130,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3305
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
89,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 08/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
14.09.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
Oprava kosačky
|
82,49 |
s DPH |
56
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 08/2016
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.09.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3304
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3303
|
Potraviny pre ŠJ
|
177,84 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3302
|
Potraviny pre ŠJ
|
154,91 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3301
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3300
|
Potraviny pre ŠJ
|
177,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3299
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
62,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
prívod inštalácie k pracov.strojom v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3296
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
dvere 80L
|
27,00 |
s DPH |
54
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
počitač pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3298
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
1,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
Čistiace potreby
|
44,60 |
s DPH |
55
|
1/2010
|
08.09.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3297
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
20,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
dvere 80 L
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
MINIMAX s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3286
|
Potraviny pre ŠJ
|
554,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
Za telefónne hovory za mesiac 08/2016 ZŠ
|
48,96 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3287
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
47,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3295
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,81 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3288
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
toner do tlačiarne Canon
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3289
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3285
|
Potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3294
|
Potraviny pre ŠJ
|
342,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
toner kompatibilny s HP/Canon
|
38,81 |
s DPH |
53
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová dohoda-doprava stravy
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
NP Invest s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
Za odber zemného plynu za mesiac 09/2016 ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.09.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3293
|
Potraviny pre ŠJ
|
414,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vodné, stočné za mesiac 08/2016
|
563,14 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
UC Prvouka pre druhákov
|
206,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3290
|
Potraviny pre ŠJ
|
364,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3291
|
Potraviny pre ŠJ
|
505,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3292
|
Potraviny pre ŠJ
|
402,31 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
Za servisné služby mesiac 8/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.09.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
oprava elekt.inštalácie
|
282,26 |
s DPH |
40
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
Poplatky za telefón ŠJ za mesiac 08/2016
|
27,18 |
s DPH |
|
9900526845
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
206,21 |
s DPH |
49
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
Odpojenie plynovej pece a plynového sporáku
|
92,04 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
Elektrický smažiaca panvica
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
GASTROTECHNIKA, s. r. o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
Plynový sporák s plynovou teplovzdušnou rúrou
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
GASTROTECHNIKA, s. r. o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
408,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
Kancelárske potreby
|
78,98 |
s DPH |
|
1/2010
|
24.08.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
Prvouka pre druhákov
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
Obrusovina pre ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
|
|
|
K-Štúdio spol s r. o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
Za odber elektriny za mesiac 07/2016 MLYN
|
203,76 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
Odpojenie plynovej pece a plynového šporáka.
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
Elektrický konvektomat s príslušenstvom
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
GASTROTECHNIKA, s. r. o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 07/2016
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
15.08.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
Za odber elektriny za mesiac 07/2016 ŠJ
|
198,88 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
Pracovná obuv a pracovné odevy pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
Za odber elektriny za mesiac 07/2016
|
101,30 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
Obrusoviny 2 kotúče.
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
K-Štúdio spol s r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
Kriedy, viazacie dosky
|
144,80 |
s DPH |
|
1/2010
|
08.08.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
Triedne knihy pre primárne vzdelávanie, klasifikačné zháznamy pre primárne vzdelávanie , triedne knihy pre ŠKD..
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
Triedne knihy, klasifikačný záznam
|
87,84 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 07/2016 ZŠ
|
45,14 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 07/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
08.08.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
Refakturácia energii na Angi mlyn
|
604,91 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
Vodné, stočné za mesiac 07/2016
|
698,64 |
s DPH |
|
1031/2005
|
05.08.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
Krieda farebná 30 ks, krieda biela 30 ks, spisové dosky 50 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
zhotovenie žalúzii
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
Za odber zemného plynu za mesiac 08/2016 ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
01.08.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
Za servisné služby mesiac 7/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.08.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 07/2016 ŠJ
|
28,09 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201618151_Z
|
Elektrický konvektomat s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Gastrotechnika, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
osoba poverenaá v rámci elektr.trhoviska |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201618150_Z
|
elektrická smažiaca panvica
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Gastrotechnika, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
osoba poverená v rámci elektr.trhoviska |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201618149_Z
|
Plynový sporák s teplovzdušnou plynovou rúrou
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Gastrotechnika, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
osoba poverná v rámci elektr.trhoviska |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 06/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
Za poistenie 2. Q. 2016
|
58,22 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
Allianz Slov.poistovna |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Termoporty 20 l 8 ks, hrniec 25 l 2 ks, hrniečc 35v l 2 ks, pohár durit 200 ks, tanier hlboký 200 ks, tanier plytký 200 ks, lyžica 200 ks, vidlička 200 ks, nôž 200 ks, lyžička 200 ks, misa polievková 10 ks, kôš na chlieb 10 ks, kompotové mištičky 150 ks, naberačky 10 ks, nôž kuchynský 5 ks, plastové koše 2 ks.-
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
Oprava telefonického spojenia na pult PCO
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
SYTELI,spol.s r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
Za odber elektriny za mesiac 06/2016 ZŠ
|
253,49 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
Za odber elektriny za mesiac 06/2016 ŠJ
|
249,71 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
Za odber elektriny za mesiac 06/2016 MLYN
|
317,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 06/2016
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.07.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
Oprava telefonického spojenia na pult PCO.
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
SYTELI,spol.s r.o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 06/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.07.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
465,95 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
Za telefónne hovory za mesiac 06/2016 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
06.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Žalúzie a sieťky na 2 okna,
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
Tomasz Ján Zygmunt "AGAL |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
Vodné, stočné za mesiac 06/2016
|
600,26 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
Za odber zemného plynu za mesiac 07/2016 ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.07.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2.Q.2016
|
148,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.07.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
Za servisné služby mesiac 6/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.07.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 06/2016 ŠJ
|
35,59 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
Za práce technika PO a BOZP za 2.Q.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.07.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3284
|
Potraviny pre ŠJ
|
143,03 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3279
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3280
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
7,67 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3282
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,65 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3283
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3280
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
7,67 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3281
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3280
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
7,67 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3279
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3279
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3278
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
21,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3278
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
21,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3278
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
21,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3277
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3275
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,82 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3274
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3274
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3275
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,82 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3276
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
25,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3277
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3276
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
25,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3277
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3276
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
25,38 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3275
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,82 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3274
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3273
|
Potraviny pre ŠJ
|
91,37 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3273
|
Potraviny pre ŠJ
|
91,37 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3273
|
Potraviny pre ŠJ
|
91,37 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3271
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
76,21 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3272
|
Potraviny pre ŠJ
|
97,85 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3272
|
Potraviny pre ŠJ
|
97,85 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3271
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
76,21 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3272
|
Potraviny pre ŠJ
|
97,85 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3271
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
76,21 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3268
|
Potraviny pre ŠJ
|
115,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3267
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Oprava elektrickej inštalácie v suterene školy.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3269
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
9,16 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3268
|
Potraviny pre ŠJ
|
115,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3267
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3269
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
9,16 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3268
|
Potraviny pre ŠJ
|
115,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3269
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
9,16 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3270
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
18,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
Oprava kosačky
|
146,88 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3267
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3270
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
18,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3270
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
18,37 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3266
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3264
|
Potraviny pre ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3263
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3266
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3265
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,39 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3264
|
Potraviny pre ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
Čistiace prostriedky
|
103,68 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3263
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3265
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,39 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3264
|
Potraviny pre ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3263
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3265
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,39 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3266
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3262
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,69 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3262
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,69 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3262
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,69 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3261
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,96 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3261
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,96 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 05/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3261
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,96 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3260
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3259
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3259
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3260
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
Oprava zariadenia EZS v ŠJ
|
43,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
SYTELI,spol.s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 05/2016
|
1 531,22 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
15.06.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3259
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3260
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
Toiletten FRESCH 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3257
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3258
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3258
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3257
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3258
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3257
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3254
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3255
|
Potraviny pre ŠJ
|
95,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3255
|
Potraviny pre ŠJ
|
95,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3256
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
Za odber elektriny za mesiac 05/2016 ŠJ
|
220,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3255
|
Potraviny pre ŠJ
|
95,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
Za odber elektriny za mesiac 05/2016 ZŠ
|
276,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3256
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3256
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3254
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3254
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
Za odber elektriny za mesiac 05/2016 ZŠ
|
291,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3253
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3253
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
Materiál na krúžok finančnej gramotnosti
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
DRÁČIK-DIVI, spol. s r. o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Oprava zariadenia EZS v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
SYTELI,spol.s r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3253
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
Oprava kosačky.
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
Ľudovít Hrebeňak |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
Materiál na krúžok finančnej gramostnosti
|
245,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
DRÁČIK - DIVI, spol s r. o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3251
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
149,75 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.06.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 05/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
09.06.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 05/2016 ZŠ
|
45,78 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3252
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3252
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3251
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3252
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3251
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3250
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,37 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3249
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3248
|
Potraviny pre ŠJ
|
123,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3249
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3249
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3250
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,37 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3250
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,37 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3247
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3247
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3246
|
Potraviny pre ŠJ
|
262,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3247
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
Čistiace prostriedky
|
200,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3243
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3244
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3244
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3243
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3243
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3244
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3242
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
Za odber zemného plynu za mesiac 06/2016 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.06.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
Čistiace prostriedky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3242
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
Za servisné služby mesiac 5/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.06.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Ecosdol PLUs 13 kg 1 kanister, midiROLLE 1 balenie, ecosol POWDER 1 vedro
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3242
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
Vodné, stočné za mesiac 05/2016
|
675,22 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3240
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3239
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3240
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3241
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3239
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3241
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3241
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3240
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3239
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3238
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3238
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3238
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Potraviny pre ŠJ
|
962,49 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,31 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Potraviny pre ŠJ
|
962,49 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,31 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Potraviny pre ŠJ
|
390,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Potraviny pre ŠJ
|
390,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,31 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Potraviny pre ŠJ
|
390,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Potraviny pre ŠJ
|
962,49 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
107,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
107,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
107,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3225
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Potraviny pre ŠJ
|
89,22 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Potraviny pre ŠJ
|
89,22 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Potraviny pre ŠJ
|
89,22 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Pena do davkovačov 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,94 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,94 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,94 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3221
|
Potraviny pre ŠJ
|
238,27 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,84 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3217
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,48 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Potraviny pre ŠJ
|
155,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,57 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,56 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,16 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Potraviny pre ŠJ
|
136,46 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,34 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3208
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,23 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Potraviny pre ŠJ
|
3,33 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,77 |
s DPH |
|
|
14.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Zmluva |
24ZVS 0000704382D
|
Pripojenie do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Potraviny pre ŠJ
|
135,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
pizza
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
apetit plus s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,06 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,61 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Potraviny pre ŠJ
|
360,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Potraviny pre ŠJ
|
54,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Potraviny pre ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,82 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Pohar trofej1. miesto 1 ks, 2. miesto 1 ks, 3. miesto 1 ks, medaila zlato 11ks, striebro 11 ks, bronz 11 ks, volejbalová lopta 8 ks.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
NIKA PRESS s.r.o. |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Potraviny pre ŠJ
|
268,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Potraviny pre ŠJ
|
217,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Oprava notebooku.
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
Vodné, stočné za mesiac 04/2016
|
663,91 |
s DPH |
|
1031/2005
|
29.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Kapusta biela 1 kg, paradajky 1 kg, uhorky šalatove 1 kg.
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Salám kalinka 2,07 kg, rama 3 ks, džús 0,2 l 40 ks, kukuricu 3 ks, horčica 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Bagety 40 ks.
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Potraviny pre ŠJ
|
128,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,73 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve 1
|
Zmeny a doplnky Zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 5100309313S/2016
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,34 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Potraviny pre ŠJ
|
96,69 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Potraviny pre ŠJ
|
153,67 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Potraviny pre ŠJ
|
101,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Potraviny pre ŠJ
|
123,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Potraviny pre ŠJ
|
569,77 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Potraviny pre ŠJ
|
37,39 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
Seminár "Postupy pri výbere potravinových komodit"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
Predplatné časopisu Naša škola šk. rok 2016/2017
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
PAMIKO spols.r. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,66 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
agfoods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 03/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
Šatňové skrinky, lavičky
|
3 088,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
Knihy na okresné kolo olympiásy "Slávik Slovenska"
|
59,93 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
Oprava Epson EB-85
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
Za odber elektriny za mesiac 03/2016 MLYN
|
163,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
Za odber elektriny za mesiac 03/2016 ZŠ
|
357,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
Za odber elektriny za mesiac 03/2016 ŠJ
|
205,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Oprava Epson EB-85.
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 03/2016
|
4 028,03 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.04.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Potraviny pre ŠJ
|
123,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
Kontrola, tlakové skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov
|
263,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Knihy podľa výberu - okresné kolo Slávk Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 03/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.04.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 03/2016 ZŠ
|
46,26 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Kontola, tlaková skúška hasiacich prístrojov, hydrantov.
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Učebnice Project 2 21 ks, Procject3 21 ks, Projectž 4 22 ks, Project 5 22 ks.
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
Mgr. Alena Popielová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
OOPP a údržbarský materiál
|
355,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Lepal Technik MNichalovce, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre školníka a údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Lapal Technik Michalovce, spol. s r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
Za odber zemného plynu za mesiac 04/2016 ŠJ
|
118,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.04.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné, stočné za mesiac 03/2016
|
825,24 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
219,68 |
s DPH |
|
1/2010
|
01.04.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1.Q.2016
|
138,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.04.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 03/2016 ŠJ
|
27,78 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
Za servisné služby mesiac 3/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.04.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
Za práce technika PO a BOZP za 1.Q.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.04.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
chlieb, pečivo
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Podanie stravy a občerstvenia z príležitosti Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
JVP spol. s r. o. |
Mgr. Jaroslava Holoničová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
Balíček Súvsťažnosti pre VS
|
14,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Porada.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
Balíček Súvsťažnosti pre VS
|
14,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Porada.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
139,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Florbal.com s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
139,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Florbal.com s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Hokejky 4 ks, loptičky 39 ks.
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
Florbal.com s.r.o. |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
Otočná stolička
|
127,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
Otočná stolička
|
127,41 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
Oprava myčky
|
111,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Potraviny pre ŠJ
|
37,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Potraviny pre ŠJ
|
37,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
Oprava myčky
|
111,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
Revízia komínov
|
102,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Otočná stolička 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Kika Nábytok Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
Revízia komínov
|
102,46 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 02/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
Za odber elektriny za mesiac 02/2016 MLYN
|
4 479,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
Za odber elektriny za mesiac 02/2016 ZŠ
|
375,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 02/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
Za odber elektriny za mesiac 02/2016 ZŠ
|
375,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
Za odber elektriny za mesiac 02/2016 MLYN
|
4 479,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
Školské potreby pre žiakov v HN ul. Mlynská
|
2 257,60 |
s DPH |
|
1/2010
|
15.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
1 211,80 |
s DPH |
|
1/2010
|
15.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Potraviny pre ŠJ
|
111,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
Korkové tabule
|
284,51 |
s DPH |
|
1/2010
|
15.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
Korkové tabule
|
284,51 |
s DPH |
|
1/2010
|
15.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
Školské potreby pre žiakov v HN ul. Mlynská
|
2 257,60 |
s DPH |
|
1/2010
|
15.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
1 211,80 |
s DPH |
|
1/2010
|
15.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Potraviny pre ŠJ
|
117,95 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,33 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Potraviny pre ŠJ
|
114,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Oprava myčky.
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Šatňové skrinky 1609x420x1110 mm - 8 ks, 8 ks lavičiek k skrinkam, šatňové skrinky 967x420xc1110 mm - 8 ks, 8 ks lavičiek k skrinkam.
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Revízia komínov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 02/2016
|
5 033,83 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.03.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 02/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.03.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 02/2016
|
5 033,83 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.03.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 02/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.03.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Školské tabule 200 cm x 100 cm - 5 ks.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Školské potreby pre 73 žiakov
|
1 211,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Korkové tabule 30x40 - 10 ks, 90x120 - 10 ks, 60x90 - 10 ks.
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
Čistiace prostriedky
|
717,14 |
s DPH |
|
1/2010
|
10.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Potraviny pre ŠJ
|
101,26 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
Čistiace prostriedky
|
717,14 |
s DPH |
|
1/2010
|
10.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Školské potreby pre 136 žiakov.
|
2 257,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,36 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
Ceny na obvodné kolo Pytagoriády
|
89,02 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
Materiál na obvodné kolo Pytagoriády
|
12,10 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,79 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
Materiál na obvodné kolo Pytagoriády
|
12,10 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Zmluva |
97/016/5028
|
Okresné kolo súťaže - Slávik Slovenska v roku 2016.
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Košice, odbor školstva |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
Ceny na obvodné kolo Pytagoriády
|
89,02 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Ceny na okresné kolo Pytagoriády.
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 02/2016 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Kancelárske potreby na okresné kolo Pytagoriády.
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Potraviny pre ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 02/2016 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Potraviny pre ŠJ
|
246,54 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Potraviny pre ŠJ
|
139,54 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Potraviny pre ŠJ
|
609,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2016 MLYN
|
2,65 |
s DPH |
|
1031/2005
|
07.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Potraviny pre ŠJ
|
166,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,37 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2016 MLYN
|
2,65 |
s DPH |
|
1031/2005
|
07.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
Materiál na Pytagoriádu
|
65,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
Materiál na Pytagoriádu
|
65,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
Zhotovenie poštových poukážok
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
Zhotovenie poštových poukážok
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za odber zemného plynu za mesiac 03/2016 ŠJ
|
215,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za odber zemného plynu za mesiac 03/2016 ŠJ
|
215,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Potraviny pre ŠJ
|
87,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 02/2016 ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
Za servisné služby mesiac 02/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.03.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 02/2016 ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
Za servisné služby mesiac 02/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.03.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Potraviny pre ŠJ
|
62,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,13 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Pomarančový džus 200 ml 116 ks, kakaový croissant 116 ks
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Poštové poukážky 1500 ks.
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2016
|
622,18 |
s DPH |
|
1031/2005
|
29.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,71 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,71 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,26 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,23 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Potraviny pre ŠJ
|
701,05 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,08 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,22 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Potraviny pre ŠJ
|
262,46 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
51,50 |
s DPH |
|
1/2010
|
26.02.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
250,49 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,86 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
Balíček Školský zákon III
|
9,30 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Potraviny pre ŠJ
|
127,43 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Utierky, sáčky, plastové pohare.
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
agfoods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Potraviny pre ŠJ
|
296,63 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Potraviny pre ŠJ
|
302,93 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Potraviny pre ŠJ
|
302,93 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Potraviny pre ŠJ
|
431,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Potraviny pre ŠJ
|
37,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Potraviny pre ŠJ
|
101,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
162,49 |
s DPH |
|
1/2010
|
22.02.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Des Forte 6 ks, Ecosol Plus 13 kg - 1 ks, utierky viacučelove 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Potraviny pre ŠJ
|
481,43 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 01/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
73/016/5028
|
Okresné kolo súťaže Pytagoriáda P3, P4, P5 v roku 2016
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Okresný úrad Košice, odbor školstva |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
Za odber elektriny za mesiac 01/2016 MLYN
|
4 191,74 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Zmluva |
73/016/5028
|
Okresné kolo súťaže Pytagoriáda P3, P4, P5 v roku 2016
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Okresný úrad Košice, odbor školstva |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
Za odber elektriny za mesiac 01/2016 ZŠ
|
368,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
Lyžiarsky kurz
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 01/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
15.02.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Potraviny pre ŠJ
|
100,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
Prívod inštalácie ku kombinovanému sporáku v ŠJ
|
239,03 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Potraviny pre ŠJ
|
100,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 01/2016
|
7 087,91 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
10.02.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
Za odber elektriny za mesiac 01 - 02/2016 ŠJ
|
486,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 01/2016 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Potraviny pre ŠJ
|
139,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
Daňové zákona pre účtovníkov rok 2016
|
7,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Porada.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Potraviny pre ŠJ
|
139,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Daňové zákonay pre účtovníkov 2016 1 ks.
|
7,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
Porada.sk, s.r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,08 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Potraviny pre ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,08 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Potraviny pre ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,13 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,13 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Potraviny pre ŠJ
|
158,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Potraviny pre ŠJ
|
158,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Potraviny pre ŠJ
|
275,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Potraviny pre ŠJ
|
96,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Potraviny pre ŠJ
|
116,23 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Potraviny pre ŠJ
|
116,23 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Potraviny pre ŠJ
|
96,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Potraviny pre ŠJ
|
275,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
Vodné, stočné za mesiac 01/2016
|
996,92 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Za odber zemného plynu za mesiac 02/2016
|
228,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
Za servisné služby mesiac 01/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.02.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Potraviny pre ŠJ
|
282,34 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Potraviny pre ŠJ
|
282,34 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,91 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Potraviny pre ŠJ
|
779,44 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
Za telefónne hovory za mesiac 01/2016 ŠJ
|
35,89 |
s DPH |
|
9900526845
|
28.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Potraviny pre ŠJ
|
779,44 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Potraviny pre ŠJ
|
98,84 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Potraviny pre ŠJ
|
98,84 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Potraviny pre ŠJ
|
157,89 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,49 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,49 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Potraviny pre ŠJ
|
157,89 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,57 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,57 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,47 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
Za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,95 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Prívod inštalácie ku kombinovanému sporáku.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,47 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,95 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Potraviny pre ŠJ
|
178,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
EVA s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Potraviny pre ŠJ
|
178,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
EVA s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Nedoplatok za elektrinu za rok 2015
|
80,87 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,41 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Potraviny pre ŠJ
|
45,94 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,34 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
Nedoplatok za elektrinu za rok 2015
|
95,02 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Eva,s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
Za odber elektriny za mesiac 12/2015 MLYN
|
484,14 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Lyžiarsky kurz v termíne od 8.2. do 12.2.2016 pre 30 žiakov.
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Jozef Mačuga, prevádzka Penzion Silvia |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Potraviny pre ŠJ
|
405,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,34 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,55 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Potraviny pre ŠJ
|
179,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
Zhodnotenie a zvoz BRKO za msiac 12/2015
|
21,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
TOP catering |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
Za odber zemného plynu za mesiac 01/2016 ŠJ
|
236,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Potraviny pre ŠJ
|
134,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 12/2015
|
5 675,96 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.01.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,71 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
Bankový modul HB0063
|
18,00 |
s DPH |
|
03/2006
|
14.01.2016 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
ASC agenda na rok 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Potraviny pre ŠJ
|
243,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Potraviny pre ŠJ
|
147,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Potraviny pre ŠJ
|
521,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Potraviny pre ŠJ
|
141,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vysvedčenia
|
110,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2015 - MLYN
|
42,43 |
s DPH |
|
1031/2005
|
11.01.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 12/2015 ZŠ
|
40,15 |
s DPH |
|
9900526845
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 12/2015 ŠJ
|
31,28 |
s DPH |
|
9900526845
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Potraviny pre ŠJ
|
645,88 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3000
|
Potraviny pre ŠJ
|
150,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Potraviny pre ŠJ
|
302,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 12/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.01.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3458
|
Potraviny pre ŠJ
|
853,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3459
|
Potraviny pre ŠJ
|
101,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
ovocie, zelenina
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
Hry pre ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
29.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
240
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
541,69 |
s DPH |
|
1/2010
|
29.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2015
|
Čistiace a kancelárske potreby.
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
101/2015
|
Hry pre ŠKD.
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
237
|
Za práce technika PO a BOZP za IV.Q.2015
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
28.12.2015 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
Údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
238
|
Údržbarský materiál
|
230,27 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
236
|
Za činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4. Q. 2015
|
138,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
28.12.2015 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
235
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2015
|
568,74 |
s DPH |
|
1031/2005
|
23.12.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
233
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
90,20 |
s DPH |
|
1/2010
|
23.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
98/2015
|
Primalex, štetce, valčeky, riedidlo, sadra
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
Údržbársky materiál
|
162,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
Notebooky, projektor, držiak na projektor
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
286,60 |
s DPH |
|
1/2010
|
22.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2015
|
Kancelárske a čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
Toner Minolta, lampa do projektora
|
214,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
21.12.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
Podkladka novej PVC krytiny na chodbe ŠJ
|
858,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
PODLAHOVINY B. ŠTEFAN |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3453
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
2,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2015
|
Čistiace prostriedky a kancelárske potreby.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
96/2015
|
Notbooky, projektor, držiak na projektor
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
Údržba a oprava elektroinštalácie v triedach na 1. poschodí
|
3 830,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
Servisné služby za mesiac 12/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
21.12.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3457
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3456
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3455
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3454
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
31,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
Sito na okna pre ŠJ
|
148,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
CLEAN-ED s.r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
YAMAHA, stojany, povlak na klávesy
|
889,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Hudobný nástroj s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
Inštalácia Upgrade SW sklad, stravné, aktualizácie noriem
|
148,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2015
|
lampa do projektora EPSON EB-85 1 ks, toner do Minolty TN 116 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2015
|
Dvere
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
90/2015
|
Stroj univerzalny
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
CORTEX s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2015
|
Mlynček na mäso
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
CORTEX s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2015
|
Stojan na kláves dvojity, stojan na reprobox, YAMAHA, povlak na kláves
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Hudobný nástroj s. r. o. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2015
|
Sito na okna
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
CLEAN-ED s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
Stroj univerzalný, disky
|
1 002,58 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
CORTEX s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
Čistiace prostriedky
|
103,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
Dvere pre ŠJ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
Mlynček na mäso
|
324,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
CORTEX s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3451
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 11/20115
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3452
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
50,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3450
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
Za odber elektriny za mesiac 11/2015 MLYN
|
384,91 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3448
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
28,61 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
88/2015
|
Inštalácia Upgrade SW sklad a stravné, aktuálizáciu noriem pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3449
|
Mlieko pre ŠJ
|
148,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
Výmena deonového ističa v hlavnomr rozvádzači vrátane osadenia elektromera
|
2 497,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3447
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3446
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,71 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3445
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3444
|
Potraviny pre ŠJ
|
226,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3443
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
98,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2015
|
Listky na kultúrne podujatie AMERICAN DIVAS v počte 29 ks.
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
MIKA PRESS s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
Mapy
|
149,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
Plynový sporák
|
3 885,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
GASTMA s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 11/2015
|
4 501,74 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.12.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
Služby virtuálnej knižnice za mesiac 11/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
14.12.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
Za telefónne hovory za mesiac 11/2015 ZŠ
|
40,20 |
s DPH |
|
9900526845
|
14.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3442
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,29 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
Toiletten Fresch 1 kg - 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3441
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3440
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3438
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
19,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3439
|
Potraviny pre ŠJ
|
104,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3437
|
Potraviny pre ŠJ
|
224,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
Mapa Európa 1 ks, mapa svet 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
PUBLICOM s. r. o. |
Mgr. Michaela Petríková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3436
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
Čistiace prostriedky
|
160,34 |
s DPH |
|
1/2010
|
07.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
Zhotovenie a montáž plastových okien
|
775,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3431
|
Potraviny pre ŠJ
|
161,32 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
Predplatné časopisu DOBRÁ ŠKOLA
|
46,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
EXAM testing, spol s r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3433
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3432
|
Potraviny pre ŠJ
|
114,77 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3434
|
Potraviny pre ŠJ
|
94,85 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3435
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
Telefónne poplatky za mesiac 11/2015 ŠJ
|
28,19 |
s DPH |
|
9900526845
|
04.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
Interaktívna tabuľa
|
868,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
MIVASOFT spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3429
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3430
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
agfoods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3428
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
32,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
Ecosol plus 13 kg - 1 ks, ecosol neutral 10 kg- 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
Ciachovanie váh
|
139,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Peter Kollár - KALIBRA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
Údržbarský materiál
|
410,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
Vodné, stočné za mesiac 11/2015
|
753,19 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.12.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
Za odber zemného plynu 12/2015
|
239,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.12.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
Vodárenský materiál
|
337,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3424
|
Zelenina pre ŠJ
|
26,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3425
|
Potraviny pre ŠJ
|
113,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3426
|
Potraviny pre ŠJ
|
238,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3427
|
Mlieko pre ŠJ
|
27,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
Údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
Motorová kosačka, olej
|
727,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
Servisné služby za mesiac 11/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.12.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
Vodárenský materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3420
|
Pečivo pre ŠJ
|
910,57 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3418
|
Potraviny pre ŠJ
|
159,27 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
Školské tabule DUBNO 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Školex, spol. s r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
Skriňa s delenými policami 1 dvierka 120x90 12 ks, policová skrina 1 dvierka 120x90cm 5 ks.
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
Plastové okna biele 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Tomasz Ján Zygmunt "AGAL |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
Interaktívna tabula
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
MIVASOFT s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
79/2015
|
Motorová kosačka
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3419
|
Potraviny pre ŠJ
|
245,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3411
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3417
|
Potraviny pre ŠJ
|
62,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
Plastové okna
|
1 724,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3421
|
Mlieko pre ŠJ
|
128,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3422
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3423
|
Potraviny pre ŠJ
|
101,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3416
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
36,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
Pokladka PVC krytiny na chodbe ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
PODLAHOVINY B. ŠTEFAN |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3410
|
Potraviny pre ŠJ
|
2,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
198
|
Školské tabule DUBNO
|
1 167,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
197
|
Policové skrine
|
1 303,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
Rolety
|
255,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3414
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,09 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Zmluva |
4/NP/1158/2015
|
O bezplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
Poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3409
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3413
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
40,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
Údržba a oprava elektroinštalácie v dielňach
|
387,78 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Stoličky
|
973,85 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
Stoličky Taurus 40 ks, kreslo 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 10/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
Koberec, páska kobercová
|
329,99 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3412
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3415
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3408
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3407
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,57 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
Koberec 18 bm, kobercová páska 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3404
|
Potraviny pre ŠJ
|
269,22 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
chlieb, pečivo
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3405
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
11,23 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3406
|
Potraviny pre ŠJ
|
336,93 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3402
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
76,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
Plastové okna biele 460x1730 mm 6 ks, 1160x1360 mm 2 ks, vonkajšie parapety, vnútroné parapety.
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Tomasz Ján Zygmunt "AGAL |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3403
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
Kábel
|
8,70 |
s DPH |
|
1/2012
|
19.11.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3400
|
Mlieko pre ŠJ
|
19,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
Kábel Car5 FTP 3m modrý - 3 ks, 5m - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3401
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
11,29 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
Plynový šporák 4x-horák, elektrická rúra NC9FE8G28 Mareno 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
GASTMA s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
Za odber tepla pre ÚK za mesiac 10/2015
|
2 867,84 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
18.11.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3398
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,26 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3399
|
Potraviny pre ŠJ
|
92,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
212,59 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
Elektrina za mesiac 10/2015 MLYN
|
323,34 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3395
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3377
|
Potraviny pre ŠJ
|
2,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3396
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,93 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3397
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,37 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
Tlačiareň, tonery
|
519,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3394
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
62,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3391
|
Mlieko pre ŠJ
|
147,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3393
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3392
|
Potraviny pre ŠJ
|
137,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
Primalex
|
50,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
Služby virtuálnej knižnice za mesiac 10/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.11.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
Primalex 15 kg. 4 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3388
|
Potraviny pre ŠJ
|
118,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3389
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3390
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
Oprava a ciachovanie váh
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Peter Kollár - KALIBRA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3382
|
Potraviny pre ŠJ
|
105,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3383
|
Potraviny pre ŠJ
|
2,39 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3370
|
Potraviny pre ŠJ
|
94,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3387
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,68 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3386
|
Potraviny pre ŠJ
|
478,84 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3385
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
69,29 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3384
|
Potraviny pre ŠJ
|
97,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
Multifunkčná tlačiareň, tonery
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
Vodné, stočné za mesiac 10/2015 MLYN
|
5,30 |
s DPH |
|
1031/2005
|
09.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
Za odber elektriny za mesiac 10/2015
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3381
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3380
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
55,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3379
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,33 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3378
|
Potraviny pre ŠJ
|
322,06 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3376
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3362
|
Potraviny pre ŠJ
|
64,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
Čistiace prostriedky
|
290,71 |
s DPH |
|
1/2010
|
06.11.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
Telefónne poplatky za mesiac 10/2015 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3375
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
42,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
Poštové poukážky 1500 ks
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3373
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
22,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
Učebnice
|
343,01 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3374
|
Potraviny pre ŠJ
|
330,67 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
Toner
|
18,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
05.11.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
Toner HP 435 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
Pracovná obuv 4 ks, pracovná mikina 4 ks, pracovné rukavice 4 ks, uterák vaflový 20 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3372
|
Potraviny pre ŠJ
|
242,29 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3371
|
Potraviny pre ŠJ
|
126,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
Vodné, stočné za mesiac 10/2015
|
900,06 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Servisné služby za mesiac 10/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.11.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
Učebnica Busy bee 3 - 76 ks.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
Mgr. Alena Popielová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3369
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
Pracovné nohavice, mikina pre ŠJ
|
88,85 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
Za odber zemného plynu 11/2015
|
202,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
03.11.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
Čistiace prostriedky.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3368
|
Potraviny pre ŠJ
|
466,46 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
Kuchynské zástery pre ŠJ
|
59,82 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
K - ŠTÚDIO s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Revízia plynovodu v ŠJ
|
398,09 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3361
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,17 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3366
|
Potraviny pre ŠJ
|
448,91 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3364
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3365
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
Biely pracovný plášť 1 ks, mikina biela pracovná 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3367
|
Potraviny pre ŠJ
|
166,11 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3363
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
16,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
Za telefónne hovory za mesiac 10/2015 ŠJ
|
27,89 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3360
|
Potraviny pre ŠJ
|
91,87 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3359
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
905,89 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
Údfržba a oprava elektroinštalácie v dielňach.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
Revízia plynovodu
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
Nohavice biele dámske pracovné 3 ks, mikina biela pracovná 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3358
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,96 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
Rolety 1700x2600 5 ks.
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
Tomasz Ján Zygmunt "AGAL |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3356
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3355
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3357
|
Mlieko pre ŠJ
|
77,69 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3352
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3353
|
Potraviny pre ŠJ
|
225,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3354
|
Potraviny pre ŠJ
|
81,31 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
116,51 |
s DPH |
|
1/2010
|
22.10.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3350
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
58,74 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3351
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
53/7300448241
|
Poistenie pre prípad krádeže
|
38,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Mgr. Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
Plastové pohare, vrecia, sáčky, rolo vrecia
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 09/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3345
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3346
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
12,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3347
|
Potraviny pre ŠJ
|
313,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3349
|
Mlieko pre ŠJ
|
70,01 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
Kuchynské zástery 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
Dom textilu Luč |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3348
|
Potraviny pre ŠJ
|
145,31 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3343
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
21,44 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3342
|
Potraviny pre ŠJ
|
459,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3344
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Eva,s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3341
|
Potraviny pre ŠJ
|
87,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
EVA s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3340
|
Potraviny pre ŠJ
|
320,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3339
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3338
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
15,19 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3337
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
Oprava elektrického zariadenia
|
1 237,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
Poskytnutie služby prostredníctvom vzdialenej podpory
|
46,80 |
s DPH |
|
03/2006
|
15.10.2015 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3335
|
Zelenina pre ŠJ
|
34,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3332
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3333
|
Potraviny pre ŠJ
|
307,91 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3336
|
Mlieko pre ŠJ
|
11,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3334
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3328
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
1357/2015
|
O bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3331
|
Potraviny pre ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3330
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
Školské potreby
|
1 328,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
13.10.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
Školské potreby
|
2 390,40 |
s DPH |
|
1/2010
|
13.10.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Za odber elektriny za mesiac 09/2015 MLYN
|
238,16 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3329
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
15,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 09/2015
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.10.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
Oprava inštalácie VEMA
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Bc. Dominika Badidová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
Virtuálna knižnica za mesiac 9/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
12.10.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
Školské potreby ul. Moskovská
|
1 328,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
Školské potreby pre elokované pracovisko MLYN
|
2 390,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3325
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
21,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3326
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,82 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3327
|
Potraviny pre ŠJ
|
395,85 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3323
|
Potraviny pre ŠJ
|
169,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3324
|
Mlieko pre ŠJ
|
5,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
Servisné služby za mesiac 09/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
09.10.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
Knihy anglického jazyka
|
1 449,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
OXICO - Ing. Ján Strapec |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2015 ZŠ
|
66,76 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
Triedna kniha pre ŠZŠ 7. - 9. ročník 5 ks, záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti 20 ks.
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ŠEVT a. s. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2005
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
agfoods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
Tlačiva
|
23,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3318
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3322
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3320
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3321
|
Potraviny pre ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3317
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3319
|
Potraviny pre ŠJ
|
517,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3316
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
Vodné, stočné za mesiac 09/2015 MLYN
|
7,96 |
s DPH |
|
1031/2005
|
07.10.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3307
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3313
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3315
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3312
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3314
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
29,81 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
Odborný seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201524674_Z
|
Anglické učebnice
|
1 449.99 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Strapec Oxice |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
Za odber zemného plynu za mesiac 09/2015
|
123,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.10.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3310
|
Potraviny pre ŠJ
|
218,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3311
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,63 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3308
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3309
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
TOP catering |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2015 ŠJ
|
27,34 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
Za práce technika PO a BOZP za II. Q. 2015
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
30.09.2015 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3304
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3303
|
Potraviny pre ŠJ
|
380,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3302
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
995,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3301
|
Potraviny pre ŠJ
|
200,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
mäso,potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
Vodné, stočné za mesiac 09/2015
|
750,00 |
s DPH |
|
1031/2005
|
30.09.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3305
|
Potraviny pre ŠJ
|
143,33 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za II. Q. 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
30.09.2015 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3300
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
52,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3297
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3299
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
16,34 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3298
|
Potraviny pre ŠJ
|
294,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3292
|
Potraviny pre ŠJ
|
193,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3296
|
Potraviny pre ŠJ
|
176,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3293
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3295
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
EVA s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3294
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
19,32 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Eva,s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
289,82 |
s DPH |
|
1/2010
|
28.09.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3291
|
Potraviny pre ŠJ
|
130,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
Rukavice, sáčky, handry, utierky na riad, obrúsky, jar, savo domestos
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
Predplatné za časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
PAMIKO spols.r. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3289
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,52 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3290
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,25 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3287
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3288
|
Potraviny pre ŠJ
|
149,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3286
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,56 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
ˇˇUdržba a oprava elektroinštalácie v dvoch triedach na 2 poschodí.
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3285
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
Údržba a oprava elektroinštalácie v triedach a chodbe
|
4 873,39 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3282
|
Potraviny pre ŠJ
|
230,18 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
Za služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
21.09.2015 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
Toneri
|
59,81 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
Toner 49A 1 ks, toner 285 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3283
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3284
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,51 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3280
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,56 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3279
|
Potraviny pre ŠJ
|
165,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3278
|
Potraviny pre ŠJ
|
45,36 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3277
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,26 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3276
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3275
|
Potraviny pre ŠJ
|
252,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3274
|
Potraviny pre ŠJ
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 08/2015
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
16.09.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
Za odber elektriny za mesiac 08/2015
|
161,77 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3273
|
Potraviny pre ŠJ
|
144,97 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3281
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3271
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,69 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3272
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,51 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3269
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,06 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
Čistiace prostriedky
|
208,63 |
s DPH |
|
1/2010
|
11.09.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3270
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
Služby Virtuálnej knižnice zae mesiac 08/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.09.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3268
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3306
|
Potraviny pre ŠJ
|
215,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
agfoods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3267
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
Za telefónne hovory za mesiac 08/2015 ZŠ
|
47,45 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
Oprava mycieho straja v ŠJ.
|
14,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3264
|
Potraviny pre ŠJ
|
271,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3265
|
Potraviny pre ŠJ
|
140,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3266
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,57 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Kovaľová Zlatica |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
kukurica mladá
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Kovaľová Zlatica |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3263
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
Tonery
|
38,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
Servisné služby za mesiac 08/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
07.09.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3260
|
Potraviny pre ŠJ
|
268,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3258
|
Potraviny pre ŠJ
|
163,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3259
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,18 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3261
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3262
|
Potraviny pre ŠJ
|
73,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
DMJ Market |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
Oprava mycieho stroja v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
Toner kompatibilný 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3257
|
Potraviny pre ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3255
|
Potraviny pre ŠJ
|
434,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3256
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3248
|
Potraviny pre ŠJ
|
166,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3253
|
Potraviny pre ŠJ
|
496,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3254
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,46 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3247
|
Potraviny pre ŠJ
|
361,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3252
|
Potraviny pre ŠJ
|
342,64 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3250
|
Potraviny pre ŠJ
|
180,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3251
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3249
|
Potraviny pre ŠJ
|
366,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
Za odber zemného plynu za mesiac 09/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.09.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
Za telefónne hovory za mesiac 08/2015 ŠJ
|
23,16 |
s DPH |
|
9900526845
|
31.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
Vodné, stočné za mesiac 08/2015 MLYN
|
53,04 |
s DPH |
|
1031/2005
|
31.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
Vodné, stočné za mesiac 08/2015
|
551,64 |
s DPH |
|
1031/2005
|
31.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
Poistenie
|
476,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
Údržbársky materiál
|
390,98 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
Pasta diava 7 ks, primalex 5 ks, štetce 5 ks, riedidlo.
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
Obrusovina pre ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
K - ŠTÚDIO s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
Za odber elektriny za mesiac 07/2015 MLYN
|
175,39 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 07/2015
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.08.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
Za odber zemného plynu za mesiac 08/2015
|
19,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
10.08.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
Za odber elektriny za mesiac júl 2015
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
Vodné, stočné za mesiac 07/2015
|
781,73 |
s DPH |
|
1031/2005
|
10.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
Telefónne poplatky za mesiac 07/2015 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
10.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 07/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
10.08.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
Krieda biela, krieda farebná, školské špongie, mydla, odpadkové koše, vedra, prací prášok.
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
Tlačiva
|
241,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
Za odber elektriny za mesiac jún 2015 MLYN
|
227,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 06/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
Aktualizácia bezpečnostného projektu
|
500,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.07.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
Poskytnutie služby prostredníctvom vzdialenej podpory
|
4,80 |
s DPH |
|
03/2006
|
13.07.2015 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
Udržba a oprava elektroinštalácie v triedach a chodbe na prízemi.
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
Obrusovina 140 cm 40m.
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
K-Štúdio spol s r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
Výmena deonového ističa v hlavnom rozvádzači vrátane osadenia elektromera.
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
Aktualizáciu Bezpečnostného projektu.
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
Telefónne poplatky za mesiac 06/2015 ZŠ
|
46,50 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 06/2015
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
09.07.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
Vodné, stočné MLYN za mesiac 06/2015
|
137,90 |
s DPH |
|
1031/2005
|
08.07.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
|
94,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
Ing. Mária Križanová ELZAPRO |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 06/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
07.07.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Poskytnutie služby prostredníctvom vzdialenej podpory,
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Ing. Eva landová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
Servisné služby za mesiac 06/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.07.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
Za odber zemného plynu za mesiac 07/2015
|
19,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
01.07.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
Telefónne poplatky za mesiac 06/2015
|
33,08 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Potraviny pre ŠJ
|
856,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3244
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3246
|
Potraviny pre ŠJ
|
322,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
Vodné, stočné za mesiac 06/2015
|
656,16 |
s DPH |
|
1031/2005
|
29.06.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3242
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,57 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
Predplatné časopisu "Pán učiteľ" na školský rok 2015/2016
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti.
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Ing. Mária Križanová ELZAPRO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3243
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,86 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
Za činnosť pracovnej zdravotnej služby za 2. Q. 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
26.06.2015 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3241
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,42 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
Za práce technika PO a BOZP za 2.Q.2015
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
26.06.2015 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3240
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3239
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,32 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3238
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,33 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3237
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3236
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
Odborná prehliadka varných plynových kotlov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,76 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Zámok dverový
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,62 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Potraviny pre ŠJ
|
138,54 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
Čistiace prostriedky
|
222,08 |
s DPH |
|
1/2010
|
19.06.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Revizía plynového tlakového zariadenia v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
JODO - vzdelávacie stredisko |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Zámok dverový.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Zámok dverový.
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,23 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,26 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Ecosol Plus 1 ks, fresh oil 6 ks, niro glanz 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_PKR_GR_010-315
|
O bezplatnom prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Mgr. Marta Dacejová |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Potraviny pre ŠJ
|
96,72 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Potraviny pre ŠJ
|
227,34 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3225
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,91 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Potraviny pre ŠJ
|
178,25 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
Gnoma, s. r. o., |
Mgr. Marta Dacejová |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,55 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 05/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
Elektrina za mesiac 05/2015 MLYN
|
236,62 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
Materiál na obvodné kolo "Slávik Slovenska"
|
39,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3221
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Zmluva |
20150722
|
O nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
|
SEIKEN Klub Michalovce |
Mgr. Marta Dacejová |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Potraviny pre ŠJ
|
151,67 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 05/2015
|
1 489,69 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
10.06.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 05/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
10.06.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Potraviny pre ŠJ
|
570,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
Čistiace prostriedky
|
488,28 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.06.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3220
|
Potraviny pre ŠJ
|
14,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Objednávka |
33
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3217
|
Potraviny pre ŠJ
|
60,35 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_PO_KE_007
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre II. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
Za telefónne hovory za mesiac 05/2015
|
42,60 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,97 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Ceny na volejbalový turnaj
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
NIKA PRESS s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,02 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Potraviny pre ŠJ
|
54,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
Vodné, stočné za mesiac 05/2015
|
759,50 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.06.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
Servisné služby za mesiac 05/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.06.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
Vodné, stočné za mesiam 05/2015 MLYN
|
108,73 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.06.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
Za odber zemného plynu za mesiac 06/2015
|
21,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.06.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3205
|
Potraviny pre ŠJ
|
136,13 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3208
|
Potraviny pre ŠJ
|
218,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Zelenina pre ŠJ
|
14,51 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Potraviny pre ŠJ
|
3,13 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
Za telefónne hovory za mesiac 05/2015 ŠJ
|
26,29 |
s DPH |
|
9900526845
|
29.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Pečivo pre ŠJ
|
767,44 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Potraviny pre ŠJ
|
193,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Potraviny pre ŠJ
|
194,91 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Mäso pre ŠJ
|
43,74 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Ovocie pre ŠJ
|
24,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,83 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,45 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Zelenina pre ŠJ
|
131,41 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
Skrine
|
249,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Zelenina pre ŠJ
|
38,83 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Potraviny pre ŠJ
|
195,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,72 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Ovocie pre ŠJ
|
9,94 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Potraviny pre ŠJ
|
138,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Ovocie pre ŠJ
|
24,22 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,95 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 04/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
Materiál na obvodné kolo "Slávik"
|
7,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
Za odber tepla pre ÚK za mesiac 04/2015
|
3 019,60 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
15.05.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Potraviny pre ŠJ
|
249,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
Za odber elektriny za mesiac 04/2015
|
437,34 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
Detský dres, baletky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
HAITIAN, s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Potraviny pre ŠJ
|
111,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,17 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Potraviny pre ŠJ
|
195,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
Materiál na obvodné kolo "Slávik"
|
45,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
Virtuálna knižnica za mesiac 4/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
12.05.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
Ceny na obvodné kolo "Slávik"
|
58,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
Za odber elektriny za mesiac 3. - 5/2015
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Žemle 45 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Džus, perni, šumkovy narez, rama, horčica, uhorky, paradajky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Potraviny pre ŠJ
|
147,94 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
68,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Detsky dres 14 ks, detské baletky 17 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
HAITIAN, s. r. o. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Toner kompatibilny 1 ks, papier A4 2 ks, samolepiace obalky 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Za aktuálne verzie 05/2015 - 04/2016
|
207,60 |
s DPH |
|
03/2006
|
07.05.2015 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
Za telefonné hovory za mesiac 04/2015 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Knihy podľa výberu 10 ks.
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
Za odber zemného plynu za mesiac 05/2015
|
49,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
06.05.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Ovocie pre ŠJ
|
8,03 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Ovocie pre ŠJ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
Zasklenie okien na elkovanom pracovisku MLYN
|
159,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
KALAJ Robert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Poltraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Poltraviny pre ŠJ
|
34,69 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
170,65 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Potraviny pre ŠJ
|
308,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Potraviny pre ŠJ
|
208,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Pečivo pre ŠJ
|
892,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
Vodné, stočné za mesiac 04/2015
|
809,44 |
s DPH |
|
1031/2005
|
30.04.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
Servisné služby za mesiac 04/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
29.04.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefónne poplatky za mesiac 04/2015 ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
29.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
Oprava elektrického zariadenia
|
1 992,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Potraviny pre ŠJ
|
202,91 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Potraviny pre ŠJ
|
303,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Potraviny pre ŠJ
|
161,56 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,59 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3159
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,96 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
Čistiace prostriedky
|
231,41 |
s DPH |
|
1/2010
|
27.04.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
32,14 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Potraviny pre ŠJ
|
192,13 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
mrazené a chladené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Mgr. Marta Dacejová |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Potraviny pre ŠJ
|
173,47 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Športové poháre a medaily.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
NIKA PRESS s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,84 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
Email Synta, riedidlo
|
200,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Zelenina pre ŠJ
|
22,97 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Potraviny pre ŠJ
|
341,09 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,13 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Potraviny pre ŠJ
|
226,37 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
Oprava kotla
|
45,12 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Email synta 8850 5 kg
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Potraviny pre ŠJ
|
267,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
ABBYY FineReader12 Profesional
|
80,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
20.04.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,87 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
85,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,58 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,96 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
Kontrola,tlaková skúška hasiacich prístrojov, hydrantov
|
447,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
Čistiace prostriedky
|
269,47 |
s DPH |
|
1/2010
|
16.04.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,31 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3139
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,65 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Potraviny pre ŠJ
|
185,53 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
Dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 03/2015
|
4 804,49 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
16.04.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 03/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
16.04.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
ABBYY FineReader 12 Profesional/ESD/EDUCATION
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Potraviny pre ŠJ
|
67,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Oprava kotla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Potraviny pre ŠJ
|
151,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Potraviny pre ŠJ
|
45,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3133
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,34 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,91 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
kriňa s delenými policami 1 dvierka, výška 120 cm, šírka 90 cm 2 ks, policová skriňas 1 dvierka výška 120 cm, šírka 45 cm 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Za odber elektriny na el. prac. MLYN za mesiac 03/2015
|
1 196,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 03/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Potraviny pre ŠJ
|
154,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3128
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,11 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Autobus na deň 17. apríla 2015. Trasa Michalovce - Prešov a späť.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Daniel Demjan - Demjanbus |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Potraviny pre ŠJ
|
207,07 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
Florbalové hokejky na florbalový krúžok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pokladka novej PVC krytiny na chodbe ŠJ
|
839,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
PODLAHOVINY B. ŠTEFAN |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Poplatky zas telefónne hovory za mesiac 03/2015
|
67,40 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
Vodné, stočné za mesiac 03/2015
|
900,06 |
s DPH |
|
1031/2005
|
08.04.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Potraviny pre ŠJ
|
247,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Florbalové hokejky 10 ks, stolnotenisové loptičky 10 bal.
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Multi sport |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
Za odber zemného plynu za mesiac 04/2015
|
127,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej ZS za I.Q.2015
|
126,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
31.03.2015 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
Za práce technika PO a BOZP za I.Q.2015
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
31.03.2015 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
Servisné služby za mesiac 03/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
31.03.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Poplatky za telefón ŠJ za mesiac 03/2015
|
26,28 |
s DPH |
|
9900526845
|
31.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Potraviny pre ŠJ
|
192,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Mäso pre ŠJ
|
35,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Potraviny pre ŠJ
|
70,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3114
|
OLvocie a zelenina pre ŠJ
|
86,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Pečivo pre ŠJ
|
885,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
Toner 435A
|
62,40 |
s DPH |
|
1/2012
|
30.03.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Mlieko pre ŠJ
|
21,12 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Toner 435A - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Kontrola, oprava, tlakova skúška hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Zmluva |
1-17736258223
|
Balík Biznis linka Premium
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Moskovská1, Michalovce |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Podanie stravy a občerstvenia dňa 27. marca 2015 pre 30 osôb z príležitosti "Dňa učiteľov!. Stravna jednotka na osobu 13 €.
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
V+K III, s.r.o. |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Toner 278 - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Ovocie pre ŠJ
|
9,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Potraviny pre ŠJ
|
457,64 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Ovocie pre ŠJ
|
48,58 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Zelenina pre ŠJ
|
46,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
01.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
Dres, trenirky na volejbalový krúžok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
Ceny na obvodné kolo Pytagopriády
|
90,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
18.03.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Potraviny pre ŠJ
|
284,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Ovocie pre ŠJ
|
7,62 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,03 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
Resuscitačná figurína, benzén
|
138,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Materiál na obvodné kolo Pytagopriády
|
24,78 |
s DPH |
|
1/2010
|
18.03.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Dres 10 ks, trenirky 10 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Multi sport |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,33 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Potraviny pre ŠJ
|
144,54 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Potraviny pre ŠJ
|
194,17 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
Za poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 02/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
16.03.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
58,14 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
195,55 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Oprava elektrického zariadenia a výmena neonových svietidiel v triedach a na chodbe.
|
do2000.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
pera sada 7 ks, pera guličkove 5 ks, klúč USB 9 ks, vak detsky 2 ks, lepislo 1 ks, peračnik 1 ks, xerox A4 2 ks.
|
114,78 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Resuscitačná figuriny 1 ks, benzén 1000 ml 1 ks.
|
131,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Ing.Juraj Halama, Učebné pomôcky Slovakia |
Mgr. Ingrid Mišková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,37 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
Školské potreby
|
2 373,80 |
s DPH |
|
1/2010
|
13.03.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
Školské potreby
|
1 328,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
13.03.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 02/2015
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,03 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Ovocie pre ŠJ
|
7,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,63 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
Revízia komínov a spotrebičov
|
108,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Potraviny pre ŠJ
|
159,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Prevedenie nivelitu, poklasdka novej PVC krytiny na chodbe ŠJ na cca 31 m2.
|
859,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
PODLAHOVINY B. ŠTEFAN |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
Za odber elektriny za mesiac 02/2015
|
1 279,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za dodané množstvo tepla za mesiac 02/2015
|
7 193,65 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.03.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Potraviny pre ŠJ
|
114,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
63,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Džús 120 ks, tatransky 120 ks.
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Vás školské potreby.
|
2 373.80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
školské potreby.
|
1 328.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
Džús, rezy tatranky na okresné kolo Pytagoriády
|
65,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
Za telefónne hovory za mesiac 02/2015 ZŠ
|
43,31 |
s DPH |
|
9900526845
|
10.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Potraviny pre ŠJ
|
105,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Potraviny pre ŠJ
|
14,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
Vodné, stočné MLYN za mesiac 02/2015
|
135,25 |
s DPH |
|
1031/2005
|
09.03.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Revízia komínov.
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
123,13 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Potraviny pre ŠJ
|
229,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,03 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
Toner
|
31,20 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.03.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
39,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Mlieko pre ŠJ
|
101,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Toner HP 436 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
Za odber zemného plynu 03/2015
|
232,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
03.03.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Potraviny pre ŠJ
|
349,87 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Zelenina pre ŠJ
|
12,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
76/015/5028
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obvodný úrad Košice, odbor školstva |
Základná Škola Moskovská1 Michalovce |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2015
|
656,16 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.03.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Potraviny pre ŠJ
|
80,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
Servisné služby za mesiac 02/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.03.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
Za telefónne hovory ŠJ za mesiac 02/2015
|
26,45 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Potraviny pre ŠJ
|
98,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
9/8/03/0810/15
|
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
539,24 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Potraviny pre ŠJ
|
273,64 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
Zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 01/2015
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Potraviny pre ŠJ
|
45,89 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Potraviny pre ŠJ
|
236,63 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Potraviny pre ŠJ
|
110,03 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
Za odber elektriny na elokovanom pracovisku MLYN mesiac 01/2015
|
1 427,77 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
Renovácia podlahy v teleocvični
|
7 484,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Pavol Plachý - PARKETY |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
Mop, čistiaci prostriedok
|
185,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Pavol Plachý |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,65 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Ovocie pre ŠJ
|
9,19 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
zelenina ,ovocie
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Mgr. Marta Dacejová |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Ovocie pre ŠJ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
Za dodané množstvo tepla za mesiac 01/2015
|
7 834,52 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.02.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,53 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Čistiace prostriedky, pohare, mikrotenové sáčky
|
218,65 |
s DPH |
|
1/2010
|
11.02.2015 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 01/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.02.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Potraviny pre ŠJ
|
476,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Renovácia podlahy v telocvični 445,5 m2.
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Pavol Plachý |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Potraviny pre ŠJ
|
222,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Čistiace prostriedky, mikroténové sáčky, poháre pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
Za odber elektriny za mesiac 1. - 2. 2015
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
Poplatok za telefonne hovory za mesiac 01/2015 ZŚ
|
23,88 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Potraviny pre ŠJ
|
149,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Zelenina pre ŠJ
|
51,83 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,16 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Mlieko pre ŠJ
|
142,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
Vodné, stočné za mesiac 01/2015 - MLYN
|
291,72 |
s DPH |
|
1031/2005
|
06.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
15,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,03 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,93 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
Za odber zemného plynu za mesiac 02/2015
|
246,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
03.02.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Potraviny pre ŠJ
|
126,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
75,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
Vodné, stočné za mesiac 01/2015
|
1 043,10 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Potraviny pre ŠJ
|
140,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Za telefónne hovory za mesiac 01/2015 ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
Servisné služby za mesiac 01/2015
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.02.2015 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Potraviny pre ŠJ
|
230,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Potraviny pre ŠJ
|
85,37 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
822,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Potraviny pre ŠJ
|
186,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
48,71 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
51,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Mäso pre ŠJ
|
24,42 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Potraviny pre ŠJ
|
221,74 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Potraviny pre ŠJ
|
5,33 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Potraviny pre ŠJ
|
166,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Potraviny pre ŠJ
|
37,75 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
Predplatné časopisu DOBRÁ ŠKOLA
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
EXAM testing, spol s r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Potraviny pre ŠJ
|
196,56 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,19 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
15012301
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Slavomír Kovaľ |
Základná Škola Moskovská1 Michalovce |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
Za odber zemného plynu pre ŠJ za mesiac 01/2015
|
254,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
22.01.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Potraviny pre ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Ovocie pre ŠJ
|
41,21 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,09 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,84 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
81,05 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Zmluva |
15012201
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Základná Škola Moskovská1 Michalovce |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Potraviny pre ŠJ
|
163,91 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Esosol PLUS 13 kg - 1 kanister
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Potraviny pre ŠJ
|
118,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Potraviny pre ŠJ
|
119,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Potraviny pre ŠJ
|
373,69 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
18,42 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 12/2014
|
21,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Potraviny pre ŠJ
|
288,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Nedoplatok za plyn
|
124,81 |
s DPH |
|
5100008171
|
19.01.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Za odber elektriny MLYN za mesiac 12/2014
|
1 414,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Mäso pre ŠJ
|
52,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
15,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Ovocie pre ŠJ
|
20,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Mlieko pre ŠJ
|
151,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Potraviny pre ŠJ
|
450,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 12/2014
|
6 842,41 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.01.2015 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Potraviny pre ŠJ
|
289,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Potraviny pre ŠJ
|
303,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Potraviny pre ŠJ
|
263,82 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poplatok za telefón ŠJ za mesiac 12/2014
|
11,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
35,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
Poplatky za telefón ŠJ za mesiac 12/2014
|
14,74 |
s DPH |
|
9900526845
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
Služby virtuálnej knižnice za mesiac 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
12.01.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
ASC agenda na rok 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Potraviny pre ŠJ
|
144,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Potraviny pre ŠJ
|
60,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/1015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Poplatky za telefón ZŠ za mesiac 12/2014
|
39,64 |
s DPH |
|
9900526845
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné MLYN za mesiac 12/2014
|
31,82 |
s DPH |
|
1031/2005
|
12.01.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3000
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
43,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Potraviny pre ŠJ
|
92,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Potraviny pre ŠJ
|
534,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3444
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3443
|
Pečivo pre ŠJ
|
712,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
103/2014
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2014
|
682,31 |
s DPH |
|
1031/2005
|
29.12.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
239
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
507,91 |
s DPH |
|
1/2010
|
29.12.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
102/2014
|
Primalex, sadra, štetce, valčeky, vedra.
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
Údržba a oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách
|
2 735,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
Údržbarský materiál
|
94,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
235
|
Údržba a oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách
|
1 186,85 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
236
|
Údržba a oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách
|
3 073,46 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3435
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
24,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
231
|
Vysavač, rádioprijimač, predlžovačky
|
223,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
Kopírka, tonery
|
577,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
100/2014
|
Vysavač 1 ks, sačky do vysavača 2 ks, radioprehravač SONY 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2014
|
Dvere biele 90 pravé 5 ks, dvere 60 ľave 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
STAVMAT .s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
Dvere
|
226,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
STAVMAT STAVEBNINY. s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
230
|
Žiarovky, vypinače
|
45,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
BaB SK, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2014
|
Kopirka Canon 1 ks, toner 285 8 ks, toner 12A 2 ks, toner canon 1 ks, USB 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3442
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,91 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
98/2014
|
Žiarovky 60W - 100 ks, vypinače 5 ks.
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
BaB SK, s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3441
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
228
|
Študenské stoly, stoličky
|
1 636,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3440
|
Zelenina pre ŠJ
|
29,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3439
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3438
|
Potraviny pre ŠJ
|
318,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
Inšľtalácia, konfigurácia, aktualizácia programu SW stravne, sklad pre ŠJ
|
169,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
97/2014
|
Inštalácia, konfigurácia, aktualizácia programu SW stravne, sklad pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
96/2014
|
2 miestny študensky stôl DERBY 12 ks, študenske stoličky 24 ks, učiteľsky stôl 1 ks, učiteľska stolička 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3436
|
Potraviny pre ŠJ
|
91,33 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
Oprava a výmena podlahoviny v ŠJ
|
2 455,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
PODLAHOVINY B. ŠTEFAN |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
91,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
Za odber elektriny za mesiac 11/2014 na MLYNE
|
1 187,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
Servisné služby za mesiac 12/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.12.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3437
|
Potraviny pre ŠJ
|
154,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3434
|
Ovocie pre ŠJ
|
11,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
94/2014
|
Klince, zámky, vrtaky, podložky, hmoždinky elektrody.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
95/2014
|
Ventily, redukcie, radiator, zatky, hadice.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
Ľudovít Hrebeňak |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
Údržbarský materiál
|
128,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
Vodárensky materiál
|
357,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2014
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3429
|
Mlieko pre ŠJ
|
151,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3432
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Zmluva |
41542014
|
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základna škola, Moskovská 1. Michalovce |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
Revízia elektrického zariaden ia v ŠJ vrátane pracovných strojov,
|
468,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3433
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
Oprava vývoru studenej vody
|
297,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
128,63 |
s DPH |
|
1/2010
|
11.12.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
Za pracovné zdravotné služby za mesiac 11. - 12.2014
|
85,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
11.12.2014 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
217
|
Vysvedčenia
|
67,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 11/2014
|
5 287,57 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.12.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3431
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
Za práce technika PO a bezpečnoststnotechnické služby za 4.Q.2014
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
10.12.2014 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
Za telefónne hovory ŠJ za mesiac 11/2014
|
27,26 |
s DPH |
|
9900526845
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
Za telefónne hovory ZŠ za mesiac 11/2014
|
44,57 |
s DPH |
|
9900526845
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
Zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 11/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3430
|
Zelenina pre ŠJ
|
5,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3428
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
Údržbarský materiál
|
405,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
Za vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí
|
188,74 |
s DPH |
|
1031/2005
|
08.12.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
Za služby virtuálnej knižnice za mesikac 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
08.12.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3425
|
Potraviny pre ŠJ
|
193,57 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3427
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3426
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
164,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3424
|
Potraviny pre ŠJ
|
113,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
Oprava poruchy na vnútroareálových rozvodoch vody
|
765,46 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
ZEPO, spol s r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3423
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
Materiál na florbalový krúžok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
Vodné, stočné za mesiac 11/2014
|
1 325,48 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.12.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
Oprava parkiet v učebni matematiky
|
499,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Juraj Žeňuch |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3422
|
Potraviny pre ŠJ
|
262,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
Florbalový - brankarský dres 1 ks, nohavice 1 ks, prilba 1ks, rebrík 1 ks, hokejka 2 ks, loptičky 2 bal..
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Multi sport |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
Latexová farba, riedidlo, štetce, stierka, valčeky.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3421
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
23,47 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
Vodné, stočné za mesiac 11/2014 MLYN
|
132,60 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.12.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
Servisné služby za mesiac 11/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.12.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
Za odber zemného plynu za mesiac 12/2014
|
183,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.12.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3419
|
Potraviny pre ŠJ
|
353,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
Oprava vodovodného potrubia.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
ZEPO, spol. s r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
Údržba a oprava elektroinštalácia v triedach a na chodbách.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3417
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3418
|
Ovociea zelenina pre ŠJ
|
11,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3420
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
Pracovná obuv
|
35,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3416
|
Potraviny pre ŠJ
|
91,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3415
|
Potraviny pre ŠJ
|
130,39 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3413
|
Pečivo pre ŠJ
|
974,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3412
|
Potraviny pre ŠJ
|
288,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3411
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3414
|
Potraviny pre ŠJ
|
48,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
Oprava parkiet v učebni matematiky.
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Juraj Žeňuch |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
Lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí.
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3407
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,86 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3410
|
Mlieko pre ŠJ
|
142,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
Panel korkový
|
341,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
Oprava a výmena podlahoviny v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Podlahoviny B. Štefan |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3405
|
Ovocie pre ŠJ
|
55,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3406
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,49 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
Panel korkový 120x90 štandard 3 ks. stojina T krajná 200 cm 2 ks, stojina I stredná 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3403
|
Potraviny pre ŠJ
|
322,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3404
|
Potraviny pre ŠJ
|
152,89 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
Šatňové skrine, policové skrine
|
1 867,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Združenie poodnikateľov Timočko-Gelatič |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
Mikrofón AKG D5S-SET - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
Mikrofóny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Muziker, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
Pracovná obuv
|
84,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
MIBARD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3401
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
79,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3400
|
Ovocie pre ŠJ
|
26,74 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3402
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Šatňová skriňa 146x72x50 cm - 4 ks, poilicov skriňa 130x72x50 cm - 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Združenie podnikateľov Timočko-Geľatič |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
Svietidla, žiarivky
|
172,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
BaB SK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3399
|
Potraviny pre ŠJ
|
104,63 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3398
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3397
|
Potraviny pre ŠJ
|
172,64 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3396
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
71,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
Tonery
|
135,07 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
Notebooky
|
1 492,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3409
|
Mlieko pre ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3408
|
Mlieko pre ŠJ
|
33,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
Notebook Dual Core/4GB RAM/500GB HDD/15,6 LCD/Windows 8 v počte 5 ks.
|
1 492,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3390
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3391
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3392
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
25,82 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3393
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3394
|
Potraviny pre ŠJ
|
198,18 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3395
|
Potraviny pre ŠJ
|
277,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3389
|
Potraviny pre ŠJ
|
104,12 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
Pracovná obuv 1 pár.
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
Za odber lektriny za mesiac 10/2014 MLYN
|
516,54 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
Toner 285 - 6 ks, toner 12A - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Lukacek s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
Svietidla žiarivkové 6 ks, žiarivky 18 W - 25 ks.
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
BaB SK s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3388
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
38,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3387
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
Rozšírenie počítačovej triedy
|
58,56 |
s DPH |
|
1/2012
|
13.11.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 10/2014
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
CONRAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
Školské stoly, stoličky
|
1 403,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Za teloefónne hovory za mesiac 10/2014 ŠJ
|
22,86 |
s DPH |
|
9900526845
|
13.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
Za teloefónne hovory za mesiac 10/2014 ZŠ
|
39,07 |
s DPH |
|
9900526845
|
13.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 10/2014
|
2 119,30 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.11.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
Školské tabule DUBNO
|
1 791,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3386
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
Školské stoličky derby žltá konštrukcia vek.veľ.6 - 20 ks, školské stoly derby žltá konštrukcia, ve. kat. 6 - 10 ks, učiteľský stôl derby sd 1 zásuvkou 1 ks, učiteľská stolička čalúnená 1 ks.
|
1 403,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 10/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3385
|
Mlieko pre ŠJ
|
8,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3380
|
Mlieko pre ŠJ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3381
|
Zelenina pre ŠJ
|
62,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3382
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
93,78 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3384
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,83 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3383
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3379
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Rožšírenie počítačovej siete v učebni matematiky.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
Mlieko pre ŠJ
|
11,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
Školské tabule DUBNO Keramic 360x120 cm so zvih. 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
Školex spol s r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3378
|
Ovocie pre ŠJ
|
52,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
Svietidla, žiarivky
|
202,76 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
BaB SK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
Syntetika vrchná 35 ks, vaničky 5 ks, valčeky 10 ks, štetce 6 ks, držaky 6 ks, akrylat 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
CHEMOLAK a.s. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
Žiarivky 18 w 25 ks, svietidla žiarivkové 6 ks, starter 10 ks.
|
|
s DPH |
|
73/2014
|
05.11.2014 |
|
|
|
BaB SK, s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
Sadrová omietka 2 ks, náter penetračný 1 ks, sieťka 10 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Údržbarský materiál
|
242,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
CHEMOLAK a.s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
Údržbarský materiál
|
28,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
Vodné, stočné za mesiac 10/2014
|
1 104,73 |
s DPH |
|
1031/2005
|
05.11.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
Za odber elektriny za mesiace 09.-11/2014
|
1 621,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3377
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3376
|
Potraviny pre ŠJ
|
445,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3375
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3371
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
78,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
Údržbarský materiál
|
236,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
104,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
KALAJ Robert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3374
|
Potraviny pre ŠJ
|
199,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3373
|
Potraviny pre ŠJ
|
315,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
Umývadlo 4 ks, batéria 4 ks, koleno 4 ks, stierka 1 ks, omietka jadrová 1 bal., malta lepiaca 2 bal.
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
Servisné služby za mesiac 10/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.11.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
Toner
|
24,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.11.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3369
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
44,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
Granulovaná soľ na ľad, toaletný olej
|
73,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3370
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3372
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Školské tlačiva podľa výberu.
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3368
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
Obklad PVC, lišty, rohovniky
|
137,77 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
Vrtačka 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Ing.Peter Balint, 3 Trade |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
Vrtačka MAKYTA
|
134,92 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3367
|
Pečivo pre ŠJ
|
1 092,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
Práčka 1 ks, sporak 1 ks, ohrievač 2 ks, radiomagnetofon 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
Obklad biely PVC 20 m2, plastove kotvy 20 ks, spony do obkladov 20 bal. lišty PVC 20 ks, rohovnik 20 ks.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
Pračka, sporák, rádiomagnetofón
|
552,95 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
247,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
28.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3366
|
Potraviny pre ŠJ
|
81,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3365
|
Potraviny pre ŠJ
|
131,33 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3357
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3356
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,16 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3364
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,32 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3355
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
83,15 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3358
|
Potraviny pre ŠJ
|
127,01 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
V-O-S spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
Toner 285 - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3363
|
Potraviny pre ŠJ
|
158,33 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
agfoods |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3362
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,02 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3359
|
Mlieko pre ŠJ
|
101,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
Granulovaná soľ na ľad ekologická 22 kg, toaletný olej fresch 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
Toner 436 CU - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3361
|
Potraviny pre ŠJ
|
212,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3360
|
Potraviny pre ŠJ
|
364,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
Jednorazové utierky k dezinfekcii 1 karton, dezinfekčný sprei 2 ks, hubky na umývanie 10 ks, hubkové utierky 10 ks, leštidlo na nerez 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
Čistiace prostriedky
|
553,07 |
s DPH |
|
1/2010
|
22.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
Toner 435
|
62,40 |
s DPH |
|
1/2012
|
22.10.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3354
|
Potraviny pre ŠJ
|
317,44 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3353
|
Potraviny pre ŠJ
|
413,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3352
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
32,42 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3351
|
Ovocie pre ŠJ
|
11,89 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3350
|
Potraviny pre ŠJ
|
285,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3348
|
Potraviny pre ŠJ
|
228,18 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
Realizácia kablových rozvodov
|
45,40 |
s DPH |
|
1/2012
|
20.10.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
popcorn
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
V-O-S spol.sro |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3349
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,84 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
Za služby virtuálnej knižnice za mesiac 09/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
20.10.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3347
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,52 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Školské potreby
|
2 523,20 |
s DPH |
|
1/2010
|
20.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
Školské potreby
|
1 278,20 |
s DPH |
|
1/2010
|
20.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
Kancelárske potreby
|
158,81 |
s DPH |
|
1/2010
|
20.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
Odšťavovač BOSCH MES 25CO
|
66,19 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
EXPERT VENTURE s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3346
|
Potraviny pre ŠJ
|
67,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3344
|
Ovocie pre ŠJ
|
20,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3345
|
Potraviny pre ŠJ
|
67,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
Za odber elektriny na elokovanom pracovisku MLYN za mesiac 09/2014
|
212,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 09/2014
|
1 323,61 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.10.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Poradač dvojpakový 5 ks, poradač 75 mm 20 ks, xerox A3 1 bal, rýchloviazač 50 ks, odkladacie mapa 50 ks, obalka C6 500 ks, rýchlovizač fóliový 50 ks.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3343
|
Potraviny pre ŠJ
|
194,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
Realizácia káblových rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3341
|
Ovocie pre ŠJ
|
26,51 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3342
|
Mäso pre ŠJ
|
16,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3340
|
Zelenina pre ŠJ
|
17,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
Zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 09/2014
|
21,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
CONRAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Školské potreby pre žiakov v HN.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Odsťavovač 1 ks pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
EXPERT VENTURE s.r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3339
|
Potraviny pre ŠJ
|
232,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Zasklenie okien - 2 ks na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3338
|
Potraviny pre ŠJ
|
60,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3325
|
Potraviny pre ŠJ
|
100,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3336
|
Potraviny pre ŠJ
|
261,16 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3337
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
12,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
OOPP
|
122,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3335
|
Potraviny pre ŠJ
|
53,86 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2014 ZŠ
|
94,18 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2014 ŠJ
|
23,41 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3334
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
47,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3333
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3332
|
Potraviny pre ŠJ
|
342,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3331
|
Zelenina pre ŠJ
|
31,42 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Monterkové nohavice 2 ks, ochranné okuliare 1 ks, pracovná obuv 5 párov, pracovné čižmy 1 pár, pracovné rukavice 5 párov, tlmič hluku 5 ks.
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3328
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,35 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
Tonery
|
84,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
07.10.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
Zasklenie okien
|
80,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3329
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3330
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3326
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
36,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3324
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3327
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
Vodné, stočné za mesiac september 2014
|
912,86 |
s DPH |
|
1031/2005
|
06.10.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Poštové poukážky v počte 1500 ks pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Sevisné služby za mesiac 09/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.10.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3323
|
Potraviny pre ŠJ
|
102,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3322
|
Potraviny pre ŠJ
|
276,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
5382014
|
Zasklenie okien.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
02.10.2014 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3321
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
89,47 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Za odber zemného plynu za mesiac 10/2014
|
134,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.10.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
Konfigurácia databázy, test systému EZS
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
SYTELI,spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
Práce technika PO a BOZP za 3. Q. 2014
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.10.2014 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3319
|
Potraviny pre ŠJ
|
348,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3320
|
Mlieko pre ŠJ
|
24,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3318
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3317
|
Pečivo pre ŠJ
|
801,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3314
|
Potraviny pre ŠJ
|
245,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
50/214
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3316
|
Zelenina pre ŠJ
|
18,19 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3315
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3313
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3312
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,75 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3311
|
Mlieko pre ŠJ
|
31,09 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3309
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,04 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3306
|
Obklad PVC, lišty, rohovniky, spony pre ŠJ
|
83,75 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Obklad PVC biely 18,20 m, lišta PVC startova biela 5 ks, lišta pristenna 6 ks, rohovnik biely 3 ks, spony do stien obkladov 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3308
|
Mäso pre ŠJ
|
55,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3310
|
Mlieko pre ŠJ
|
122,04 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3307
|
Zelenina pre ŠJ
|
16,02 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3303
|
Potraviny pre ŠJ
|
444,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3302
|
Potraviny pre ŠJ
|
116,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3305
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3304
|
Potraviny pre ŠJ
|
359,08 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3301
|
Potraviny pre ŠJ
|
65,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3300
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
37,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3299
|
Ovocie pre ŠJ
|
9,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3298
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
Zasklenie okien
|
73,33 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
Minolta A3, toner
|
464,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
18.09.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
Za odber elektriny za mesiac 08/2014 MLYN
|
139,79 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3295
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
28,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3294
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3296
|
Zelenina pre ŠJ
|
5,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3297
|
Potraviny pre ŠJ
|
189,29 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3293
|
Potraviny pre ŠJ
|
109,26 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3292
|
Potraviny pre ŠJ
|
155,52 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3291
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,44 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Potraviny pre ŠJ
|
264,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3290
|
Potraviny pre ŠJ
|
3,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
Za telefónne služby za mesiac 08/2014 ZŠ
|
32,54 |
s DPH |
|
9900526845
|
16.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3288
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
53,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3289
|
Mäso pre ŠJ
|
57,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 08/2014
|
1 323,61 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.09.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3287
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
33,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3285
|
Potraviny pre ŠJ
|
195,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3286
|
Potraviny pre ŠJ
|
136,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3284
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,33 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
Pracovná obuv 4 páry pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Anna Barcíková |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3283
|
Potraviny pre ŠJ
|
117,85 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3282
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
58,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
Počítačova zostava
|
439,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.09.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3280
|
Potraviny pre ŠJ
|
639,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 08/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
09.09.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
Za telefónne služby za mesiac 08/2014 ŠJ
|
22,85 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3281
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
78,82 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
221,21 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3278
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
62,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3279
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3277
|
Jablka pre ŠJ
|
19,43 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Počítačova zostava 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
Za servisné služby za mesiac 08/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.09.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
1000 kg zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3268
|
Potraviny pre ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3269
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3270
|
Potraviny pre ŠJ
|
275,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3271
|
Potraviny pre ŠJ
|
319,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3273
|
Mlieko pre ŠJ
|
172,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3274
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
88,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3265
|
Potraviny pre ŠJ
|
101,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3267
|
Potraviny pre ŠJ
|
303,91 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2014030902
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola ,Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3276
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3266
|
Potraviny pre ŠJ
|
594,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3272
|
Potraviny pre ŠJ
|
484,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3275
|
Potraviny pre ŠJ
|
290,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
Za odber zemného plynu za mesiac 09/2014
|
43,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.09.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
Vodné, stočné za mesiac 08/2014
|
679,49 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.09.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Revízia bleskozvodov
|
881,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Zasklenie okien.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Ecosol plus 1 ks, ecosol neutral 1 ks, dezinfekčná
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
Dvere biele
|
107,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
MINIMAX - Mikuláš Karch |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
Modré tričko pre ŠJ - OOPP
|
11,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Dvere biele pravé 80 - 3 ks, dvere biele ľave 60 - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
MINIMAX s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
295,81 |
s DPH |
|
1/2010
|
20.08.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Záclony pre ŠJ
|
488,49 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
|
|
|
K-Štúdio spol s r. o. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 07/2014
|
1 323,61 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
12.08.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
Za služby virtuálnej knižnice za mesiac 07/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.08.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
Za telefónne hovory za mesiac 07/2014 ZŠ
|
39,40 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Za odber elektriny za mesiac 07/2014 MLYN
|
123,75 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
Za telefónne hovory za mesiac 07/2014 ŠJ
|
22,86 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
Za telefónne hovory za mesiac 07/2014 ZŠ
|
1,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
Vodné, stočné za mesiac 07/2014
|
927,05 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.08.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
Servisné služby za mesiac 07/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.08.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
Za odber zemného plynu za mesiac 08/2014
|
21,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.08.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
Za odber elektriny za mesiac 06. -08/2014
|
1 621,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
Čistiace, školské a kancelárske potreby
|
462,73 |
s DPH |
|
1/2010
|
16.07.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Čistiace a kancelárske potreby.
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Záclony pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
K - ŠTÚDIO s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 06/2014
|
1 323,61 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
10.07.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
Za telefónne hovory za mesiac 06/2014
|
53,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Tonery
|
48,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
09.07.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
Za telefónne hovory za mesiac 06/2014 ŠJ
|
25,22 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
Za odber elektriny na el. prac. MLYN za mesiac 06/2014
|
203,69 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Toner HP2612A 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Osobné ochranné prostriedky pre ŠJ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Za služby virtuálnej knižnice za mesiac 06/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
08.07.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 06/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
CONRAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
Tlačiva
|
172,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
39/40
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Obrusovina PVC 2 kotúče pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Dom textilu Luč |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Kovanie, petlice, zámky, rebrík.
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
Údržbarský materiál
|
100,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Za odber zemného plynu za mesiac 07/2014
|
21,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.07.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
Údržbarský materiál
|
100,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Za práce technika PO a BOZP za II. Q. 2014
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.07.2014 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Riedidlo, štetce, valčeky, handry, prachovky, farbu.
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
Za servisné služby za mesiac 06/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.07.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
Predplatné časopisu "Naša škola"
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
PAMIKO spols.r. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3263
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3262
|
Potraviny pre ŠJ
|
141,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3264
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3261
|
Potraviny pre ŠJ
|
117,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3260
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
837,65 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
Vodné, stočné za mesiac 06/2014
|
696,49 |
s DPH |
|
1031/2005
|
27.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3259
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
20,74 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3258
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,18 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3257
|
Näsové výrobky pre ŠJ
|
12,44 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3256
|
Ovocie pre ŠJ
|
24,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3255
|
Mäso pre ŠJ
|
46,27 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3253
|
Mlieko pre ŠJ
|
13,42 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
Oprava vývodu studenej vody.
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3254
|
Potraviny pre ŠJ
|
316,01 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3252
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
30,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3251
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
47,59 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3250
|
Ovocie pre ŠJ
|
17,26 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Pasta na parkety, sóda kryštalová
|
221,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
Pasta na parkety, sóda kryštalová
|
221,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3247
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
8,81 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3248
|
Zelenina pre ŠJ
|
21,17 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3246
|
Mäso pre ŠJ
|
37,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3249
|
Potraviny pre ŠJ
|
119,11 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Mäso pre ŠJ
|
39,49 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3244
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3242
|
Zelenina pre ŠJ
|
142,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3240
|
Potraviny pre ŠJ
|
298,76 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3241
|
Mäso pre ŠJ
|
13,07 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3239
|
Ovocie pre ŠJ
|
40,14 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 05/2014
|
1 435,78 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.06.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3243
|
Mlieko pre ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3236
|
Potraviny pre ŠJ
|
25,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3238
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
46,57 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3237
|
Mäso pre ŠJ
|
47,41 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Potraviny pre ŠJ
|
45,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Zelenina pre ŠJ
|
7,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Zelenina pre ŠJ
|
22,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
Za odber elektriny za mesiac 05/2014 MLYN
|
241,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
Zasklenie okien na elokovanom prac. MLYN
|
139,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
107,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Za telefónne hovory za mesiac 05/2014
|
34,02 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Potraviny pre ŠJ
|
145,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 05/2014
|
21,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
CONRAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Mäso pre ŠJ
|
46,15 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
Za telefónne hovory za mesiac 05/2014 ŠJ
|
26,58 |
s DPH |
|
9900526845
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 05/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
09.06.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Pracovné nohavice, košele, čiapky, lodičky, zástery, tričko pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Frape catering s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
Krovinorez, olej, tuk mazaci
|
413,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
VP-TECHNIKA s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Objednávame si u Vás krovinorez STIHL 1 ks, mazivo 1 ks, olej 1 liter.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
VP-TECHNIKA s. r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Pracovný zošit finančná gramotnosť
|
5,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Ing. Martin Reiter -IMR |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Pasta diava na parkety 7 kg - 4 ks, soda krystalicka 1 kg - 8 ks.
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
Za odber elektriny na el. prac. MLYN za mesiac 04/2014
|
649,27 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
Za odber zemného plynu za mesiac 06/2014
|
23,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
03.06.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Tonery, switch
|
75,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.06.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
149,53 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,07 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
142,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
Odborná prehliadka tlakového zariadenia v ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
JANEKO - Ján Kušnír |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Toner H436 - 2 ks, switch - 1ks.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Vodné, stočné za mesiac 05/2014
|
691,66 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3225
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
48,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Za servisné služby za mesiac 05/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.06.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
Ročné predplatné časopisu CO na rok 2014
|
7,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Vodné, stočné na el. prac. MLYN za mesiac 05/2014
|
37,13 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
Rámcová kúpna zmluva o dodávke hrubého tovaru, sterelilzovanej zeleniny, ovocie, mliečnych a mrazených výrobkoch
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
825,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3217
|
Mlieko pre ŠJ
|
27,79 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,73 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3221
|
Potraviny pre ŠJ
|
132,64 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3220
|
Potraviny pre ŠJ
|
259,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
51,37 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Ovocie pre ŠJ
|
30,28 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Mäso pre ŠJ
|
32,69 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Mäso pre ŠJ
|
22,45 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,71 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov a porevízne opravy bleskozvodov.
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3208
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
9,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,86 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Potraviny pre ŠJ
|
280,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Zelenina pre ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Mäso pre ŠJ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
VASPO- Vlastimirl Artim |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Vasko MALEX |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3205
|
Potraviny pre ŠJ
|
26,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Zelenina pre ŠJ
|
14,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,85 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Potraviny pre ŠJ
|
81,53 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Mäso pre ŠJ
|
32,78 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
39,88 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
Za používanie aktuálnej verzie 05/2014-04/2015
|
204,00 |
s DPH |
|
03/2006
|
19.05.2014 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,74 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
36,74 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Mlieko pre ŠJ
|
21,08 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Mäso pre ŠJ
|
22,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Potraviny pre ŠJ
|
117,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 04/2014
|
2 266,75 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
16.05.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Ovocie pre ŠJ
|
45,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Zmluva |
2215-2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Za služby Virtuálnej knižbice za mesiac 04/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
15.05.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Mäso pre ŠJ
|
48,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Ovocie pre ŠJ
|
37,43 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Potraviny pre ŠJ
|
196,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,81 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Zelenina pre ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,03 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,22 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Zelenina pre ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Potraviny pre pre ŠJ
|
563,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
Zasklenie okien na elokovam pracovisku MLYN
|
128,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Za telefónne hovory za mesiac 04/2014 ŠJ
|
23,22 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Potraviny pre ŠJ
|
169,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Ovocie pre ŠJ
|
8,11 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Revízia tlakového plynového kotla v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
JANEKO - Ján Kušnír |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
54,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
ČVistiace prostriedky
|
153,53 |
s DPH |
|
1/2010
|
07.05.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
Za telefónne hovory za mesiac 04/2014 ZŠ
|
24,38 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Vodné, stočné za mesiac 04/2014
|
853,33 |
s DPH |
|
1031/2005
|
06.05.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Za odber zemného plynu za mesiac 05/2014
|
54,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
05.05.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Čistiace prostriedky.
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Za odber elektriny za mesiac 03 - 05/2014
|
1 621,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Zelenina pre ŠJ
|
48,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,22 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Servisné služby za mesiac 04/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.05.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Zelenina pre ŠJ
|
31,26 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Mlieko pre ŠJ
|
30,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
665,09 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Potraviny pre ŠJ
|
100,03 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,79 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014/ŠJ
|
zmluva o odbere a zneškodnení biolog.odpadu
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Contex Eko , s.r.o |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
24,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Ovocie pre ŠJ
|
29,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Potraviny pre ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Potraviny pre ŠJ
|
140,34 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
300kg zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Potraviny pre ŠJ
|
109,25 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,76 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3159
|
Mäso pre ŠJ
|
15,32 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
32,89 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Ovocie pre ŠJ
|
29,63 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
8,77 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Potraviny pre ŠJ
|
234,31 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Za prečistenie odpadovej kanalizácie
|
105,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Inštalacentrum s. r. o, |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
5100309313C
|
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100309313C
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základna škola Moskovská 1 |
|
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Mäso pre ŠJ
|
55,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
51,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 03/2014
|
4 164,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
15.04.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky
|
624,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Prečistenie odpadovej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Inštalacentrum s. r. o, |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Ovocie pre ŠJ
|
31,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,07 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Potraviny pre ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
42,36 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
adapter 1 ks, mazivo 1 ks, olej 1 ks, mriežka ocvhranná 1 ks, struna 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Ľudovít Hrebeňak |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Údržbarský materiál
|
33,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Potraviny pre ŠJ
|
117,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Za telefónne hovory ZŠ za mesiac 03/2014
|
41,65 |
s DPH |
|
9900526845
|
10.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Za telefónne hovory ŠJ za mesiac 03/2014
|
22,86 |
s DPH |
|
9900526845
|
10.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
42,42 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Mäso pe ŠJ
|
50,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Zelenina pre ŠJ
|
20,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Toner HP 2612A 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
Za telefónne hovory
|
1,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Za odber elektriny za mesiac 03/2014 - MLYN
|
1 075,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Za služby virtuálnej knižnice za mesiac 03/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
08.04.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
Tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
08.04.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Potraviny pre ŠJ
|
116,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Potraviny pre ŠJ
|
91,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Kancelárske, čistiace prostriedky pre ŠJ
|
327,25 |
s DPH |
|
1/2010
|
07.04.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Basketbalová a volejbalová lopta
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a tlakové skúšky.
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Servisné služby za mesiac 03/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
07.04.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Ovocie pre ŠJ
|
24,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
35,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
34,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
48,36 |
s DPH |
|
1/2010
|
07.04.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,75 |
s DPH |
27/2014
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3139
|
Potraviny pre ŠJ
|
321,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
15,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Zelenina pre ŠJ
|
15,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Za odber zemného plynu za mesiac 04/2014
|
139,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.04.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Potraviny pre ŠJ
|
417,41 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Mlieko pre ŠJ
|
101,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3133
|
Ovocie pre ŠJ
|
29,63 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Potraviny pre ŠJ
|
236,68 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
Práce technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
31.03.2014 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3128
|
Potraviny pre ŠJ
|
162,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
562,33 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,94 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Lisovačky, pierka, výkresy, špilky, veľkonočné vajíča, krepový papier podľa výberu na krúžok šikovných rúk.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
MIPA |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
50,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Potraviny pre ŠJ
|
104,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Smotanové jogurty pre ŠJ
|
41,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Vodné, stočné za mesiac marec 2014
|
692,75 |
s DPH |
|
1031/2005
|
28.03.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Potraviny pre ŠJ
|
365,48 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Zelenina pre ŠJ
|
22,63 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Formy, výkresy, flitrovačky na krúžok šikovné ruky.
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Volejbalová lopta 1 ks, basketbalová lopta 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Multi sport |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Mäso pre ŠJ
|
30,43 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
66,54 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
Sukňa krojova, košeľa krojova
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
ALVATEX Miroslav Valiska |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Potraviny pre ŠJ
|
165,77 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Potraviny pre ŠJ
|
243,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Mäso pre ŠJ
|
32,83 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
88,67 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Potraviny pre ŠJ
|
253,74 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
jogurt
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,78 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
24,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Potraviny pre ŠJ
|
190,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Krojové sukne 10 ks na spevácko-tanečný krúžok.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
ALVATEX Miroslav Valiska |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
Čistiace prostriedky
|
103,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Revízia komínov v ŠJ
|
47,28 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
83,39 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Panel korkový, stojina
|
343,06 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
Ceny na obvodné kolo Pytagoriády
|
96,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
19.03.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Revízia komínov v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
Croissan, džús na obvodné kolo Pytagoriády
|
56,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,04 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
38,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Ceny podľa výberu na obvodné kolo Pytagoriády.
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Matematika - zbierka príkladov na krúžok matematiky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Školmédia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Školské potreby
|
1 162,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
17.03.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Ovocie pre ŠJ
|
12,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
34,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Školské potreby
|
2 191,20 |
s DPH |
|
1/2010
|
17.03.2014 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
toaletný olej fresh 2 ks, hygienik dez. 3 ks, pernguqanz 2 ks pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
jogurt
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
vajcia
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Toaletný olej fresh 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Ovocie pre ŠJ
|
6,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 02/2014
|
6 178,42 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.03.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Toner HP 285A 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
Ukazovateľ skore, volejbalové lopty
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
Prečistenie odpadovej kanalizácie v ŠJ
|
64,38 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Inštalacentrum s. r. o, |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Potraviny pre ŠJ
|
181,33 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Potraviny pre ŠJ
|
588,23 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Džús Junior lesná zmes 112 ks, croissant čokoládový 112 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
EAstfood.s.r.o |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
EAstfood.s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Potraviny pre ŠJ
|
346,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Potraviny pre ŠJ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
500kg zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Potraviny pre ŠJ
|
139,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
Za odber elektriny za mesiac 02/2014 - MLYN
|
1 241,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 02/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.03.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Nedoplatok za dodané teplo pre ÚK za rok 2013
|
1 548,07 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.03.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Potraviny pre ŠJ
|
170,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Potraviny pre ŠJ
|
244,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Ukazovateľ skore 1 ks, volejbalové lopty 5 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Multi sport |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Prečistenie odpadovej kanalizácie v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Inštalacenstrum, s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Učebnica matematiky - zbierka príkladov a testov v počte 15 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Školmédia, s. r. o. |
Mgr. Eva Nebesníková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Toner HP 285A na obvodné kolo Pytagoriády
|
28,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
10.03.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,32 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Zelenina pre ŠJ
|
67,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Eastfood s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Mäso pre ŠJ
|
42,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,07 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Potraviny pre ŠJ
|
177,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Modelovacia hmota, skrutky, háčiky, nity, farby na krúžok tvorivé dielne
|
99,41 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Za telefónne hovory ŠJ mesiac 02/2014
|
28,37 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Za telefónne hovory ZŠ mesiac 02/2014
|
33,20 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
Školenie WIN IBEU
|
52,50 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
07.03.2014 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Prečistenie odpadovej kanalizácie na elokovanom pracovisku MLYN
|
108,48 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Inštalacentrum s. r. o, |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Za odber zemného plynu za mesiac 03/2014
|
254,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.03.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
Zasklenie okien
|
34,31 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo KALAJ, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Servisné služby 02/2014
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
03.03.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
CD pre 1. 4. ročník
|
71,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Modelovacia hmota, korálky, stužky, háčiky, nity, farby podľa výberu na krúžok tvorivé dielne.
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2014
|
703,90 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.03.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
52,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
KALAJ Robert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
52,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
KALAJ Robert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
78,11 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
737,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Zelenina pre ŠJ
|
12,13 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Prečistenie odpadovej kanalizácie na elokovanom pracovsiku MLYN
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
INŠTALACENTRUM s. r. o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Mlieko pre ŠJ
|
101,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Zelenina pre ŠJ
|
13,14 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Potraviny pre ŠJ
|
320,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Potraviny pre ŠJ
|
327,69 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
27,89 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Potraviny pre ŠJ
|
127,97 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Toner HP 35 A
|
24,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
20.02.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Toner HP 35A 1 ks.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ing. Eva landová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
KALAJ Róbert SKLENÁRSTVO |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Zelenina pre ŠJ
|
7,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
01/2014/KUP
|
Zmluva o poskytnutí služieb na kúpalisku v Michalovciach
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Technické a záhradnické služby mesta Michalovce |
Základná škola ,Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
14,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Čistiaci prostriedok FRESH LEMON 3,8 l pre ŠJ
|
61,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
XINTEX Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Mäso pre ŠJ
|
52,39 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Mlieko pre ŠJ
|
21,08 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Potraviny pre ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
JaB Unique s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Panel korkový 120x90štandard 3 ks, stojina T krajná 200 cm 2 ks, stojina I stredová 200 cm 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Služby Virtuálnej knižnice za mesiac 01/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
17.02.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Ovocie pre ŠJ
|
25,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Potraviny pre ŠJ
|
106,40 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
RYBA, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Zelenina pre ŠJ
|
3,12 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 01/2014
|
7 445,98 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.02.2014 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Čistiaci prostriedok fresch lemon - 1 balenie 4 l. pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
Xintex Slovakia s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
37,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
EAstfood.s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Potraviny pre ŠJ
|
509,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Potraviny pre ŠJ
|
172,27 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Unique s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Za odber elektriny za mesiac 01/2014 - MLYN
|
1 372,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,55 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Ivana Sopociová
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Potraviny pre ŠJ
|
231,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Potraviny pre ŠJ
|
306,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Poplatok za telefón 01/2014
|
2,41 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Ovocie pre ŠJ
|
11,74 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
69,82 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Potraviny pre ŠJ
|
169,42 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Potraviny pre ŠJ
|
54,73 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Potraviny pre ŠJ
|
5,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Mäso pre ŠJ
|
85,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
Telefónne poplatky za mesiac 01/2014 ŠJ
|
22,86 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Telefónne poplatky za mesiac 01/2014 ZŠ
|
46,44 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Vodné, stočné za mesiac 01/2014
|
805,04 |
s DPH |
|
1031/2005
|
06.02.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Ovocie pre ŠJ
|
10,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Ovocie pre ŠJ
|
5,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Potraviny pre ŠJ
|
542,23 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Ivana Sopociová
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Zelenina pre ŠJ
|
22,51 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová spol.s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
Za odber elektrina za mesiac 01 - 02/2014
|
1 621,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Za odber zemného plynu za mesiac 02/2014 pre ŠJ
|
269,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.02.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Potraviny pre ŠJ
|
136,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
15,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Potraviny pre ŠJ
|
119,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Prvá cateringová s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Rámcová kúpna zluva
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA |
Základná škola ,Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Zelenina pre ŠJ
|
13,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Martin Filko, Remetské Hámre |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
802,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Potraviny pre ŠJ
|
87,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Potraviny pre ŠJ
|
321,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Mäso pre ŠJ
|
96,53 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
V-O-S spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Mlieko pre ŠJ
|
21,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
V-O-S spol. s r. o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Ovocie pre ŠJ
|
30,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
36,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Mäso pre ŠJ
|
110,26 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Potraviny pre ŠJ
|
240,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Potraviny pre ŠJ
|
194,12 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
31,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Maso Zemplín, a. s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Jogurt pre ŠJ
|
40,36 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Potraviny pre ŠJ
|
231,05 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Mäso pre ŠJ
|
89,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Ovocie pre ŠJ
|
48,32 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Toner HP CE285A - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
EMATRADE.s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Potraviny pre ŠJ
|
172,37 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
EMATRADE s. r. o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Potraviny pre ŠJ
|
142,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Ovocie pre ŠJ
|
11,09 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
11,89 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Potraviny pre ŠJ
|
506,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,32 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Zelenina pre ŠJ
|
55,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Potraviny pre ŠJ
|
185,99 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Potraviny pre ŠJ
|
501,27 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Zelenina pre ŠJ
|
28,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Mäso pre ŠJ
|
85,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
201401001
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Základná Škola Moskovská1 Michalovce |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
58,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
35,29 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Mäso pre ŠJ
|
52,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Mäso pre ŠJ
|
48,14 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
2,53 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Mäso pre ŠJ
|
13,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Potraviny pre ŠJ
|
917,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Potraviny pre ŠJ
|
203,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Potraviny pre ŠJ
|
473,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
25,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Mäso pre ŠJ
|
51,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Ovocie pre ŠJ
|
11,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Ecosol PLUS 13 kg - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2014 |
|
|
Zmluva |
l/NP/115872013
|
o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie |
Mgr. Anna Hvizdová |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Moskovská 1 Michalovce |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3466
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,97 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
109/2013
|
Čistiace prostriedky.
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
108
|
Uteráky.
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3465
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
611,71 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
107/2013
|
Údržbársky materiál - batérie, vrtáky, skrutky, klince
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
INKATHERM, s.r.o. |
Ľudovít Hrebeňak |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
106/2013
|
Počítačova zostava 7 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
250
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
29,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3463
|
Potraviny pre ŠJ
|
109,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
105/2013
|
Bezdrôtový mikrofón - 2 sady.
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
MICOMP |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3462
|
Mäso pre ŠJ
|
13,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3461
|
Mäso pre ŠJ
|
54,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3460
|
Potraviny pre ŠJ
|
160,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3459
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3458
|
Zelenina pre ŠJ
|
16,61 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3456
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
48,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
104/2013
|
Otočný a sklopný držiak projektora 2 ks a ich napojenie.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
102/2013
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
103/2013
|
Kábel predlžovací 3M-6z - 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3455
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
23,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2013
|
Prenosný reprobox 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
MICOMP |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3454
|
Mäso pre ŠJ
|
13,34 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
100/2013
|
Autobus na deň 14. 12. 2013 z Michaloviec do Košíc a späť.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Daniel Demjan - Demjanbus |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
99/2013
|
Vozík transport 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Michal Antonič, bicykle, elektro |
Ľudovít Hrebeňak |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
98/2013
|
Údržbarský materiál - skrutky, vrtáky, nity, kliešte, klince, dláta, skrutkovače, kliešte, hadica
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Tripark s. r. o. |
Ľudovít Hrebeňak |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3453
|
Ovocie pre ŠJ
|
52,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
97/2013
|
Toner 85A - 7 ks, 35A - 1 ks, 36A - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3451
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
27,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3450
|
Potraviny pre ŠJ
|
211,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3449
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,11 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3448
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
71,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
96/2013
|
Počítač s operačným systémom + LCD monitor v počte 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
Vertikálne žalúzie 2200x2550 - 2 ks, 4200x25500 - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
AGAL |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
Výmen termostatov v peci v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218
|
Materiál na krúžok tvorivé dielne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217
|
Materiál na krúžok šikovné ruky
|
118,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216
|
Školská stolička
|
433,66 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213
|
Stolnotenisový stô, dresy+trenírky
|
436,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
92/2013
|
Sadra, farby, formy podľa výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
92/2013
|
Lístky na predstavenie muzikálu KRYSAR na deň 14.12.2013 v počte 17 ks.
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
CASSIA DANCE s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
Materiál na krúžok tvorivé dielne podľa výberu do sumy 110 €.
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212
|
Oprava Lan siete
|
975,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
Rádiomagnetofón 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
Mgr. Mária Augustínová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
214
|
Skriňe 145x50x72 cm
|
968,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Združenie poodnikateľov |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215
|
Rádioprehravače PHILIPS
|
122,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
Stolnotenisový stôl 1 ks, dres + trenky 12 ks, stolnotenisové loptičky 13 bal.
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Multi sport |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
211
|
Dodávka a výmena izolačného skla
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210
|
Demonáž a inštalácia plynu, vodyv ku kotlu v ŠJ.
|
303,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209
|
Konferencia - Škola 2013/2014
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
Vešiakove skrine do výšky 145 cm v počte 4 ks.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Združenie podnikateľov Timočko, Geľatič |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
88
|
Školské stoličky Klasic č. 6 v počte 18 ks, žltej farby.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
208
|
Kotol plynový 100 l
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
206
|
Oprava vstupu do budovy a pokladanie dlažby na MLYNE
|
1 493,29 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
205
|
Pokladanie plavajúcej podlahy
|
378,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
AZ - RO spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
Zverak
|
95,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
VP-TECHNIKA s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
204
|
Syntetická farba, riedidlo, štetce, primalex, valčeky
|
202,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
CHEMOLAK a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
Oprava troch notebookov.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
Projektor Acer X112 DLP 3d - 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201
|
Magnetické biele tabule, flipchart magnetický
|
482,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
Demontáž a inštalácika plynu, vody ku kotlu a panvice v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
Oprava dvoch počítačov - oprava MB, CPU.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
Oprava Lan siete Cat 5e.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
Zverak YORK 100 - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
VP-TECHNIKA s. r. o. |
Ľudovít Hrebeňak |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
Syntetická vrchná farba, štetce,m valčeky, riedidlo, primalex.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
CHEMOLAK a.s. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
Lišty obvodové 35 bm, koncovky 28 ks, páska 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Ľubomír Somoš - SOMA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
Lišty obvodobé, koncovky
|
53,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Ľubomír Somoš - SOMA |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
Magnetická tabuľa v počte 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
Oprava elektrickej peci v ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
Pokladanie plavajúcej podlahy v učebni - 63 m2.
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
AZ - RO spol. s r. o. |
Mgr. Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
Rozvrhova tabuľa v počte 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
MAQUITA spol. s r. o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199
|
Kosáčka, olej hrablo na sneh
|
636,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
198
|
Tlačiareň HP Laser Jet
|
128,99 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
Kosačka, olej motorový, hrablo na sneh, struna hranata
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Mgr. Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
Tlačiareň laserova
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197
|
Plavajúca podlaha, pena pod plavajúcu podlahu
|
432,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
Plavajúca podlaha, pena pod podlahu.
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
Za dodané množstva tepla pre ÚK za mesiac 10/2013
|
2 201,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
Svietidla žiarivkové, žiarivky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
BaB SK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
Počítačový stôl
|
498,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
193
|
Za odber elektriny za mesiac 10/2013 na elokovanom pracovsku MLYN
|
1 009,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 10/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2013
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
Svetla žiarivkové, žiarivky, vypinače, predlžovačka
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
BaB SK s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
69,63 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
Telefónne hovory 10/2013
|
5,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188
|
Tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
Údržbarský materiál
|
492,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
BaB SK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
Overenie a kalibrácia váh v ŠJ
|
112,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - KALIBRA |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
Údržbarský materiál
|
382,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
Za telefónne hovory za mseiac 10/2013 ŠJ
|
24,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
Údržbarský materiál.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
Toner 2612 - 2 ks, toner 435 - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
Za pravidelné poplatky a telefónne hovory za mseiac 10/2013 ZŠ
|
49,33 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
Overenie a kalibrácia váh v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - KALIBRA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3393
|
Mlieko pre ŠJ
|
88,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183
|
Kronika A3
|
49,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3394
|
Mliečne výrobky pre ŠJ
|
95,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
178
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
97,17 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179
|
Monterková súprava, pracovný kabát, obuv - OOPP
|
90,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
180
|
Servisné služby za mesiac 10/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
Za odber elektrini za mesiac 09. - 11. 2013
|
1 603,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
Kronika A3 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
Hlinikové dvere podľa cenovej ponuky č. P/2013/265 - 1 kus.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
Monterková súprava 1 ks, pracovný kabát 1 ks, gumové čižmy 1 ks, pracovná obuv 1 ks, pracovné rukavice 5 ks, ochnranné okuliare 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
Vodné, stočné za mesiac október 2013
|
920,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3379
|
Školské mlieko pre ŠJ
|
215,42 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
Objednávam si u Vás zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
177
|
Čistiace prostrtiedky
|
141,52 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
174
|
Výspravky pred maľovaním, maľba stien a stropov v triedach MLYN
|
1 092,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
Revízia váh v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Peter Kollár - KALIBRA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
176
|
Oprava hydrantu v ŠJ
|
50,14 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
175
|
Výspravky pred maľovaním, maľba stien a stropov chodby MLYN
|
994,93 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
173
|
Zamurovanie dverí, výsprava omietok
|
1 199,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
Počítačový stôl DERBY 1-miestny - RAL1021 žltý, doska smrek v počte 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
172
|
Školské potreby
|
1 112,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
171
|
Školské potreby
|
2 207,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3372
|
Mlieko
|
26,87 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
Mliečne skla 2 ks v rozmeroch 123x148 cm.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zhotovenie tabuľ s nápisom
|
44,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Lukacek s. r. o. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
Za dodávku tepla pre ÚK za mesiac september 2013
|
1 309,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
168
|
Zhotovenie dverí na elokované pracovisko MLYN
|
885,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
Toner
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
Tabule s rozmermi 70x40 cm s názvom Školský klub detí, Moskovská 1, Michalovce - 1 ks, Školská jedáleň pri Základn ej škola, Moskovská 1, Michalovce - 1 ks, Elokované pracovisko-Základná škola, Mlynská 1, Michalovce - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Lukacek s. r. o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
Toner HP CB435A - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3359
|
Mäso pre ŠJ
|
53,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3358
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
50,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3357
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,46 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
zemiaky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3352
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3353
|
Zemiaky pre ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 09/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
166
|
Stravné, stravné balíčky za mesiac 09/2013
|
3 060,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Michalovce, Moskovská 1 |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3350
|
Potraviny pre ŠJ
|
257,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
Zelenina pre ŠJ
|
10,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3351
|
Zelenina pre ŠJ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
Poplatky za volanie za mesiac 09/2013 ZŠ
|
88,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3348
|
Potraviny pre ŠJ
|
289,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
Poplatky za volanie za mesiac 09/2013 ŠJ
|
30,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3342
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
92,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3343
|
Mäso pre ŠJ
|
53,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3344
|
Ovocie pre ŠJ
|
19,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3345
|
Ovocie pre ŠJ
|
13,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3347
|
Mäso pre ŠJ
|
134,23 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3346
|
Potraviny pre ŠJ
|
361,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
Za odber elektriny na el. pracovisko MLYN 09/2013
|
200,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3341
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
89,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3380
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
Oprava plynového tlaskového kotla v ŠJ
|
40,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Ján Džado |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
Dvere
|
236,74 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
STAVMAT IN,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3340
|
Potraviny pre ŠJ
|
128,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
OOPP pre ŠJ - obuv
|
104,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Anna Barcíková |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
Vodné, stočné za mesiac 09/2013
|
756,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3339
|
Potraviny pre ŠJ
|
218,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3381
|
Potraviny pre ŠJ
|
214,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
Za odber zemného plynu za mesiac 10.-11./2013
|
139,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3337
|
Mäso pre ŠJ
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3338
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
40,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
Servisné služby za mesiac 09/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
Práce technika PO a BOZP za 3. Q. 2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Tlačiarenske služby - zhotovenie šekov
|
25,07 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3336
|
Potraviny pre ŠJ
|
176,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3349
|
Oprava chladničky v ŠJ.
|
119,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Serviskol - Jozef Kolesár |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
Tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3335
|
Mlieko pre ŠJ
|
37,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3334
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3331
|
Potraviny pre ŠJ
|
170,51 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3332
|
Mäso pre ŠJ
|
133,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3333
|
Mäso pre ŠJ
|
106,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3325
|
Potraviny pre ŠJ
|
78,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3330
|
Mlieko pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3329
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
750,23 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3326
|
Potraviny pre ŠJ
|
418,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3324
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3323
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
59,11 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3322
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3321
|
Salám pre ŠJ
|
50,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Oprava plynového kotla v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Ján Džado LPLYN |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
Toner HP 2612 - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3328
|
Pečivo pre ŠJ
|
120,84 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3327
|
Mlieko pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3320
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Pokladanie dlažby na chodbe.
|
801,36 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3319
|
Potraviny pre ŠJ
|
139,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
Oprava elektrickej peci v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3318
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,36 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3317
|
Potraviny pre ŠJ
|
18,46 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3316
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
88,88 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3315
|
Mäso pre ŠJ
|
62,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3313
|
Maslo pre ŠJ
|
39,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3312
|
Zelenina pre ŠJ
|
16,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Služba STP APV za obdobie od 10/2013 - 09/2014
|
83,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3314
|
Mlieko pre ŠJ
|
42,98 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
Tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3310
|
Potraviny pre ŠJ
|
207,67 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3311
|
Mäso pre ŠJ
|
60,48 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3309
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3308
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
40,37 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
Plynový kotol 100 litrový - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
Toner 278A 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ing. Eva landová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
Alobal, papier na pečenie pre ŠJ
|
65,91 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
Inzercia v Zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
102,48 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3307
|
Potraviny pre ŠJ
|
95,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Alobal 44 cm - 1 ks, papier na pečenie 40x60 - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3303
|
Potraviny pre ŠJ
|
432,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3304
|
Potraviny pre ŠJ
|
257,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3305
|
Jablká pre ŠJ
|
10,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Dvere biele 60 ľave - 2 ks, dvere biele 90 ľave - 1 ks, dvere biele 90 prave - 4 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
STAVMAT IN,spol.s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
Oprava chladničky v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Serviskol - Jozef Kolesár |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3306
|
Jablká pre ŠJ
|
8,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3301
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3300
|
Potraviny pre ŠJ
|
269,09 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3302
|
Potraviny pre ŠJ
|
171,54 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Oprava vstupu do budovy a pokladanie dlažby na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 08/2013
|
1 129,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3299
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3298
|
Zelenina pre ŠJ
|
39,94 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3297
|
Mäso pre ŠJ
|
33,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3296
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
31,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3295
|
Zelenina pre ŠJ
|
5,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3294
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
32,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
Kancelárske a čistiace prostriedky pre ŠJ
|
222,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
Oprava hydrantu v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 08/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3293
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
12,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
Za odber plnynu za mesiac 09/2013
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3291
|
Potraviny pre ŠJ
|
179,41 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3292
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
40,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3285
|
Potraviny pre ŠJ
|
791,54 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3286
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
75,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3284
|
Potraviny pre ŠJ
|
109,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3287
|
Ovocie pre ŠJ
|
4,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3288
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3289
|
Potraviny pre ŠJ
|
83,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3290
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Zamurovanie dverí, výspravky omietok, maľba stien a okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
Za odber elektriny za mesiac 08/2013 na elok. prac. MLYN
|
134,39 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
Za telefónne hovory za mesiac 08/2013 ZŠ
|
21,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
Za telefónne hovory za mesiac 08/2013 ŠJ
|
22,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3282
|
Potraviny pre ŠJ
|
363,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
Vodné, stočné na elokovanom pracovisku MLYN za mesiac 08/2013
|
7,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Pracovná obuv v počte 4 páry.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Anna Barcíková |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Poštové poukážky podľa priloženého vzoru v počte 1500 kusov.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3280
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
48,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3281
|
Zemiaky pre ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
zemiaky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
Servisné služby za mesiac 08/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3273
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
78,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3274
|
Potraviny pre ŠJ
|
252,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3277
|
Potraviny pre ŠJ
|
621,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3276
|
Potraviny pre ŠJ
|
205,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3278
|
Potraviny pre ŠJ
|
146,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3279
|
Mäso pre ŠJ
|
112,58 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
Potraviny pre ŠJ
|
285,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Hlinikové dvere hnedej farby na elokované pracovisko MLYN v počte 1 ks, šírka 1660, výška 2100.
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
Vodné, stočné za mesiac 08/2013
|
722,02 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
Realizácia bezbarierovéhoí vstupu pri vchode, pokladanie dlažby.
|
1 256,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Čistiaci prostriedok pre ŠJ
|
81,05 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
Pracovné nohavice, zástery pre ŠJ
|
145,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
L - TEX com s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
Preprávky plastické box z vrchnákmi pre ŠJ
|
298,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
A J Produkty a. s. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Opravy, výspravky a maľba skladových priestorov v ŠJ
|
1 402,38 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Čistiace prostriedky
|
103,68 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Toiletten FRESCH 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Ecosol PLUS 13 kg 1 kanister.
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
Triedne knihy, klasifikačný záznam
|
38,06 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
Obrusoviny PVC pre ŠJ
|
132,02 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Žak, spol. s r. o. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
Poistenie
|
476,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
Syntetická farba
|
229,94 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
CHEMOLAK a.s. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Obrusoviny PVC 40 m, obrusoviny PVC 6 m.
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Žak, spol. s r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Pracovné nohavice 2 ks, pracovný plášť 3 ks, pracovné tričko 1 ks, pracovná zástera 1 ks, lodička na hlavu 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
L - TEX com s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Syntetický lak zelený 2,5 lit. - 7 ks, oranžový 2,5 lit. - 2 ks, zelený 0,6 lit. - 16 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
CHEMOLAK a.s., |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Triedna kniha pre primárne v zdelávanie 20 ks, klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie 20 ks, triedna kniha pre ŠKD 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
Za odber elektriny za mesiac 07/2013 na el. prac. MLYN
|
133,70 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
Za odber zemného plynu za mesiac 08/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
Za dodávku tepla pre ÚK za mesiac 07/2013
|
1 129,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
Za telefónne poplatky a hovory za mesiac 07/2013 ZŠ
|
30,07 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
Za telefónne hovory za mesiac 07/2013 ŠJ
|
22,86 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 07/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
Za dodávku elektriny za obdobie 06. - 08./2013
|
1 603,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Vodné, stočné za mesiac 07/2013 na el. prac. MLYN
|
7,96 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Vodné, stočné za mesiac júl 2013
|
695,47 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Servisné služby za mesiac 07/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Oprava strechy, vrátane klampiarských prác
|
2 973,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Montáž a revízia bleskozvodov na elokovanom pracovisku MLYN
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Za dodané teplo pre ÚK za mesiac jún 2013
|
1 129,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
HN - stravné, stravné balíčk za mesiac 06/2013
|
3 140,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
Oprava elektroinštalácie na elokovanom pracovisku MLYN
|
960,08 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
Oprava strechy vrátane klampiarských prác
|
7 519,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Naščák Ján |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
Pravidelné poplatky a poplatky za volania za mesiac 06/2013 ZŠ
|
46,98 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
Za odber zemného plynu za mesiac 07/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
Pravidelné poplatky a poplatky za volania za mesiac 06/2013 ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
Za odber elektriny za mesiac 06/2013 na elokovanom pracovisku MLYN
|
254,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 06/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Vodné, stočné na elokovanom pracovisku MLYN za mesiac 06/2013
|
39,78 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
Prepravky 66 l s vrchnákom - 8 ks pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
A J Produkty a. s. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
Vodné, stočné za mesiac 06/2013
|
724,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
Pasta na parkety, prací prášok
|
338,18 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
Práce techniky PO a BOZP za 2. štvrťrok 2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
34
|
Pasta na parkety 7 ks, tekuté mydlo 10 ks, prací prášok 4 ks.
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
Toner, nap. zdroj
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Údržbarský materiál
|
83,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
INKATHERM, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
Servisné služby za mesiac 6/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3269
|
Zelenina pre ŠJ
|
2,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3272
|
Pečivo pre ŠJ
|
124,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3271
|
Potraviny pre ŠJ
|
105,39 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3270
|
Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ
|
43,44 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3260
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
12,22 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3268
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
939,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3259
|
Zelenina pre ŠJ
|
26,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3258
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
Toner 36A - 1 ks, nap. zdroj 20V/4,5A - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
Realizáciu bezbarierového vstupu pri vchode do budovy a pokladanie dlažby.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3255
|
Potraviny pre ŠJ
|
256,54 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3253
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3254
|
Zelenina pre ŠJ
|
29,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3252
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3256
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
7,34 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Oprava strechy vrátane klampiarských prác na budove školy - havarijný stav.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Maščák Ján |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3251
|
Zelenina pre ŠJ
|
9,58 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Opravy, výspravky a maľbu skladových pristoroiv v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3265
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
288,06 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3266
|
Mlieko pre ŠJ
|
63,31 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3267
|
Mlieko pre ŠJ
|
41,58 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3250
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3249
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
59,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Oprava strechy vrátane klampiarských prác.
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3246
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3248
|
Jablká pre ŠJ
|
10,84 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3247
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
163,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Potraviny pre ŠJ
|
314,37 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3244
|
Zelenina pre ŠJ
|
31,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3243
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,78 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3242
|
Mäso pre ŠJ
|
65,14 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Za dodávku tepla pre TÚV za mesiac máj 2013
|
1 129,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
51,64 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
ABC-Creative ART - Niklas |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3241
|
Zelenina pre ŠJ
|
44,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3240
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,69 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3239
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
33,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
Dratenky 10 ks, nožnice 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
INKATHERN, s.r.o. |
Milan Baňas |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
Za odber zemného plynu za mesiac 06/2013 pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
Za odber elektriny na elokovanom pracovisku MLYN za mesiac 05/2013
|
220,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3236
|
Potraviny pre ŠJ
|
5,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Hmotná núdza za stravu a stravné balíčky za mesiac máj 2013
|
3 387,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Michalovce, Moskovská 1 |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Potraviny pre ŠJ
|
153,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3257
|
Mäso pre ŠJ
|
18,01 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
128,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3237
|
Zelenina pre ŠJ
|
69,34 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3264
|
Mlieko pre ŠJ
|
44,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3238
|
Mäso pre ŠJ
|
95,53 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
Zasklenie okien
|
187,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Zelenina pre ŠJ
|
9,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Zelenina pre ŠJ
|
7,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Materiál na krúžok šikovných rúk podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
MIPA |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
Za poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 05/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
Za telefónne hovory za mesiac máj 2013 ZŠ
|
53,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
Za telefónne hovory za mesiac máj 2013 ŠJ
|
21,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
Tonery do EPSONKY
|
195,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
Vodné, stočné za mesiac máj 2013
|
920,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
Toner pre ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
331,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Toner EPSON Black 1 ks, EPSON Cyan 1 ks, EPSON Magenta - 1 ks, EPSON Yellow - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
667,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3261
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
60,65 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3262
|
Tvaroh pre ŠJ
|
27,97 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3263
|
Pečivo pre ŠJ
|
124,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
Servisné služby za mesiac máj 2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Potraviny pre ŠJ
|
241,37 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
74,69 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,49 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Zasklenie 15 kusov malých okien.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
po
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,47 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3225
|
Mlieko pre ŠJ
|
37,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
973,49 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Potraviny pre ŠJ
|
155,93 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3221
|
Potraviny pre ŠJ
|
363,97 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
7,06 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Zmluva |
2013052801
|
KÚPNA ZMLUVA dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ, Moskovská 1 |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Potraviny pre ŠJ
|
146,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Mlieko pre ŠJ
|
39,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
144,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3217
|
Potraviny pre ŠJ
|
159,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Ovocie pre ŠJ
|
47,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3220
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
66,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Oprava odpadového potrubia a el. vedenia
|
128,08 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,44 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
55,33 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,34 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
Za aktuálne verize 05/2013-04/2014
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,86 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Potraviny pre ŠJ
|
218,12 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3205
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
51,05 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Jablká pre ŠJ
|
10,84 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Mäso pre ŠJ
|
120,24 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Potraviny pre ŠJ
|
183,46 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Porevízne opravy elektroinštalácie na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce, s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3208
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,71 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Potraviny pre ŠJ
|
62,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Zelenina pre ŠJ
|
30,04 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Mäso pre ŠJ
|
53,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Mlieko pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Potraviny pre ŠJ
|
304,61 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
Za dodávku tepla pre ÚK za mesiac apríl 2013
|
3 423,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
Predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2013/2014
|
13,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
PAMIKO spols.r. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Mäso pre ŠJ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Toner 85A 1 ks pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Farby, formy, modelovaciu hmotu podľa výberu na krúžok šikovných rúk
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Osadenie, montáž a revízie bleskozvodov na elokovanom pracovsiku MLYN
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
Prenosný hasiací prístroj pre ŠJ
|
38,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
Za poskytnuté služby Virtuálnej knižnice za mesiac 04/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,35 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ
|
55,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Ovocie pre ŠJ
|
33,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
91,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
Za odber zemného plynu za mesiac 05/2013
|
56,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
Za odber elektriny za mesiac 04/2013
|
1 034,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
Za telefónne hovory za mesiac 04/2013 ŠJ
|
27,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
Za telefónne hovory za mesiac 04/2013
|
59,21 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Potraviny pre ŠJ
|
104,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
68,53 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Mäso pre ŠJ
|
48,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Mäso pre ŠJ
|
168,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
sn |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
Výmena regulátota tlaku plynu
|
254,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
7,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Potraviny pre ŠJ
|
29,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
46,70 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Jablká pre ŠJ
|
11,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Potraviny pre ŠJ
|
166,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
114,89 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Potraviny pre ŠJ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Servisné služby za mesiac 04/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Vodné, stočné za mesiac 04/2013
|
934,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Potraviny pre ŠJ
|
103,14 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
HN stravne, stravne balíčky za mesiac 04/2013
|
3 228,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Michalovce, Moskovská 1 |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Mäso pre ŠJ
|
52,87 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Za odber elektriny za obdobie 03.-05/2013
|
1 603,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
971,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Potraviny pre ŠJ
|
44,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Mlieko pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
41,39 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Potraviny pre ŠJ
|
266,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
Mäso pre ŠJ
|
17,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
Biela magnetická tabuľa
|
238,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
Dosky na krajanie, stojan na dosky
|
67,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Potraviny pre ŠJ
|
97,16 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Mlieko pre ŠJ
|
80,78 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Potraviny pre ŠJ
|
125,66 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
24,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Potraviny pre ŠJ
|
70,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Potraviny pre ŠJ
|
201,74 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,39 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Mäso pre ŠJ
|
40,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Dosky na krajanie v počte 6 ks, stojan na dosky v počte 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Mlieko pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,59 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Kontrola, oprava, tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov
|
386,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Potraviny pre ŠJ
|
171,95 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3159
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
45,95 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Biela magnetická tabuľa v počte 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Mgr. Augustínová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Oprava odpadového potrubia a oprava elektrického vedenia.
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
37,45 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Mäso pre ŠJ
|
51,54 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
9,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Zelenina pre ŠJ
|
9,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Zelenina pre ŠJ
|
12,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Zelenina pre ŠJ
|
40,37 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Potraviny pre ŠJ
|
102,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Potraviny pre ŠJ
|
169,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Za služby Virtuálnej kničnice za mesiac 03/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Kontrola tlakovej skúšky hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
Toner do HP 285 A
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
Odborná prehliadka varného plynového kotla
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
105,29 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Za odber zemného plynu za mesiac apríl 2013
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Toner do tlačiarne 285 A 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Mäso pre ŠJ
|
49,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Za telefónne hovory za mesiac 03/2013 ŠJ
|
21,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Za telefónne hovory za mesiac 03/2013
|
61,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Za odber elektriny na el. prac. MLYN za mesiac 03/2013
|
1 738,05 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 03/2013
|
6 433,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Potraviny pre ŠJ
|
67,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Potraviny pre ŠJ
|
96,24 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Mäso pre ŠJ
|
51,11 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Zmluva |
2013040901
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
MIPA |
ZŠ Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
HN stravné za mesiac 03/2013
|
3 369,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Potraviny pre ŠJ
|
112,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Potraviny pre ŠJ
|
13,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Revízia varného plynového kotla v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
JODO - vzdelávacie stredisko |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Potraviny pre ŠJ
|
554,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
Vodné, stočné za mesiac 03/2013
|
708,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Potraviny pre ŠJ
|
462,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3139
|
Ovocie pre ŠJ
|
13,01 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
28,01 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Potraviny pre ŠJ
|
230,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3133
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Firma Jacko Michal |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov na deň 5. apríla 2013 pre 32 osôb.
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
JVP spol. s r. o. |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Podacia pečiatku 1 ks, gumičky s názvom školy na pečiatky 7 ks, modré podušky 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Lukacek s.r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Zhotovenie pečiatok
|
115,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Lukacek s. r. o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3128
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
Čistiace prostriedky
|
279,19 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
9,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Potraviny pre ŠJ
|
366,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
Servisne služby za mesdiac 03/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Mäso pre ŠJ
|
44,71 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
758,82 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,82 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,52 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Mlieko pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
46,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
138,14 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Ovocie pre ŠJ
|
11,84 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Potraviny pre ŠJ
|
210,97 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Mlieko pre ŠJ
|
31,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Mlieko pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
Ecosol Neutral 10 kg
|
63,48 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Výmena regulátora tlaku plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Ovocie pre ŠJ
|
46,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Potraviny pre ŠJ
|
150,86 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
Materiál na obvodné kolo Pytagoriády
|
17,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
70,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
Ceny na obvodné kolo Pytagoriády
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Trofeje a diplony pre 1. ročník volejb. turnaja
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Potraviny pre ŠJ
|
87,77 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 02/2013
|
6 739,88 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Mäso pre ŠJ
|
96,26 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
Polica, skriňka
|
97,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Kostrej s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Skrinka VISaVIS 1 ks, polica 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Kostrej s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2013 |
|
|
Zmluva |
83/2013/5028
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v ČI. I.
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obvodný úrad Košice, odbor školstva |
ZŠ Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Ecosol Natural 10 kg 1 kanistu pre ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
Práce technika PO a BOZP za 1. Q. 2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Mäso pre ŠJ
|
87,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Tvaroh pre ŠJ
|
32,64 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Športové trofeje a diplomy pre 1. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev žiakov "O pohár primátora mesta Michalovce"
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Multi sport |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
Revízia komína na objekte ŠJ
|
47,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Potraviny pre ŠJ
|
171,49 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Potraviny pre ŠJ
|
147,32 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,02 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Mlieko pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Mäso pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,11 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
149,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Zelenina pre ŠJ
|
22,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Potraviny pre ŠJ
|
67,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
83,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Mäso pre ŠJ
|
51,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Potraviny pre ŠJ
|
240,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Materiál na krúžok šikovných rúk podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Revízia komína na objekte ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Oblatky Croissant kakao v počte 120 kusov.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
Za odber elektriny na MLYNE za mesiac 02/2013
|
1 696,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
HN - školské potreby
|
1 045,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
HN - školské potreby
|
2 340,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Potraviny pre ŠJ
|
748,29 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Potraviny pre ŠJ
|
159,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Potraviny pre ŠJ
|
60,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Ovocie pre ŠJ
|
26,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Ovocie pre ŠJ
|
11,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
Za odber zemného plynu za mesiac 03/2013
|
264,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
Virtuálna knižnica za mesiac 02/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
Za telefónne hovory za mesiac 02/2013 ZŠ
|
38,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Stravné, stravné balíčky za mesiac 02/2013
|
2 013,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Michalovce, Moskovská 1 |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2013
|
801,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
Za telefónne hovory za mesiac 02/2013 ŠJ
|
20,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
97,09 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Zmluva |
02/2013/kup
|
Zmluva o poskytnutí služieb na kúpalisku v Michalovciach
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Technické a záhradnické služby mesta Michalovce |
Základna škola Moskovská 1 |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Mäso pre ŠJ
|
45,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
96,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
55,72 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Potraviny pre ŠJ
|
195,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Potraviny pre ŠJ
|
379,03 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Potraviny pre ŠJ
|
149,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
Elektroúdržbarské práce v telocvični
|
309,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
PORVAZ s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
Servisné služby za mesiac 2/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Zelenina pre ŠJ
|
18,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
81,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,35 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Mlieko pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Mlieko pre ŠJ
|
27,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Potraviny pre ŠJ
|
436,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Potraviny pre ŠJ
|
61,96 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Mlieko pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Ovocie pre ŠJ
|
13,34 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Mlieko pre ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Mäso pre ŠJ
|
173,62 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
Pokladanie plavajúcej podlahy, maľovanie a výspravky stien
|
274,24 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Mackulin Jaroslav |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Jablká preŠJ
|
9,83 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
27,12 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Zmluva |
40-000064013P02013
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ...
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Michalovce Moskovská 1 |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Potraviny pre ŠJ
|
714,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
Predplatné publikácie"Čo má vedieť mzdoá účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Elektroúdržbarské práce v telocvični školy
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
|
Mgr. Anna Hvizdová |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Pokladanie plavajúcej podlahy, maľovanie a výspravka stien
|
856,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Mackulin Jaroslav |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
Za dodané teplo pre ÚK
|
9 765,91 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
Virtuálna knižnica za mesiac 01/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
42,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Salám pre ŠJ
|
24,47 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Potraviny pre ŠJ
|
219,46 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Potraviny pre ŠJ
|
210,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Zelenina pre ŠJ
|
57,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Potraviny pre ŠJ
|
28,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
Za telefónne hovory ZŠ za mesiac 01/2013
|
15,73 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
Za odber elektriny za mesiac 01/2013 na MLYNE
|
1 742,12 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
HN - stravné, stravné balíčky 2013
|
3 524,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Pokladanie plávajúcej podlahy, výspravky a maľovanie stien
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Mackulin Jaroslav |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
33,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
Za telefónne hovory za mesiac 01/2013 ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
Vodné, stočné za mesiac 01/2013
|
828,01 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Mäso pre ŠJ
|
39,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Potraviny pre ŠJ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Zemiaky pre ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
Za odber zemného plynu za mesiac 02/2013
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
Servisné služby za mesiac 01/2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Potraviny pre ŠJ
|
69,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Potraviny pre ŠJ
|
502,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
zemiaky
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Marcel Baňas, Michalovce |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
Dodávka a distrinúcia elektriny za mesiac 01. - 02.2013
|
1 603,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
55,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Jablká pre ŠJ
|
9,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
78,66 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
HAGARD HAL, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Ecosol PLUS 13 kg 1 kanister.
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
888,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Mlieko pre ŠJ
|
51,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Smotanový krém pre ŠJ
|
80,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,73 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Potraviny pre ŠJ
|
193,34 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,74 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Potraviny pre ŠJ
|
226,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,96 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,78 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,58 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
V-O-S spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Potraviny pre ŠJ
|
87,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Mäso pre ŠJ
|
106,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,77 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Prvá cateringová |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Potraviny pre ŠJ
|
750,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Pomaranče pre ŠJ
|
31,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Mlieko pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Potraviny pre ŠJ
|
130,63 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Potraviny pre ŠJ
|
173,27 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Za odber zemného plynu za mesiac 01/2013
|
288,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
NOWACO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Jablká pre ŠJ
|
12,44 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Potraviny pre ŠJ
|
41,47 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
Vysvedčenia
|
105,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Mäso pre ŠJ
|
47,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
17,21 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Agenda ASC na rok 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Potraviny pre ŠJ
|
172,61 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Nedoplatok za plyn
|
62,08 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Potraviny pre ŠJ
|
60,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
Za telefónne hovory za mesiac 12/2012
|
28,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 12/2012
|
8 910,61 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2012
|
915,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Mandarinky pre ŠJ
|
71,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Nedoplatok za elektrinu za rok 2012
|
635,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
Za odber elektriny za mesiac 01/2012 na MLYNE
|
1 494,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poplatky za telefón za mesiac 01/2013
|
13,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Za telefónne hovory za mesia 12/2012 ŠJ
|
20,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,67 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Potraviny pre ŠJ
|
79,71 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Potraviny pre ŠJ
|
114,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Potraviny pre ŠJ
|
131,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Mäso pre ŠJ
|
47,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
21,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Potraviny pre ŠJ
|
193,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Potraviny pre ŠJ
|
213,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
004
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
29,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Jablká pre ŠJ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Potraviny pre ŠJ
|
539,91 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Potraviny pre ŠJ
|
440,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Mäso pre ŠJ
|
57,83 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3000
|
Potraviny pre ŠJ
|
260,93 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Mäso pre ŠJ
|
55,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Potraviny pre ŠJ
|
731,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
2270/2006
|
Dodatok k zmluve 2270/2006
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
Domspráv |
ZŠ Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3455
|
Potraviny pre ŠJ
|
108,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3454
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3453
|
Mlieko pre ŠJ
|
41,47 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3452
|
Chlieb, pečivo pre ŠJ
|
736,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3456
|
Maslo pre ŠJ
|
86,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
101/2012
|
Čistiace prostriedky, primalex, valčeky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3451
|
Ovocie pre ŠJ
|
25,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
265
|
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky
|
542,39 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
266
|
Čistiace prostriedky a údržbarský materiál
|
319,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
267
|
Tlačiareň HP Laser Jet
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
102/2012
|
Laserovú tlačiareň - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
103/2012
|
Kancelárske potreby podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
99/2012
|
Závažie 1 g - 8 ks, 2 g - 8 ks, 50 mg - 5 ks, 100 mg - 5 ks.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
FISHER Slovakica s.r.o. |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
100/2012
|
Skrutky, klince, hmoždinky, vedra, rebrík, kábel, vložky
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
262
|
Závažie
|
130,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
FISHER Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3448
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
103,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
263
|
Oprava počítačovej siete
|
937,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
261
|
Údržbarský materiál
|
117,91 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
264
|
stravné, stravné balíčky za mesiac 12/2012
|
2 942,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
96/2012
|
Knihovníčka obojstranná- 2 ks, knihovníčka jednostranná - 4 ks, skri§a na triedne knihy - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
256
|
Žinenka kotúľová
|
274,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
ZEGA s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
257
|
Knihovníčky
|
921,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
258
|
Počítačový stôl jednomiestny
|
961,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
259
|
Školské stoly a školské stoličky
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
260
|
Tonery
|
63,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3449
|
Paradajky pre ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3450
|
Potraviny pre ŠJ
|
46,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
98/2012
|
Oprava počítačovej siete.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
97/2012
|
Toner HP435 - 1 ks, toner HP 285A - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
95/2012
|
Školský stôl DERBY 2-miestny - 10 ks, školská stolička DERBY - 20 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
94/2012
|
Počítačový stôl DERBY 1-miestny - 12 kusov.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3447
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
35,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
255
|
Inventár pre ŠJ
|
1 398,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
93/2012
|
Žinenky kotúľové 200x100x7 - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
ZEGA s.r.o. |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
92/2012
|
Taniere, lyžice, lyžičky, cednííky, misky, podnos, varič na vodu podľa výberu.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3446
|
Mäso pre ŠJ
|
28,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2012
|
Parkety, spojky, koncovky, lišty, podložky.
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
90/2012
|
koberec 8,60 bm, rohož 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
254
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
123,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3442
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
61,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
248
|
Servisné služby za 4. Q. 2012
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
249
|
Oprava dievčenského WC
|
717,73 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
250
|
Koberec, rohož
|
298,57 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
251
|
Parkety, lišty, rohy, koncovky, podložky
|
798,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
252
|
Zasklenie okien na MLYNE
|
45,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3445
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3444
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3443
|
Zelenina pre ŠJ
|
27,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
Odrazový mostík
|
255,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Katka - Šport |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3441
|
Mäso pre ŠJ
|
56,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2012
|
Sadra, štetce, filtre, plastové formy na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
Inštalácia Upgrade, ročná uzávierka v ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
245
|
Hry pre ŠKD
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
BOA konzorcium |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
247
|
Oprava dievčenského WC
|
1 714,81 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2012
|
Inštaláciku Upgrade, syst. kofig. pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
JIS-SK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
246
|
Oprava dievčenského WC
|
753,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2012
|
Odrazový mostík LAMPART 1 ks.
|
245,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Katka - Šport |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3440
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3436
|
Mlieko pre ŠJ
|
56,11 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2012
|
Hry podľa výberu pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
BOA konzorcium |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
84/2012
|
Farby, nožnice, lepidlo, stuhy, sviečky na krúžokm šikovných rúk
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
MIPA |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
236
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
84,41 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
237
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
255,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
238
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
263,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
239
|
Syntetická vrchá farba zelená
|
229,54 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
CHEMOLAK a.s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
240
|
Dodávka a montáž hlinikových vchodových dverí
|
1 441,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
241
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 11/2012
|
4 905,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
242
|
Suchy beton, lepidlo, tmel
|
222,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
STAVMAT IN,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2012
|
Rýchloviazače, poradač, xerox, obrusky, sáčky, podložky, utierky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
81/2012
|
Lepidlo 25 kg - 20 ks, baumit poter 40 kg - 6 q.
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
STAVMAT IN, s.r.o. |
Milan Baňas |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
82/2012
|
Syntetickú vrchnú farbu zelenu 8 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
CHEMOLAK a.s., |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
243
|
Lepidlo, baumit poter
|
212,33 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
STAVMAT IN,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3437
|
Potraviny pre ŠJ
|
659,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3439
|
Jablká pre ŠJ
|
12,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2012
|
Suchý beton 25 kg - 6 q, mriežku, lepiaci tmel, rohož
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
STAVMAT IN, s.r.o. |
Milan Baňas |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
235
|
Za odber eletriny na MLYNE za mesiac 11/2012
|
1 459,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
234
|
Školská tabuľa DUBNO
|
3 335,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
K-Ten, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
233
|
Zhotovenie a montáž vonkaj. a vnútr. dverí
|
4 635,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
JUKOV, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
230
|
Oprava dievčenského WC
|
999,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2012
|
2012Farbu primalex žltu 5 ks, bielu - 10 ks, riedidlo 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
78/2012
|
Soľ posypovú 25 kg - 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Milan Baňas |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Zmluva |
2012/309
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
JUKOV s.r.o. |
3. Základná škola |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
79/2012
|
Zasklenie okien na Mlyne
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
226
|
Za práce technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3435
|
Mäso pre ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3434
|
Mäso pre ŠJ
|
70,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3433
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
40,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
232
|
Oprava dievčenského WC - výmena radiátorov, maľba stien
|
865,94 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
231
|
Oprava dievčenského WC - pokladanie obkladu
|
957,87 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
229
|
Soľ posypová
|
23,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
228
|
Farba primalex, riedidlo
|
105,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
227
|
Za telefónne hovory za mesiac 11/2012
|
33,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2012
|
USB kľúč 8 GB - 3 ks, 16 GB - 3 ks, taška na notebook - 2 ks. ,
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
225
|
USB kľúče, taška na notebook
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3430
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
47,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
223
|
Poplatky za telefón za mesiac 12/2012
|
13,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2012
|
Hlinikový rebrík 3 dielny - 1 ks, zastrč bajonetová - 15 ks.
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Milan Baňas |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3431
|
Mäso pre ŠJ
|
18,47 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3432
|
Potraviny pre ŠJ
|
215,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
VASPO- Vlastimirl Artim |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
222
|
Za telefónne hovory ŠJ za mesiac 11/2012
|
23,36 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
221
|
Vodné, stočné za mesiac november 2012
|
923,09 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
219
|
Rebrík, skrutky, zastrč bajonetová
|
102,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2012
|
Tabule DUBNO magnetické zelené so zdvihacím mechanizmom v počte 7 ks.
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220
|
Notebooky
|
818,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2012
|
Notebook v počte 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
216
|
HN - stravné, stravné balíčky za mesiac 11/2012
|
3 682,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Michalovce, Moskovská 1 |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
218
|
Virtuálna knižnica zav mesiac 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
224
|
Za odber zemného plynu za mesiac 12/2012
|
271,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
214
|
Skrinky, skrine
|
757,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Kostrej s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
215
|
Skrine, skrinky
|
873,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Kostrej s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
217
|
Školské stoly a stoličky
|
3 085,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2012
|
Skrine 2 ks, skrinky 3 ks, police 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Kostrej, s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
213
|
Farba primalex, priamlex Plus, štetce
|
208,91 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2012
|
farba primalex, primalex 15 kg, primalex 7,5 kg, štetce, valčeky.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3428
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
60,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3429
|
Mäso pre ŠJ
|
96,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2012
|
Kancelársky stôl 2 ks, stolik pod počítač 1 ks, stoličky 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Kostrej, s.r.o. |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3426
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
11,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3427
|
Potraviny pre ŠJ
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
Dlažba KINIA 39,90 m2 a dlažba FERRARA 26,60 m2.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
Mgr. Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
Revízia plynového potrubia a spotrebičov v ŠJ
|
378,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
211
|
Dlažba
|
501,96 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3424
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
17,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3425
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3423
|
Potraviny pre ŠJ
|
39,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3422
|
Potraviny pre ŠJ
|
453,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
Zhotovenie krojových sukien 9 ks, spodníc 9 ks, chlapčenských košiel 8 ks, dievčenských blúzok 9 ks
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Alvatex Miroslav Valiska |
Mgr. Jana Miklošová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
73/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
210
|
Zhotovenie krojovaných sukni, spodníc, chlapčenských košieľ, dievčenských blúzok
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
ALVATEX Miroslav Valiska |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3421
|
Potraviny pre ŠJ
|
128,23 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3418
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
979,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3415
|
Ovocie pre ŠJ
|
16,73 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
210
|
Zhotovenie krojovaných sukni, spodníc, chlapčenských košieľ, dievčenských blúzok
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
ALVATEX Miroslav Valiska |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
68//2012
|
Školská zostava LEKTOR v počte 25 ks.
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
Revízia plynovodu a spotrebičov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
72/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
Toner 85A - 2 ks, 36A - 2 ks, 49A - 2 ks, 12A - 2ks
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
207
|
Oprava dievčenského WC
|
999,04 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208
|
Oprava dievčenského WC
|
990,66 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
207
|
Oprava dievčenského WC
|
999,04 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
Tonery
|
268,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
201211291
|
Zmluva o združenej dodavke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
RWE Cas Slovensko, s.r.o. |
Základná Škola Moskovská1 Michalovce |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
452,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
HOBLA H s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
208
|
Oprava dievčenského WC
|
990,66 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
Tonery
|
268,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
452,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
HOBLA H s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3413
|
Potraviny pre ŠJ
|
160,36 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3411
|
Ovocie pre ŠJ
|
5,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3412
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
24,74 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3417
|
Jogurty pre ŠJ
|
70,57 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3416
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3414
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
106,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
204
|
Nedoplatok za plyn
|
101,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
204
|
Nedoplatok za plyn
|
101,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
Skrine do tried
|
2 851,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
Skrine do tried
|
2 851,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
Klasické skrine dvojdverové s delenými policami do tried v počete 24 ks a 12 ks jednodverových
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
Mgr. Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
122,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
Údržbarský materiál
|
108,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
122,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
Materiál na krúžok tvorivé dielne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3410
|
Ovocie pre ŠJ
|
15,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
Materiál na krúžok tvorivé dielne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
Údržbarský materiál
|
108,56 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201
|
Údržbarský materiál
|
94,56 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
Údržbarský materiál
|
112,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201
|
Údržbarský materiál
|
94,56 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
Údržbarský materiál
|
112,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
vrtáky, skrutky, zámky, brúsny papier, hmoždinky podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
Milan Baňas |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3408
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3409
|
Potraviny pre ŠJ
|
178,39 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
Toliet Fresch 1 ks, hygienická kefa 1 ks, hygienická metla 1 ks, listu 1 ks, systemovú rukoväť 2 ks, profi lopatka 1 ks pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
Materiál na krúžok tvorivých dielní podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Mgr. Viera Garguláková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
6 ks, batérie, 6 ks sifón, 1 ks rameinako tvaru 180 mm.
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Ingema, s.r.o. |
Milan Baňas |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
Mriežky, špachle,m stierky, valček podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Milan Baňas |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3407
|
Potraviny pre ŠJ
|
262,42 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
198
|
Virtuálna knižnica za mesiac 12/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
Učebné pomôcky podľwa vlastného výberu dio výšky 453 €.
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
HOBLA H s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
Virtuálna knižnica za mesiac 12/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
71/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3406
|
Mäso pre ŠJ
|
67,62 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3405
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
9,34 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3404
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
48,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3403
|
Potraviny pre ŠJ
|
957,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3401
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,38 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3400
|
Zemiaky pre ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Marcel Baňas |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3402
|
Mäso pre ŠJ
|
28,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
Vysaváče, sáčky do vysaváča, ohrievač
|
200,76 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
Vysávač 2 ks, sáčky do vysaváča 2 ks, ohrievač 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
Vysaváče, sáčky do vysaváča, ohrievač
|
200,76 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3399
|
Potraviny pre ŠJ
|
142,26 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3398
|
Mäso pre ŠJ
|
22,13 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3397
|
Potraviny pre ŠJ
|
16,76 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3396
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
63,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3395
|
Potraviny pre ŠJ
|
243,67 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3388
|
Potraviny pre ŠJ
|
215,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
NOWACO |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3392
|
Jablká pre ŠJ
|
12,85 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3384
|
Zelenina pre ŠJ
|
59,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3384
|
Zelenina pre ŠJ
|
59,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3394
|
Mlieko pre ŠJ
|
4,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3393
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
58,67 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3391
|
Mäso pre ŠJ
|
15,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3390
|
Potraviny pre ŠJ
|
10,01 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3389
|
Potraviny pre ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3387
|
Potraviny pre ŠJ
|
85,19 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3386
|
Mäso pre ŠJ
|
197,54 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3385
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
55,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3381
|
Potraviny pre ŠJ
|
96,22 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac október 2012
|
3 018,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3383
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
35,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3382
|
Mäso pre ŠJ
|
52,56 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
130,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
Pracovná obuv 5 párov, monterková súprava 1 ks, pracovný plášť modrý 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
56
|
Vstupenky na divadelné predstavenie Quo Vadis v počte 44 kusov na deň 14.12.2012
|
528,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3380
|
Pór pre ŠJ
|
5,23 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3377
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3377
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3378
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3379
|
Zelenina pre ŠJ
|
20,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
Za telefónne hovory ZŠ za mesiac 10/2012
|
34,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
190
|
Za odber elektriny za mesiac 10/2012
|
390,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3376
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
80,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
Za telefónne hovory ŠJ mesiac 10/2012
|
22,12 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
188
|
Poplatky za telefóny za mesiac 10/2012
|
13,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
54
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
193
|
Čistiace priostriedky
|
663,79 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3419
|
Potraviny pre ŠJ
|
376,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3420
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
Stravné za mesiac október 2012
|
4 424,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
185
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 09.-11.2012
|
1 462,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
Virtuálna knižnica za mesiac 10/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
Vodné, stočné za mesiac 10/2012
|
862,02 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3375
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,91 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3374
|
Mlieko pre ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3374
|
Mlieko pre ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3375
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,91 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3373
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
1 111,08 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3367
|
Potraviny pre ŠJ
|
956,04 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3365
|
Mäso pre ŠJ
|
51,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3365
|
Mäso pre ŠJ
|
51,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3364
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
39,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3372
|
Potraviny pre ŠJ
|
230,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3371
|
Mlieko pre ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3370
|
Potraviny pre ŠJ
|
81,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3369
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,53 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3366
|
Ovocie pre ŠJ
|
15,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3368
|
Potraviny pre ŠJ
|
279,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3366
|
Ovocie pre ŠJ
|
15,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3372
|
Potraviny pre ŠJ
|
230,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3364
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
39,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3369
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,53 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3370
|
Potraviny pre ŠJ
|
81,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3371
|
Mlieko pre ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3362
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3363
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3363
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3362
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3360
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,35 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3361
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3358
|
Potraviny pre ŠJ
|
20,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3359
|
Potraviny pre ŠJ
|
119,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
Predplatné mesačníka "Verejná správa" na rok 2012
|
69,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
Výmena šupatka v rozvodni ÚK
|
111,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
Oprava stropu a stien na Mlyne
|
242,11 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3357
|
Potraviny pre ŠJ
|
82,94 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3355
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
70,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3356
|
Mäso pre ŠJ
|
68,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3354
|
Zelenina pre ŠJ
|
4,45 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3353
|
Mäso a potraviny pre ŠJ
|
195,71 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3351
|
Potraviny pre ŠJ
|
641,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3352
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,73 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3350
|
Potraviny pre ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
VASPO- Vlastimirl Artim |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3349
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
53,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3348
|
Hrušky pre ŠJ
|
11,74 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3343
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,21 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3344
|
Potraviny pre ŠJ
|
242,33 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3346
|
Hrušky pre ŠJ
|
15,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3347
|
Potraviny pre ŠJ
|
238,15 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3337
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3341
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
20,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3342
|
Jablká pre ŠJ
|
12,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3340
|
Potraviny pre ŠJ
|
90,56 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3339
|
Potraviny pre ŠJ
|
179,16 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
NOWACO |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3338
|
Zelenina pre ŠJ
|
36,43 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3345
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3336
|
Potraviny pre ŠJ
|
183,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
1 112,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
2 506,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
Za dodané teplo pre ÚK za mesiac 09/2012
|
1 164,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3334
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3333
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
62,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3332
|
Mäso pre ŠJ
|
14,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3331
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,33 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3335
|
Zelenina pre ŠJ
|
29,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
463,31 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
Poplatky za telefón za mesiac 10/2012
|
43,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2012 ŠJ
|
25,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
168
|
Farby primalex, valčeky na maľovanie
|
84,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
53
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2012 ZŠ
|
27,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3330
|
Mäso pre ŠJ
|
185,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3326
|
Mäso pre ŠJ
|
70,22 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3328
|
Potraviny pre ŠJ
|
23,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3327
|
Potraviny pre ŠJ
|
351,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3329
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
33,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3325
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
Vodné, stočné za mesiac 09/2012
|
797,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
Za odber elektriny za mesiac 09/2012 na elekovanom pracovisku MLYN
|
238,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172
|
Ecosol PLUS pre ŠJ
|
78,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171
|
HN za stravné za mesiac 09/2012
|
3 111,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Michalovce, Moskovská 1 |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3324
|
Potraviny pre ŠJ
|
127,68 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
NOWACO |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167
|
Zhotovenie šekov pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165
|
Tonery
|
109,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
Servisné služby za 3. Q.2012
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169
|
Za dodávku plynu za mesiac 10/2012 pre ŠJ
|
131,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170
|
Za slkužby Virtuálnej knižnice za mesiac 09/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
52
|
Ecosol PLUS 13 kg - 1 kan. pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
50
|
Toner 36A - 1 ks, 85A-1 ks, 12A - 1 ks, klávesnica 1 ks, myš k počítačuv 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
51
|
Farba primalex 8 ks, osviežovač 2 ks, WC Bref 2 ks, valček na lakovanie 6 ks.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3317
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
873,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3318
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3319
|
Potraviny pre ŠJ
|
287,09 |
s DPH |
|
|
29.09.2012 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3321
|
Potraviny pre ŠJ
|
72,86 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3322
|
Mlieko pre ŠJ
|
11,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
Farba primalex, riedidlo, štetce, pásky na maľ.
|
182,89 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3323
|
Potraviny pre ŠJ
|
273,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
162
|
Čistiace prostriedky
|
100,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
163
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
53,32 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164
|
Zasklenie okien
|
158,95 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3320
|
Brokolica pre ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
48
|
Farby primalex, riedidlo, valčeky, štetce na maľovanie, pásky mask. lak.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
49
|
Šeky pre ŠJ v počet 1 500 ks.
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3316
|
Mlieko pre ŠJ
|
72,86 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3314
|
Potraviny pre ŠJ
|
118,44 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3313
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
160
|
Triedna kniha pre ŠZŠ a klasifikačný záznam
|
8,63 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
45
|
Zasklenie 10 ks malých okien a 1 veľké okno.
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
47
|
Toilet fresch 6 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
46
|
Xerox papier - 10 ks, toaletný papier - 64 ks, čistič sifónu - 1 ks, osviežovač - 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3311
|
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ
|
116,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3310
|
Potraviny pre ŠJ
|
319,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3309
|
Potraviny pre ŠJ
|
141,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3312
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,11 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
VASPO- Vlastimirl Artim |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3307
|
Potraviny pre ŠJ
|
226,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
Potraviny pre ŠJ
|
172,09 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3306
|
Ovocie pre ŠJ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3305
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
23,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
43,52 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3308
|
Potraviny pre ŠJ
|
84,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3315
|
Zelenina pre ŠJ
|
16,09 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3304
|
Potraviny pre ŠJ
|
287,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3303
|
Potraviny pre ŠJ
|
127,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
Práce technika PO a BOZP za 3. Q. 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3302
|
Potraviny pre ŠJ
|
322,84 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
156
|
Oprava odpadového potrubia
|
634,82 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3301
|
Potraviny pre ŠJ
|
114,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová spol. s r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3297
|
Mäso pre ŠJ
|
51,08 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3298
|
Potraviny pre ŠJ
|
35,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3299
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
44,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3300
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3295
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
91,69 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3296
|
Potraviny pre ŠJ
|
134,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3294
|
Mäso pre ŠJ
|
37,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3292
|
Mäso pre ŠJ
|
81,46 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
Zasklenie okien na elkovanom pracovisku MLYN
|
173,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3293
|
Potraviny pre ŠJ
|
50,26 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
134,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3291
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,34 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
Teplo pre ÚK za mesiac 08/2012
|
1 164,02 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3289
|
Potraviny pre ŠJ
|
185,82 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3290
|
Potraviny pre ŠJ
|
124,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
Za telefónne hovory ZŠ za mesiac 08/2012
|
16,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3287
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
12,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3288
|
Jogurt pre ŠJ
|
32,22 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3286
|
Potraviny pre ŠJ
|
367,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
76,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
367,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Astera |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3282
|
Jablká pre ŠJ
|
11,94 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3283
|
Mäso pre ŠJ
|
81,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3284
|
Bratislavke párky pre ŠJ
|
9,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3285
|
Potraviny pre ŠJ
|
76,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3278
|
Potraviny pre ŠJ
|
290,77 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
Poplatky za telefón za mesiac 09/2012
|
14,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3281
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
41,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
Za telefónne hovory ŠJ za mesiac 08/2012
|
20,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3280
|
Potraviny pre ŠJ
|
402,78 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3279
|
Potraviny pre ŠJ
|
56,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
Odber elektriny na elokovanom pracovisku MLYN
|
135,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
Vodné, stočné za mesiac 08/2012
|
743,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3277
|
Potraviny pre ŠJ
|
323,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3276
|
Potraviny pre ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Point distribution, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
44
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3275
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
60,06 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3274
|
Salám pre ŠJ
|
47,26 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
POINT distribucion spol.s.r.o |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3273
|
Zemiaky pre ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
Za dodávku zemného plynu pre ŠJ za mesiac 09/2012
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3272
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
44,15 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
Virturálna knižnica za mesiac 08/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Marcel Baňas, Michalovce |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
424,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
646,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
52/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
124,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
710,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3267
|
Potraviny pre ŠJ
|
121,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3268
|
Potraviny pre ŠJ
|
512,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3271
|
Potraviny pre ŠJ
|
424,38 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
Preplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3270
|
Potraviny pre ŠJ
|
646,69 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3269
|
Potraviny pre ŠJ
|
710,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
Služby STP APV za obdobie od 10.2012-09.2013
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
Tonery
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
Oprava chlapčenského WC
|
994,85 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
43
|
obrusovina 40 m
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
K-Štúdio spol. s r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
Oprava chlapčenského WC
|
1 190,05 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
Obrusovina pre ŠJ
|
112,03 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
K-Štúdio spol s r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
42
|
Toner HP 49A - 1 ks, HP 12A - 1 ks, HP 36A - 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 07/2012
|
1 164,02 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
Za telefonné hovory ZŠ za mesiac 07/2012
|
11,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
Za telefónne hovory za mesiac 07/2012 ŠJ
|
20,87 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
Poplatky za telefón za mesiac 08/2012
|
15,78 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
Za odber elektriny na MLYNE za mesiac 07/2012
|
132,84 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 07/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
Pracie prášky
|
56,66 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
Za odber zemného plynu za mesiac august 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
Vodné, stočné za mesiac júl 2012
|
715,75 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
Zhotovenie pečiatok
|
105,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Lukacek |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
Dodávka elektriny za obdobie 06.- 08.2012
|
1 462,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
41
|
prací prášok bonux 6 kg - 2 ks, avivaž 2 litrový - 1 ks, prací prášok palmex 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3266
|
Potraviny pre ŠJ
|
59,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3265
|
Mlieko, jogurt pre ŠJ
|
97,82 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
40
|
Pečiatky podľa priloženého vzoru v počte 3 ks
|
105,01 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Lukacek s.r. o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Iveta Soročinová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
Čistiace prostriedky
|
167,75 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
CLEANEX CS - Ing. Štefan Čornej |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3264
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
85,70 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
Školské tlačiva
|
205,63 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
39
|
Čistiace prostriedky - handry, mydla, gumenné rukavice, prášok na čistenie, savo, fixinela, univerzalny čistič, čistič na koberce, spray na nábytok
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
CLEANEX CS - Ing. Štefan Čornej |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Iveta Soročinová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3259
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
4,16 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3262
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
18,38 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3261
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
7,97 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3260
|
Mäso pre ŠJ
|
36,83 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3263
|
Potraviny pre ŠJ
|
115,03 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
Mäso pre ŠJ
|
24,95 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
Oprava chlapčenského WC
|
864,01 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
Oprava chlapčenského WC
|
995,05 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3258
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
49,86 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Michalovce |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
Oprava chlapčenského WC
|
995,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
Za telefónne hovory za mesiac 06/2012
|
28,07 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
Za dodávku tepla pre ÚK za mesiac 06/2012
|
1 164,02 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
Odber zemného plynu za mesiac 07/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
002
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
Za telefónne hovory za mesiac 06/2012 ŠJ
|
20,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
116
|
Vodné, stočné MLYN za mesiac 06/2012
|
58,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
Odber elektriny MLYN za mesiac 06/2012
|
212,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
Špongie, kriedy, rýchloviazač
|
152,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
Poplatky za telefnne služby za mesiac 07/2012
|
14,53 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
38
|
Krieda biela 25 ks, krieda farebná 25 ks, špongia školská 25 ks, rýchloviazače 25 ks, saponat jar 20 ks.
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
MIPA |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Iveta Soročinová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
Vodné, stočné za mesiac jún 2012
|
848,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
Príspevok na stravu, stravné balíčky za mesiac 06/2012
|
3 883,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
Servisné služby 4-6/2012
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
Virtuálna knižnica za mesiac 06/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3257
|
Potraviny pre ŠJ
|
184,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3256
|
Smotanové jogurty pre ŠJ
|
119,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3255
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
994,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3254
|
Mäso pre ŠJ
|
20,23 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3253
|
Saláma pre ŠJ
|
37,51 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
37
|
Pasta na parkety 7 kg - 3 ks, soda kryštalová 1 kg. - 20 ks.
|
124,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Valéria Ihnátová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
Oprava chlapčenského WC
|
998,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
Pasta na parkety
|
124,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3251
|
Potraviny pre ŠJ
|
126,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
Sada 5 CD pre 7 roč. Jano Pavelčák deťom
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3252
|
Mäso pe ŠJ
|
58,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3247
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,49 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3246
|
Potraviny pre ŠJ
|
113,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3250
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
84,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3249
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
93,53 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3248
|
Mäso pre ŠJ
|
97,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
70,89 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
36
|
Sada 5 CD pre 7. ročník - Jano Pavelčák deťom 1ks.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
Mgr. Jana Miklošová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
35
|
Farby podľa vlastného výberu na krúžok šikovných rúk
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
Anna Jožiová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3243
|
Smotanový jogurt pre ŠJ
|
83,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3244
|
Mäso pre ŠJ
|
14,28 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
40,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
Basketbalová lopta
|
116,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Ivan Mikita - M Šport |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
Materiál na športový krúžok
|
174,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3242
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
Školské lavice a stoličky
|
1 190,47 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3239
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
149,83 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3240
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
19,32 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3241
|
Mäso pre ŠJ
|
26,02 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
Baletky na tanečný krúžok
|
121,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Obuv - Kráľová Cecíália |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3236
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,68 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3237
|
Potraviny pre ŠJ
|
237,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
Baletky na tanečný krúžok
|
121,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Obuv - Kráľová Cecíália |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3237
|
Potraviny pre ŠJ
|
237,08 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3235
|
Potraviny pre ŠJ
|
77,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
34
|
Basketbalové lopty Quick BP v počte 8 ks.
|
116,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
Ivan Mikita - M Šport |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3236
|
Potraviny pre ŠJ
|
93,68 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
Práce technika PO a BOZP za 2. Q. 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Peter Kollár - KALIBRA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
Bianco tlačiva na vysvedčenia
|
54,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
Práce technika PO a BOZP za 2. Q. 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Peter Kollár - KALIBRA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
Bianco tlačiva na vysvedčenia
|
54,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
33
|
Značkovacie taniere 1 set, preťahovacie lano 2 ks, tretry 2 páry, badmintovaná raketa 10 ks.
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Multi sport |
Mgr. Michaela Priščáková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
Stolnotenisové rakety pre stolno-tenisový krúžok
|
50,95 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
G.B.S. s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3238
|
Mlieko pre ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Zelenina pre ŠJ
|
29,74 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3234
|
Zelenina pre ŠJ
|
29,74 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
MP 3 prehravač PHILIPS
|
85,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Expert SK, k..s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
29
|
Mikroténové sáčky 300x400 v počte 135 kusov.
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
MIPA |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
30
|
Baletky v počte 18 párov.
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Obuv - Kráľová Cecília |
Mgr. Jana Miklošová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
31
|
Stolnotenisové rakety 3 ks, stolnotenisové loptičky 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
G.B.S. s.r.o. |
Mgr. Michal Poľakovský |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
32
|
stoličky kovo - 24 ks, školský stôl dvojmiestny - 12 ks, katedra klasic - 1 ks, čalunená stolička 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
MIPA |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
Mikrotenové sáčky pre ŠJ
|
77,11 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/0483-017080720
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Džús pre ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Mäso pre ŠJ
|
26,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3232
|
Džús pre ŠJ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3233
|
Mäso pre ŠJ
|
26,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
41,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
98
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 05/2012
|
1 164,02 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3231
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
41,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
73,13 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
199,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
28
|
MP3 prehravač
|
85,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Expert SK. k.s. |
Mgr. Martina Nováková |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Mäso pre ŠJ
|
66,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
73,13 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3229
|
Mäso pre ŠJ
|
66,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Potraviny pre ŠJ
|
257,13 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3230
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
199,04 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3227
|
Potraviny pre ŠJ
|
257,13 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
294,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
Za telefónne hovory za mesiac 05/2012 ZŠ
|
23,69 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
294,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Ovocný jogurt pre ŠJ
|
74,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3225
|
Mäso pre ŠJ
|
44,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
49,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3223
|
Ovocný jogurt pre ŠJ
|
74,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
Odber elektriny na Angy mlyne
|
201,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3225
|
Mäso pre ŠJ
|
44,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3224
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
49,75 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
Vodné. stočné za mesiac 05/2012 MLYN
|
33,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
Za telefónne hovory za mesiac 05/2012 ŠJ
|
21,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
Materiál
|
19,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
Tonery
|
73,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefónne poplatky za mesiac 06/2012
|
17,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
Za Virtuálnu knižnicu za mesiac 05/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
62,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
HN - stravne, stravné baličky za mesiac 05/2012
|
3 850,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3220
|
Mäso pre ŠJ
|
23,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3221
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
61,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3222
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
61,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3219
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
62,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3220
|
Mäso pre ŠJ
|
23,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3221
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
87
|
Pracovná obuv pre ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Anna Barcíková |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
27
|
Oprava chlapčenského WC
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Mgr. Anna Hvizdová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
Toner HP 285A - 2 ks, toner HP 36A - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
Mgr. Soročinová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
Odber zemného plynu za mesiac 06/2012
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
potraviny
|
184,81 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
Ivana Sopociová |
Ivana Sopociová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
Vodné, stočné za mesiac máj 2012
|
672,31 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
Používanie verzie MaO od 05/12 - 04/13
|
196,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
Predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
PAMIKO spols.r. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
25
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Berciková - Nádej |
Ivana Sopociová |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Potraviny pre ŠJ
|
145,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
1 052,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3214
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
1 052,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3213
|
Potraviny pre ŠJ
|
145,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3217
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Mlieko pre ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3216
|
Mlieko pre ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3215
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3218
|
Mäso pre ŠJ
|
36,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3217
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,26 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3212
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
21,06 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Potraviny pre ŠJ
|
176,79 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Mlieko pre ŠJ
|
46,43 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3210
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3209
|
Potraviny pre ŠJ
|
176,79 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3208
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
34,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Potraviny pre ŠJ
|
337,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
192,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3206
|
Potraviny pre ŠJ
|
99,37 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3205
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3204
|
Potraviny pre ŠJ
|
337,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3207
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
192,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3200
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
100,86 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
83
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 04/2012
|
2 730,32 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Potraviny pre ŠJ
|
500,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3203
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
74,74 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3202
|
Potraviny pre ŠJ
|
500,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3201
|
Mäso a potraviny pre ŠJ
|
259,31 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3198
|
Keks pre ŠJ
|
76,68 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3197
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3199
|
Ryby pre ŠJ
|
67,39 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3182
|
Potraviny pre ŠJ
|
249,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3193
|
Párky pre ŠJ
|
10,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3196
|
Potraviny pre ŠJ
|
480,65 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3195
|
Výživa pre ŠJ
|
161,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Leško Erik |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3194
|
Potraviny pre ŠJ
|
791,06 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3192
|
Mäso pre ŠJ
|
57,55 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3191
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
56,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
Za telefónne hovory za mesiac 04/2012
|
21,16 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
80
|
Odber elektriny za mesiac 04/2012 - elokované pracovisko MLYN
|
741,25 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
Doúčtovanie k zámkom zadlab. 80 mm
|
10,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3190
|
Bratislavské párky pre ŠJ
|
49,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3180
|
Potraviny pre ŠJ
|
180,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3181
|
Potraviny pre ŠJ
|
285,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3183
|
Džús pre ŠJ
|
43,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3184
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
100,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3185
|
Mäso pre ŠJ
|
51,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3186
|
Salám pre ŠJ
|
49,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3187
|
Mäso pre ŠJ
|
68,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3189
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
154,49 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3188
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
32,23 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
Mesačná odmena za poskytnutie Virtuálnej knižnice za mesiac 04/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
Poplatky za telefón za mesiac 05/2012
|
15,55 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
Za telefón ŠJ za mesiac 04/2012
|
20,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
Vodné, stočné za mesiac apríl - ul. Mlynská
|
38,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
Čistiace prostriedky
|
199,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
CLEANEX CS - Ing. Štefan Čornej |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
Za odber zemného plynu za mesiac 05/2012
|
52,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
Čistiace prostriedky
|
199,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
CLEANEX CS |
ZŠ Moskovská 1, Michalovce |
Mgr. Anna Hvizdová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
Vodné, stočné za mesiac apríl 2012
|
641,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
Za dodávku elektriny za obdobie id 01.03. - 31.05.2012
|
1 462,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
Príspevok na stravné, a stravné balíčky za mesiac 04/2012
|
3 133,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
Predplatné časopisu "Pán Učiteľ"
|
9,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
69
|
Medicinbal, brankarske rukavice, stopky na flotbalový krúžok
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3174
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
33,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3170
|
Paradajky pre ŠJ
|
36,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás medicinbal 1 kg - 15 ks, medicinbal 2 kg - 10 ks, brankárske rukavice 1 ks, guma preskoková 1 ks, stopky 1 ks, florbalové brankárske nohavice 1 ks.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Multi sport |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3173
|
Mlieko pre ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3179
|
Tvaroh pre ŠJ
|
37,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3178
|
Mlieko pre ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3177
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3176
|
Potraviny pre ŠJ
|
129,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3172
|
Jogurt čokoládový pre ŠJ
|
44,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3175
|
Potraviny pre ŠJ
|
777,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3171
|
Jogurt ovocný pre ŠJ
|
139,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
48,38 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3169
|
Zelenina pre ŠJ
|
8,21 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3168
|
Salám pre ŠJ
|
48,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3167
|
Potraviny pre ŠJ
|
168,26 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3165
|
Mäso pre ŠJ
|
339,05 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
Zásobník - virič Cofrimell
|
268,22 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3163
|
Potraviny pre ŠJ
|
366,18 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3164
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
63,98 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
Zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN
|
92,03 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3162
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
44,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3155
|
Mäso pre ŠJ
|
36,46 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás zásobník - virič Cofrirmell v počte 2 ks,gumové tesnenie zásobnicka virič v počte 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
EUROGASTROP, S.R.O. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
313,15 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
L - TEX com s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
73,87 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3161
|
Potraviny pre ŠJ
|
95,83 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3160
|
Mäso pre ŠJ
|
19,86 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3159
|
Potraviny pre ŠJ
|
292,26 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3157
|
Jablká pre ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3156
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
48,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
Školské lavice a školské stoličky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3158
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
72,83 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3151
|
Potraviny pre ŠJ
|
185,03 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Potraviny pre ŠJ
|
126,32 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3149
|
Mäso pre ŠJ
|
8,41 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3150
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
96,70 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží uvedených v ČI. I.
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Krajský školský úrad v Košiciach |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3152
|
Kuracie prsia ŠJ
|
50,68 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3153
|
Potraviny pre ŠJ
|
380,99 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3154
|
Potraviny pre ŠJ
|
339,67 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
NOWACO |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás zasklenie okien na elokovanom pracovisku MLYN.
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
SKLENARSTVO KALAJ |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
Odber tepla pre ÚK za mesiac 03/2012
|
5 592,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás 1 kanistu ecosol Plus 13 kg v hodnote 73,87 €.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás pracovné nohavice 6 ks, pracovné trička 6 ks, mikina 1 ks, zástery 6 ks, lodička na hlavu 3 ks.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
L - TEX com s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
Za odber zemného plynu za mesiac apríl 2012 ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
HN za stravné a stravné balíčky za mesiac 03/2012
|
3 740,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3146
|
Mrazená zelenina pre ŠJ
|
16,01 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
48,04 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Potraviny pre ŠJ
|
94,86 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3147
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,45 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Pečivo na Pytagoriádu
|
40,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
Poplatky za telefón 04/2012
|
14,05 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
Virtuálna knižnica za mesiac 03/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Odber elektriny na MLYNE za mesiac 03/2012
|
1 172,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
Vodné, stočné za mesiac 03/2012
|
800,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
Za telefónne hovory za mesiac 03/2012
|
32,42 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60
|
Za telefónne hovory ŠJ za mesiac 03/2012
|
23,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3143
|
Potraviny pre ŠJ
|
366,31 |
s DPH |
|
|
06.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3141
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
13,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3140
|
Mäso pre ŠJ
|
53,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3142
|
Jablká pre ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3138
|
Čokoláda pre ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3139
|
Potraviny pre ŠJ
|
75,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kancelársky papier, toner
|
90,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
Servisné služby za 1.Q.2012
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
Servisné služby za 1.Q.2012
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kancelársky papier, toner
|
90,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
335,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
335,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3133
|
Tvarohový koláč pre ŠJ
|
45,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3132
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
772,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3131
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3130
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Potraviny pre ŠJ
|
251,33 |
s DPH |
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3126
|
Potraviny pre ŠJ
|
98,89 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás školské stoličky v počte 24 ks, školské stoly 12 ks, čalunené stoličky 2 ks, katedra 2 ks, kružidlo 50 cm - 1 ks, kružidlo s prísavkou 50 cm - 2 ks.
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov na deň 30. marca 2012 pre 33 osôb do výšky 12,50 € na osobu.
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Družba s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3128
|
Potraviny pre ŠJ
|
267,84 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Potraviny pre ŠJ
|
460,34 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3134
|
Pečivo pre ŠJ
|
39,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Mlieko pre ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3137
|
Potraviny pre ŠJ
|
49,69 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3136
|
Mlieko pre ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
Ceny na Pytagoriádu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
Ceny na Pytagoriádu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás 1 toner HP 49 A a 15 ks kancelárskeho papiera.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás pečivo 138 kusov do hodnoty 40,40 €.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3125
|
Potraviny pre ŠJ
|
347,21 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3123
|
Potraviny pre ŠJ
|
40,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Morčacie prsia pre ŠJ
|
88,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3122
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
80,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
Revízia varného plynového kotla
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov.
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
Džús na Pytagoriádu
|
22,36 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
Džús na Pytagoriádu
|
22,36 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
Revízia varného plynového kotla
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3121
|
Ovocie pre ŠJ
|
57,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3117
|
Potraviny pre ŠJ
|
184,66 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás 138 kusov džúsov Zeus 200 ml. .
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3116
|
Potraviny pre ŠJ
|
55,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3120
|
Mlieko pre ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Pečivo pre ŠJ
|
27,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3118
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
55,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3115
|
Ovocie pre ŠJ
|
22,61 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3114
|
Jablká pre ŠJ
|
13,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3113
|
Saláma pre ŠJ
|
48,41 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3112
|
Potraviny pre ŠJ
|
57,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás odború prehliadku plynového kotla.
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Oprava radiatorov a akumulačných pecí
|
415,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
Za práce technika PO a BOZP za 1. Q. 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 02/2012
|
10 820,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Jablká pre ŠJ
|
21,16 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3109
|
Mäsové výrobky a potraviny pre ŠJ
|
90,62 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Potraviny pre ŠJ
|
148,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Mäso pre ŠJ
|
112,68 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás 6 tonerov.
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
Tonery do tlačiarni
|
152,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Zelenina pre ŠJ
|
47,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Oprava radiatorov a akumulačných pecí
|
415,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
Tonery do tlačiarni
|
152,64 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
Za práce technika PO a BOZP za 1. Q. 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 02/2012
|
10 820,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
Oprava vchodových dverí v ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Profil Invest Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
Oprava vchodových dverí v ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Profil Invest Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Salám pre ŠJ
|
47,21 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3103
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
149,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3104
|
Potraviny pre ŠJ
|
176,28 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3105
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
253,73 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3100
|
Potraviny a mäso pre ŠJ
|
346,37 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3099
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3101
|
Jogurt pre ŠJ
|
46,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3096
|
Potraviny pre ŠJ
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3095
|
Potraviny pre ŠJ
|
528,74 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3094
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3093
|
Ovocie pre ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3102
|
Mlieko pre ŠJ
|
40,41 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3098
|
Mäso pre ŠJ
|
111,34 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3097
|
Potraviny pre ŠJ
|
251,53 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Potraviny pre ŠJ
|
198,22 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
Materiál pre výtvarný krúžok
|
59,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
Materiál na krúžok šikovných rúk
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
Materiál pre výtvarný krúžok
|
59,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
169,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame opravu vchovdových dverí v školskej jedálni.
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Profil Invest Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za telefónne hovory za mesiac 02/2012
|
30,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
Strávne, strávne balíčky za mesiac 02/2012
|
2 855,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
169,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
Strávne, strávne balíčky za mesiac 02/2012
|
2 855,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za telefónne hovory za mesiac 02/2012
|
30,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
403,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
Virtuálna knižnica za mesiac 02/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
Dodávka plynu pre ŠJ za mesiac marec 2012
|
248,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
|
403,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
Dodávka plynu pre ŠJ za mesiac marec 2012
|
248,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
Virtuálna knižnica za mesiac 02/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu do sumy 30 €.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Potraviny pre ŠJ
|
419,53 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu do sumy 60 €.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3087
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,13 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3088
|
Ovocie pre ŠJ
|
30,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3089
|
Potraviny pre ŠJ
|
432,19 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3090
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3086
|
Potraviny pre ŠJ
|
781,64 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
Odber elektriny za mesiac február 2012
|
1 510,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
Odber elektriny za mesiac február 2012
|
1 510,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
1 112,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
2 340,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
Za telefónne hvory ŠJ za mesiac 02/2012
|
20,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
Poplatky za ústredňu za mesiac 2/2012
|
15,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3085
|
Potraviny pre ŠJ
|
398,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
2 340,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
Poplatky za ústredňu za mesiac 2/2012
|
15,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3084
|
Mäso pre ŠJ
|
49,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
1 112,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
Za telefónne hvory ŠJ za mesiac 02/2012
|
20,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3083
|
Ovocie pre ŠJ
|
54,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
34
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2012
|
728,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3082
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
48,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
34
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2012
|
728,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi podľa vlastného výberu v sume 2340,60 €..
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi podľa vlastného výberu vo výške 1112,20 €.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame sio u Vás kancelárske a cistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás ineutral 10 kg - 1 kanistu, rola midi Wl - 1 balenie, Poamsopa 6 kg - 1 karton.
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Potraviny pre ŠJ
|
311,55 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
132,02 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3058
|
Ovocie pre ŠJ
|
35,12 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3059
|
Kuracie stehna pre ŠJ
|
109,14 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Potraviny pre ŠJ
|
3,72 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3061
|
Potraviny pre ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
35,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3064
|
Mäso a potraviny pre ŠJ
|
263,08 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3066
|
Ovocie a zlenina pre ŠJ
|
112,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Potraviny pre ŠJ
|
280,37 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
6,82 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Buchty na pare pre ŠJ
|
123,86 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Potraviny pre ŠJ
|
239,29 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
35,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
6,82 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3060
|
Potraviny pre ŠJ
|
3,72 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3057
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
132,02 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3056
|
Potraviny pre ŠJ
|
311,55 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3055
|
Potraviny pre ŠJ
|
280,37 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Chlieb pre ŠJ
|
36,96 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Mlieko pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3053
|
Mlieko pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
473,09 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Zemiakové šúlance pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3054
|
Chlieb pre ŠJ
|
36,96 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3070
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
20,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3052
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
473,09 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3074
|
Potraviny pre ŠJ
|
306,06 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3051
|
Zemiakové šúlance pre ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Mäso pre ŠJ
|
55,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3080
|
Ovocie pre ŠJ
|
52,24 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
41,15 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Potraviny pre ŠJ
|
239,29 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3077
|
Banány pre ŠJ
|
24,05 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3076
|
Jogurt pre ŠJ
|
139,75 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3075
|
Potraviny pre ŠJ
|
143,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Potraviny pre ŠJ
|
618,19 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3073
|
Bravčové kare pre ŠJ
|
61,63 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3050
|
Potraviny pre ŠJ
|
618,19 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3071
|
Bratislavske párky pre ŠJ
|
43,97 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Vianočka pre ŠJ
|
57,79 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3069
|
Potraviny pre ŠJ
|
95,97 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3068
|
Mäso pre ŠJ
|
188,03 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3067
|
Potraviny pre ŠJ
|
277,26 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3048
|
Buchty na pare pre ŠJ
|
123,86 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3049
|
Vianočka pre ŠJ
|
57,79 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3072
|
Ovocie pre ŠJ
|
45,61 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
117/2012
|
Zmluva o zverení majetku Mesta Michalovce do správy
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Mesto Michalovce |
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
Obuv pre ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Anna Barcíková |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
Obuv pre ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Anna Barcíková |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás obuv 1 pár.
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Anna Barcíková |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 01/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
Za služby Virtuálnej knižnice za mesiac 01/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 01/2012
|
8 963,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
Revízia komína na objekte ŠJ
|
47,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 01/2012
|
8 963,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
Revízia komína na objekte ŠJ
|
47,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
Za telefónne hovory za mesiac 01/2012
|
34,43 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
Za telefónne hovory za mesiac 01/2012
|
34,43 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Odber elektriny na MLYNE za obdobie 1/2012
|
1 511,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás revíziu komína na objekte Školskej jedálne.
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
Periodika poradca
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
Odber elektriny na MLYNE za obdobie 1/2012
|
1 511,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
Periodika poradca
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefónne poplatky za mesiac 01/2012 ŠJ
|
23,95 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
Poplatky za telefónnu ústredňu za mesiac 01/2012
|
14,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefónne poplatky za mesiac 01/2012 ŠJ
|
23,95 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
Poplatky za telefónnu ústredňu za mesiac 01/2012
|
14,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
Vodné, stočné za mesiac 01/2012
|
910,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
Zdravotná starostlivosť za mesiac 01/2012
|
88,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
GHP |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
Zdravotná starostlivosť za mesiac 01/2012
|
88,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
GHP |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
Vodné, stočné za mesiac 01/2012
|
910,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Odber elektriny za obdobie 01.-02.2012
|
1 462,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
HN za stravné, stravné balíčky za mesiac 01/2012
|
3 219,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
ASC agenda komplet pre ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
ASC agenda komplet pre ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Odber elektriny za obdobie 01.-02.2012
|
1 462,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
HN za stravné, stravné balíčky za mesiac 01/2012
|
3 219,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
Za odber zemného plynu pre ŠJ
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
Za odber zemného plynu pre ŠJ
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
18,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3047
|
Potraviny pre ŠJ
|
38,46 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3038
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
18,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Ovocie pre ŠJ
|
37,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
679,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
V-O-S spol. s r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Pečivo pre ŠJ
|
55,16 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Pečivo pre ŠJ
|
143,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3039
|
Ovocie pre ŠJ
|
37,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3046
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Pečivo pre ŠJ
|
55,16 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3044
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
V-O-S spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3043
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
679,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3042
|
Pečivo pre ŠJ
|
143,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3041
|
Mlieko pre ŠJ
|
12,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3040
|
Potraviny pre ŠJ
|
71,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Mandarinky pre ŠJ
|
15,62 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
65,74 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Potraviny pre ŠJ
|
170,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3036
|
Potraviny pre ŠJ
|
170,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3037
|
Mandarinky pre ŠJ
|
15,62 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3035
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
65,74 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Mäso pre ŠJ
|
100,39 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Rybie file pre ŠJ
|
79,81 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Čistič RHE pre ŠJ
|
85,14 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3033
|
Mäso pre ŠJ
|
100,39 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3034
|
Rybie file pre ŠJ
|
79,81 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Čistič RHE pre ŠJ
|
85,14 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Šumka pre ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Potraviny pre ŠJ
|
333,83 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Potraviny pre ŠJ
|
858,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Mäso pre ŠJ
|
49,31 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Potraviny pre ŠJ
|
420,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Salám pre ŠJ
|
55,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3032
|
Potraviny pre ŠJ
|
420,97 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3031
|
Mäso pre ŠJ
|
49,31 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Paradajky pre ŠJ
|
23,66 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3029
|
Potraviny pre ŠJ
|
333,83 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
TOP Catering s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3028
|
Šumka pre ŠJ
|
22,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3024
|
Salám pre ŠJ
|
55,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3023
|
Paradajky pre ŠJ
|
23,66 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,84 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3030
|
Potraviny pre ŠJ
|
858,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás čistič RHE 15 listrov.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Ovocie pre ŠJ
|
31,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Ovocie pre ŠJ
|
31,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3027
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
42,85 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Potraviny pre ŠJ
|
408,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Kuracie prsia pre ŠJ
|
67,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Jogurt pre ŠJ
|
91,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3021
|
Jogurt pre ŠJ
|
91,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3019
|
Potraviny pre ŠJ
|
408,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3020
|
Kuracie prsia pre ŠJ
|
67,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Mäso pre ŠJ
|
18,55 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Ovocie pre ŠJ
|
65,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3018
|
Mäso pre ŠJ
|
18,55 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Mrazený zelený špenát pre ŠJ
|
3,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Potraviny pre ŠJ
|
130,91 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3015
|
Ovocie pre ŠJ
|
65,88 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
37,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3016
|
Potraviny pre ŠJ
|
130,91 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3017
|
Mrazený zelený špenát pre ŠJ
|
3,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3014
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
37,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
Nedoplatok za finančného spravodajcu za rok 2011
|
21,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
Nedoplatok za finančného spravodajcu za rok 2011
|
21,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Mlieko pre ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Nedoplatok za elektrinu za rok 2011
|
659,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Potraviny pre ŠJ
|
502,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Paradajky pre ŠJ
|
16,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3013
|
Mlieko pre ŠJ
|
6,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Paradajky pre ŠJ
|
16,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3011
|
Potraviny pre ŠJ
|
502,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Nedoplatok za elektrinu za rok 2011
|
659,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2011
|
825,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Vysvedčenia
|
77,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Za telefónne hovory za mesiac 12/2011 ZŠ
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Za telefónne hovory za mesiac 12/2011 ZŠ
|
23,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Vysvedčenia
|
77,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2011
|
825,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Vsl.vodáren.spoločnosť |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Mlieko pre ŠJ
|
149,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 12/2011
|
7 213,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Odber elektriny na MLYNE za mesiac 12/2011
|
1 414,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Odber elektriny na MLYNE za mesiac 12/2011
|
1 414,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Mlieko pre ŠJ
|
149,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Mäso pre ŠJ
|
106,19 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Ovocie pre ŠJ
|
52,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Ovocie pre ŠJ
|
41,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 12/2011
|
7 213,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3007
|
Mäso pre ŠJ
|
106,19 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Ovocie pre ŠJ
|
52,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Ovocie pre ŠJ
|
41,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Potraviny pre ŠJ
|
302,91 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3005
|
Potraviny pre ŠJ
|
302,91 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Salám pre ŠJ
|
49,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Salám pre ŠJ
|
49,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Zelenina pre ŠJ
|
129,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Zelenina pre ŠJ
|
129,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Potraviny pre ŠJ
|
247,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Potraviny pre ŠJ
|
681,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Kuracie mäso pre ŠJ
|
172,45 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3003
|
Potraviny pre ŠJ
|
247,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3004
|
Potraviny pre ŠJ
|
681,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3006
|
Kuracie mäso pre ŠJ
|
172,45 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
RYBA, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Za telefónne hovory ŠJ mesiac 12/2011
|
21,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Za zdravotné služby za mesiac 12/2011
|
88,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
GHP |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Poplatky za telefón
|
14,11 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Poplatky za telefón
|
14,11 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Za zemný plyn pre ŠJ za mesiac 01/2012
|
271,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Za zdravotné služby za mesiac 12/2011
|
88,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
GHP |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Za zemný plyn pre ŠJ za mesiac 01/2012
|
271,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3000
|
Salám pre ŠJ
|
37,43 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3000
|
Salám pre ŠJ
|
37,43 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Za telefónne hovory ŠJ mesiac 12/2011
|
21,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
T Com Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
1
|
servisné služby v oblasti informačných technológií
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3443
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3443
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3442
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
663,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3442
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
663,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3420
|
Buchty na pare pre ŠJ
|
130,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3419
|
Klobása pre ŠJ
|
15,06 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3421
|
Tvaroh pre ŠJ
|
68,82 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3422
|
Mlieko pre ŠJ
|
10,25 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3423
|
Mlieko pre ŠJ
|
82,13 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3420
|
Buchty na pare pre ŠJ
|
130,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3422
|
Mlieko pre ŠJ
|
10,25 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3419
|
Klobása pre ŠJ
|
15,06 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3423
|
Mlieko pre ŠJ
|
82,13 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3421
|
Tvaroh pre ŠJ
|
68,82 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3439
|
Jogurt pre ŠJ
|
31,91 |
s DPH |
|
|
26.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3439
|
Jogurt pre ŠJ
|
31,91 |
s DPH |
|
|
26.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3425
|
Ovocie pre ŠJ
|
52,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3425
|
Ovocie pre ŠJ
|
52,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3424
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3424
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
10,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3433
|
Klobása pre ŠJ
|
63,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3432
|
Banány pre ŠJ
|
60,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3431
|
Mäso pre ŠJ
|
27,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3430
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,81 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3429
|
Maslo pre ŠJ
|
46,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3430
|
Potraviny pre ŠJ
|
63,81 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3428
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
47,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3427
|
Ovocie pre ŠJ
|
41,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3435
|
Potraviny pre ŠJ
|
280,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3426
|
Ovocie pre ŠJ
|
20,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3436
|
Zelenina pre ŠJ
|
15,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3435
|
Potraviny pre ŠJ
|
280,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3434
|
Potraviny pre ŠJ
|
222,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3434
|
Potraviny pre ŠJ
|
222,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3438
|
Mäso pre ŠJ
|
22,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3436
|
Zelenina pre ŠJ
|
15,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3432
|
Banány pre ŠJ
|
60,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3437
|
Slanina pre ŠJ
|
4,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3431
|
Mäso pre ŠJ
|
27,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3438
|
Mäso pre ŠJ
|
22,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3426
|
Ovocie pre ŠJ
|
20,76 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3437
|
Slanina pre ŠJ
|
4,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3427
|
Ovocie pre ŠJ
|
41,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3428
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
47,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3429
|
Maslo pre ŠJ
|
46,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3433
|
Klobása pre ŠJ
|
63,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3440
|
Jablká pre ŠJ
|
19,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3441
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
38,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3440
|
Jablká pre ŠJ
|
19,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3441
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
38,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2110714
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Paulina Ľudovít Ing. MIPA |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2110712
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Paulina Ľudovít Ing. MIPA |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Zmluva |
01/2011/KUP
|
poskytnutie služieb na kúpalisku
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
9723961702
|
telefonické hovory 3/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
Faktúra |
0723961725
|
telefonické hovory 02/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
Faktúra |
7153717288
|
dodávka zemného plynu 03/2011
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
SPP Michalovce |
|
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
Faktúra |
2114475594
|
vodné a stočné 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
Faktúra |
11104213
|
mobilné služby 02/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
GTS Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
07.03.2011 |
|
|
Faktúra |
24022011-4
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč, Michalovce |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
530104002
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
530104001
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
Objednávka |
8
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč, Michalovce |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Zmluva |
070220111
|
oprava požiarneho hydrantu školy
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
Stredisko služieb škole Michalovce |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Zmluva |
060220111
|
porevízne opravy - elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
|
Stredisko služieb škole Michalovce |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
322569
|
nákup šatníkovej skrine a úzkej skrine
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
DECODOM s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
Faktúra |
211030
|
zasklievanie okien
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
Kalaj Róbert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
Faktúra |
62011TH
|
dodávka tepla a vody 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
Domspráv s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
Objednávka |
7
|
šatníková skriňa a skriňa úzka
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
DECODOM s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
Objednávka |
6
|
zasklievanie vonkajších dverí
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
Kalaj Róbert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1722944436
|
telefonické hovory 02/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
Objednávka |
5
|
prehliadka plynového tlakového kotla
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
JANEKO - Ján Kušnír |
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2722944466
|
telefonické hovory 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
110210
|
prehliadka technického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
JANEKO - Ján Kušnír |
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
Objednávka |
4
|
oprava kuchynského robota
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Elektroservis VALTIM |
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
11032
|
oprava kuchynského robota
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
Elektroservis VALTIM |
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2114375007
|
vodné a stočné 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
07.02.2011 |
|
|
Faktúra |
11102073
|
mobilné služby 01/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
GTS Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1022011-4
|
inštalačné a servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč, Michalovce |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
Faktúra |
7183607012
|
odber zemného plynu 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
SPP Michalovce |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
Faktúra |
11113013
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
JurisDat- M.Medlen |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2114373561
|
vodné a stočné 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
Faktúra |
7494790455
|
elektrina 1-2/2011
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
Objednávka |
3
|
inštalačné a servisné práce, cartridge, USB
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
TELLUS - Peter Lukáč, Michalovce |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 3
|
Zmluva o vývoze a zneškodňovaní odpadu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
Technické a zahradnícke služby Mesta Michalovce |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
Faktúra |
110401
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Zmluva |
9100115026
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
SPP Michalovce |
|
|
|
|
03.02.2011 |
|
|
Faktúra |
42011
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
Marcel Baňas, Michalovce |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
Faktúra |
01103132
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
111106290
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
110316
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
Faktúra |
20110265
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Prvá cateringová spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
Faktúra |
530101421
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
Faktúra |
01103004
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
Faktúra |
530101442
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
20110250
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
Prvá cateringová spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1140432
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
DMJ Market s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
Faktúra |
741842011
|
predplatné publikácie ročník 2011
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
AJFA+AVIS s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
16062010TH
|
dodávka tepla a vody december 2010
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
Domspráv s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2112201278
|
nákup tlačív - vysvedčenia
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2028023819
|
finančný spravodajca ročník 2010
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
6341000698
|
poistenie majetku 1.polrok 2011
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
7200058325
|
elektrina 2010 - vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2114276169
|
vodné a stočné 12/2010
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
7123662965
|
odber zemného plynu 1/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
SPP Michalovce |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
11029441
|
mobilné služby 12/2010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Dial Telecom |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
87221833053
|
telefonické služby 12/2010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
211003
|
sklenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Kalaj Róbert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
8721833053
|
telefonické hovory 12/2010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Objednávka |
1
|
zasklievanie okien
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Kalaj Róbert SKLENARSTVO |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1019885
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
DMJ Market s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
119
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2010 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Michalovce |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
530016211
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2010 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
00359810
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2010 |
|
|
|
Martin Filko, Remetské Hámre |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
652010
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
Marcel Baňas, Michalovce |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
110218180
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2010 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
101271
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2010 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
105269
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2010 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
01058845
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2010 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
101233
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2010 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
01058529
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2010 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
01058557
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2010 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
01058412
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
101255
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
105208
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
530015742
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
530015752
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
105157
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2010 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1001304207
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2010 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. Košice |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
01057484
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2010 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
01057502
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2010 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
105088
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2010 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
01057252
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2010 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
530015293
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2010 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
0294015883
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2010 |
|
|
|
RYBA Košice s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
6721833024
|
telefonické hovory 12/2010
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2010 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Zmluva |
38144/MI-2002
|
poskytovanie technickej ochrany subjektu
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2009 |
|
|
|
Okresné riaditeľstvo PZ Michalovce |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
125
|
|
16.07.2012 |
s DPH |
|
Oprava chlapčenského WC
|
30.11.1999 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3263
|
|
18.07.2012 |
s DPH |
|
Potraviny pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3262
|
|
18.07.2012 |
s DPH |
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3260
|
|
18.07.2012 |
s DPH |
|
Mäso pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
|
17.07.2012 |
s DPH |
|
Oprava chlapčenského WC
|
30.11.1999 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
|
16.07.2012 |
s DPH |
|
Oprava chlapčenského WC
|
30.11.1999 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
07101, Michalovce, Moskovská c.1
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 15.11.2012 do: 30.11.2012
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
|
Obnos |
s DPH |
Číslo
|
Číslo
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Základná skola
|
|
|
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3261
|
|
18.07.2012 |
s DPH |
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3259
|
|
18.07.2012 |
s DPH |
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
|
18.07.2012 |
s DPH |
|
Mäso pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3441
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3433
|
Potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3434
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3436
|
Potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Astera |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3438
|
Potaviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3439
|
Potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3440
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3442
|
Portraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3246
|
|
27.06.2012 |
s DPH |
|
Potraviny pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3444
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3445
|
Potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Prvá cateringová |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3446
|
Mäso pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3447
|
Potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3452
|
Ovocie pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3457
|
Potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3000
|
Jogurt pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3432
|
Potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3247
|
|
27.06.2012 |
s DPH |
|
Potraviny pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
INMEDIA |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Za odber elektriny za mesiac 12/2013 elok. prac MLYN
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3254
|
|
29.06.2012 |
s DPH |
|
Mäso pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3258
|
|
16.07.2012 |
s DPH |
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Za telefónne hovory za mesiac 06/2012
|
30.11.1999 |
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
|
11.07.2012 |
s DPH |
|
Odber zemného plynu za mesiac 07/2012
|
30.11.1999 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3257
|
|
30.06.2012 |
s DPH |
|
Potraviny pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3256
|
|
30.06.2012 |
s DPH |
|
Smotanové jogurty pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
Humenska mliekaren a.s. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3253
|
|
29.06.2012 |
s DPH |
|
Saláma pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3248
|
|
27.06.2012 |
s DPH |
|
Mäso pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Zmluva |
2013071601
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
Mgr. Anna Hvizdová |
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3428
|
Potraviny pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Tatiana Mecková - DUO |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3431
|
Zelenina pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3252
|
|
27.06.2012 |
s DPH |
|
Mäso pe ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3251
|
|
27.06.2012 |
s DPH |
|
Potraviny pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3250
|
|
27.06.2012 |
s DPH |
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3249
|
|
27.06.2012 |
s DPH |
|
Mäsové výrobky pre ŠJ
|
30.11.1999 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3001
|
Mlieko pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Vodné, stočné za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
sDPH |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
13572015
|
O bezplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
13,10,2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Mgr. Marta Dacejová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
07101, Michalovce, Moskovská 1
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
Poplatky za telefón za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Nedoplatok za elektrinu za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Východoslovenská energetika , |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
Poplatky za telefón za mesiac 12/2013 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poplatky za telefón za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
GTS Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Odber zemného plynu za mesiac 01/2014 pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
ASC agenda na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
Dodávka tepla pre ÚK za mesiac 12/2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Toner pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Servisné služby za mesiac 01/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.08.2016 do: 31.08.2016
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.07.2016 do: 31.07.2016
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.07.2016 do: 31.07.2016
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 01.03.2016 do: 31.03.2016
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
|
12.07.2012 |
s DPH |
|
Za dodávku tepla pre ÚK za mesiac 06/2012
|
30.11.1999 |
|
|
|
Domspráv |
|
|
|
|
23.07.2012 |
