Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3372 Potraviny pre ŠJ 242,29 s DPH 04.11.2015 Astera, s. r. o. 12.01.2016
    Faktúra 175 PC ASUS + Windows pre ŠJ 399,00 s DPH 58 26.09.2016 JIS-SK s. r. o. 07.10.2016
    Faktúra 159 Za odber zemného plynu za mesiac 09/2016 ŠJ 37,00 s DPH 5100008171 02.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.10.2016
    Faktúra 158 Vodné, stočné za mesiac 08/2016 563,14 s DPH 1031/2005 02.09.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.10.2016
    Faktúra 157 UC Prvouka pre druhákov 206,36 s DPH 02.09.2016 AITEC s.r.o. 07.10.2016
    Faktúra 156 Za servisné služby mesiac 8/2016 180,00 s DPH 1/2012 02.09.2016 Gnoma, s.r.o. 07.10.2016
    Faktúra 180 Za servisné služby mesiac 9/2016 180,00 s DPH 1/2012 30.09.2016 Gnoma, s.r.o. 07.10.2016
    Faktúra 179 Za telefónne hovory za mesiac 09/2016 ŠJ 32,69 s DPH 9900526845 29.09.2016 Slovak Telekom, a. s. 07.10.2016
    Faktúra 178 Za práce technika PO a BOZP za 3.Q.2016 100,00 s DPH 1/2008 29.09.2016 Peter Vaľo 07.10.2016
    Faktúra 177 Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 3.Q.2016 142,00 s DPH 1/2008 29.09.2016 Peter Vaľo 07.10.2016
    Faktúra 176 Čistiace prostriedky ŠJ 199,33 s DPH 61 27.09.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. 07.10.2016
    Faktúra 3284 Potraviny pre ŠJ 143,03 s DPH 30.06.2016 COOP JEDNOTA 07.10.2016
    Faktúra 161 Za telefónne hovory za mesiac 08/2016 ZŠ 48,96 s DPH 9900526845 07.09.2016 Slovak Telekom, a. s. 07.10.2016
    Faktúra 3246 Potraviny pre ŠJ 262,53 s DPH 06.06.2016 INMEDIA, s.r.o. 07.10.2016
    Faktúra 155 oprava elekt.inštalácie 282,26 s DPH 40 30.08.2016 Služby mesta Michalovce s. r. o. 06.09.2016
    Faktúra 154 pracovné odevy a obuv pre ŠJ 206,21 s DPH 49 30.08.2016 Wintex s.r.o. 06.09.2016
    Faktúra 153 Poplatky za telefón ŠJ za mesiac 08/2016 27,18 s DPH 9900526845 30.08.2016 Slovak Telekom, a. s. 06.09.2016
    Faktúra 152 Čistiace prostriedky pre ŠJ 408,12 s DPH 24.08.2016 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 06.09.2016
    Faktúra 151 Kancelárske potreby 78,98 s DPH 1/2010 24.08.2016 MIPA 06.09.2016
    Faktúra 150 Odpojenie plynovej pece a plynového sporáku 92,04 s DPH 24.08.2016 Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV 06.09.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7458