Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 3. Základná škola Anna Jožiová Bc. Dominika Badidová Ing. Dominika Badidová Ing. Eva landová Ivana Sopociová Ivana Sopociová Iveta Sedlická Mesto Michalovce Mgr. Alena Popielová Mgr. Anna Hvizdová Mgr. Augustínová Mgr. Dacejová Mgr. Eva Nebesníková Mgr. Hvizdová Mgr. Ingrid Mišková Mgr. Ivana Suraničová Mgr. Jana Miklošová Mgr. Jaroslava Holoničová Mgr. Marta Dacejová Mgr. Martina Nováková Mgr. Michaela Petríková Mgr. Michaela Priščáková Mgr. Michal Poľakovský Mgr. Mária Augustínová Mgr. Mária Ľašová Mgr. Peter Greňa Mgr. Soročinová Mgr. Viera Garguláková Mgr.M.Janovská Milan Baňas Valéria Ihnátová Základna škola Moskovská 1 Základna škola, Moskovská 1. Michalovce Základná Škola Moskovská1 Michalovce Základná škola Základná škola - školská jedáleň Základná škola ,Moskovská 1, Michalovce Základná škola ,Moskovská 1, Michalovce-Ing.Badidová Základná škola Michalovce Moskovská 1 Základná škola Moskovská 1 Michalovce Základná škola Moskovská 1 Michalovce Základná škola Moskovská 1 Michalovce-A.Jožiová Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sedlická Základná škola Moskovská 1 Michalovce-I.Sopociová Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Ing.Vatahová Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr. Nováková Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr.Greňa Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Mgr.Suraničová Základná škola Moskovská 1 Michalovce-Suraničová Základná škola, Moskovská 1, Michalovce Základná škola, Moskovská, 1 Michalovce Základná škola, Moskovská1, Michalovce ZŠ Moskovská 1, Michalovce Ľ.Nováková Ľudovít Hrebeňak Školská jedáleň pri ZŠ, Moskovská 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3375	Ovocie a zelenina pre ŠJ	42,17	s DPH			06.11.2015				M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.					12.01.2016
	Faktúra	178	Za práce technika PO a BOZP za 3.Q.2016	100,00	s DPH		1/2008	29.09.2016				Peter Vaľo					07.10.2016
	Faktúra	162	Čistiace potreby	44,60	s DPH	55	1/2010	08.09.2016				MIPA					07.10.2016
	Faktúra	161	Za telefónne hovory za mesiac 08/2016 ZŠ	48,96	s DPH		9900526845	07.09.2016				Slovak Telekom, a. s.					07.10.2016
	Faktúra	160	toner kompatibilny s HP/Canon	38,81	s DPH	53		06.09.2016				TELLUS-Peter Lukáč					07.10.2016
	Faktúra	159	Za odber zemného plynu za mesiac 09/2016 ŠJ	37,00	s DPH		5100008171	02.09.2016				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					07.10.2016
	Faktúra	158	Vodné, stočné za mesiac 08/2016	563,14	s DPH		1031/2005	02.09.2016				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					07.10.2016
	Faktúra	157	UC Prvouka pre druhákov	206,36	s DPH			02.09.2016				AITEC s.r.o.					07.10.2016
	Faktúra	156	Za servisné služby mesiac 8/2016	180,00	s DPH		1/2012	02.09.2016				Gnoma, s.r.o.					07.10.2016
	Faktúra	180	Za servisné služby mesiac 9/2016	180,00	s DPH		1/2012	30.09.2016				Gnoma, s.r.o.					07.10.2016
	Faktúra	179	Za telefónne hovory za mesiac 09/2016 ŠJ	32,69	s DPH		9900526845	29.09.2016				Slovak Telekom, a. s.					07.10.2016
	Faktúra	177	Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 3.Q.2016	142,00	s DPH		1/2008	29.09.2016				Peter Vaľo					07.10.2016
	Faktúra	164	Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 08/2016	1 338,94	s DPH		228/0/2006	13.09.2016				Domspráv s. r. o.					07.10.2016
	Faktúra	176	Čistiace prostriedky ŠJ	199,33	s DPH	61		27.09.2016				Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o.					07.10.2016
	Faktúra	175	PC ASUS + Windows pre ŠJ	399,00	s DPH	58		26.09.2016				JIS-SK s. r. o.					07.10.2016
	Faktúra	3284	Potraviny pre ŠJ	143,03	s DPH			30.06.2016				COOP JEDNOTA					07.10.2016
	Faktúra	3246	Potraviny pre ŠJ	262,53	s DPH			06.06.2016				INMEDIA, s.r.o.					07.10.2016
	Faktúra	155	oprava elekt.inštalácie	282,26	s DPH	40		30.08.2016				Služby mesta Michalovce s. r. o.					06.09.2016
	Faktúra	154	pracovné odevy a obuv pre ŠJ	206,21	s DPH	49		30.08.2016				Wintex s.r.o.					06.09.2016
	Faktúra	153	Poplatky za telefón ŠJ za mesiac 08/2016	27,18	s DPH		9900526845	30.08.2016				Slovak Telekom, a. s.					06.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7465