Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3405 Ovocie a zelenina pre ŠJ 11,23 s DPH 23.11.2015 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. 12.01.2016
    Faktúra 61 Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 03/2016 ŠJ 27,78 s DPH 9900526845 01.04.2016 Slovak Telekom, a. s. 02.05.2016
    Faktúra 69 Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 03/2016 4 028,03 s DPH 228/0/2006 13.04.2016 Domspráv s. r. o. 02.05.2016
    Faktúra 68 Kontrola, tlakové skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov 263,00 s DPH 12.04.2016 Ing. Cyril Ciganoc 02.05.2016
    Faktúra 67 Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 03/2016 16,56 s DPH VK/11/08/005 11.04.2016 KOMENSKY, s.r.o. 02.05.2016
    Faktúra 66 Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 03/2016 ZŠ 46,26 s DPH 9900526845 08.04.2016 Slovak Telekom, a. s. 02.05.2016
    Faktúra 65 OOPP a údržbarský materiál 355,24 s DPH 06.04.2016 Lepal Technik MNichalovce, spol. s r. o. 02.05.2016
    Faktúra 64 Za odber zemného plynu za mesiac 04/2016 ŠJ 118,00 s DPH 5100008171 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.05.2016
    Faktúra 63 Vodné, stočné za mesiac 03/2016 825,24 s DPH 1031/2005 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.05.2016
    Faktúra 62 Kancelárske potreby pre ŠJ 219,68 s DPH 1/2010 01.04.2016 MIPA 02.05.2016
    Faktúra 60 Za servisné služby mesiac 3/2016 180,00 s DPH 1/2012 01.04.2016 Gnoma, s.r.o. 02.05.2016
    Faktúra 71 Šatňové skrinky, lavičky 3 088,00 s DPH 15.04.2016 DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. 02.05.2016
    Faktúra 59 Za práce technika PO a BOZP za 1.Q.2016 100,00 s DPH 1/2008 01.04.2016 Peter Vaľo 02.05.2016
    Faktúra 58 Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1.Q.2016 138,00 s DPH 1/2008 01.04.2016 Peter Vaľo 02.05.2016
    Faktúra 3145 Potraviny pre ŠJ 8,00 s DPH 11.04.2016 HOOK, s. r. o. 02.05.2016
    Faktúra 3144 Potraviny pre ŠJ 36,32 s DPH 11.04.2016 HOOK, s. r. o. 02.05.2016
    Faktúra 3129 Potraviny pre ŠJ 8,00 s DPH 04.04.2016 HOOK, s. r. o. 02.05.2016
    Faktúra 3127 Potraviny pre ŠJ 36,32 s DPH 04.04.2016 HOOK, s. r. o. 02.05.2016
    Faktúra 3124 Potraviny pre ŠJ 19,80 s DPH 29.03.2016 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. 02.05.2016
    Faktúra 3119 Potraviny pre ŠJ 68,18 s DPH 21.03.2016 RAJO a. s. 02.05.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7517

    • Kontakty

      • Základná škola Moskovská 1, Michalovce
      • zsmoskovska@zsmoskovska.sk
      • škola - 056 6435573

        riaditeľ školy - 0910 214 432

        zástupcovia riaditeľa školy - 0911 197 535, 0910 924 304

        školská jedáleň - 0911 532 182
      • Moskovská 1
        07101 Michalovce
        Slovakia
      • IČO: 17080720
      • DIČ: 2020748334
      • 056 6435573

    • Prihlásenie