Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 2 vysvedčenia polročné s DPH 07.01.2011 Ševt a.s. Banská Bystrica
Faktúra 24 Prívod inštalácie ku kombinovanému sporáku v ŠJ 239,03 s DPH 12.02.2016 Služby mesta Michalovce s. r. o.
Faktúra 3067 Potraviny pre ŠJ 37,60 s DPH 22.02.2016 HOOK, s. r. o.
Faktúra 30 Čistiace prostriedky pre ŠJ 162,49 s DPH 1/2010 22.02.2016 MIPA
Faktúra 29 Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 01/2016 21,60 s DPH 17.02.2016 CONTAX EKO. s. r .o.
Faktúra 28 Za odber elektriny za mesiac 01/2016 MLYN 4 191,74 s DPH 16.02.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 27 Za odber elektriny za mesiac 01/2016 ZŠ 368,40 s DPH 16.02.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 26 Lyžiarsky kurz 4 500,00 s DPH 15.02.2016 Jozef Mačuga
Faktúra 25 Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 01/2016 16,56 s DPH VK/11/08/005 15.02.2016 KOMENSKY, s.r.o.
Faktúra 23 Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 01/2016 7 087,91 s DPH 228/0/2006 10.02.2016 Domspráv s. r. o.
Faktúra 31 Balíček Školský zákon III 9,30 s DPH 25.02.2016 Poradca s. r. o.
Faktúra 22 Za odber elektriny za mesiac 01 - 02/2016 ŠJ 486,00 s DPH 09.02.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 21 Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 01/2016 ZŠ 44,99 s DPH 9900526845 08.02.2016 Slovak Telekom, a. s.
Faktúra 3057 Potraviny pre ŠJ 28,80 s DPH 08.02.2016 HOOK, s. r. o.
Faktúra 3056 Potraviny pre ŠJ 6,00 s DPH 08.02.2016 HOOK, s. r. o.
Faktúra 20 Daňové zákona pre účtovníkov rok 2016 7,90 s DPH 08.02.2016 Porada.sk, s.r.o.
Faktúra 19 Vodné, stočné za mesiac 01/2016 996,92 s DPH 1031/2005 02.02.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 18 Za servisné služby mesiac 01/2016 180,00 s DPH 1/2012 02.02.2016 Gnoma, s.r.o.
Faktúra 17 Za odber zemného plynu za mesiac 02/2016 228,00 s DPH 9900526845 02.02.2016 Slovak Telekom, a. s.
Faktúra 3068 Potraviny pre ŠJ 8,00 s DPH 22.02.2016 HOOK, s. r. o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6553