Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 2 vysvedčenia polročné s DPH 07.01.2011 Ševt a.s. Banská Bystrica
Faktúra 3166 Potraviny pre ŠJ 6,00 s DPH 25.04.2016 HOOK, s. r. o.
Objednávka 15/2016 zemiaky s DPH 06.05.2016 Marcel Baňas Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Objednávka 14/2016 potraviny s DPH 02.05.2016 COOP JEDNOTA Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Objednávka 31/2016 Pohar trofej1. miesto 1 ks, 2. miesto 1 ks, 3. miesto 1 ks, medaila zlato 11ks, striebro 11 ks, bronz 11 ks, volejbalová lopta 8 ks. 200,00 s DPH 02.05.2016 NIKA PRESS s.r.o. Mgr. Michaela Priščáková Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 30/2016 Kapusta biela 1 kg, paradajky 1 kg, uhorky šalatove 1 kg. s DPH 29.04.2016 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. Ivana Sopociová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 29/2016 Salám kalinka 2,07 kg, rama 3 ks, džús 0,2 l 40 ks, kukuricu 3 ks, horčica 1 ks. s DPH 29.04.2016 DMJ MARKET s.r.o. Ivana Sopociová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 28/2016 Bagety 40 ks. s DPH 29.04.2016 Martin Fiľko Ivana Sopociová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Faktúra 79 Vodné, stočné za mesiac 04/2016 663,91 s DPH 1031/2005 29.04.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 3168 Potraviny pre ŠJ 123,58 s DPH 25.04.2016 RAJO a. s.
Faktúra 3167 Potraviny pre ŠJ 27,60 s DPH 25.04.2016 HOOK, s. r. o.
Faktúra 3160 Potraviny pre ŠJ 123,58 s DPH 13.04.2016 RAJO a. s.
Objednávka 17/2016 potraviny s DPH 11.05.2016 Astera, s. r. o. Ivana Sopociová Ivana Sopociová vedúca školskej jedálne
Faktúra 78 Seminár "Postupy pri výbere potravinových komodit" 20,00 s DPH 22.04.2016 SOFT-GL s. r. o.
Faktúra 77 Predplatné časopisu Naša škola šk. rok 2016/2017 15,00 s DPH 22.04.2016 PAMIKO spols.r.
Faktúra 76 Za odber elektriny za mesiac 03/2016 ZŠ 357,01 s DPH 15.04.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 75 Za odber elektriny za mesiac 03/2016 MLYN 163,86 s DPH 15.04.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 74 Za odber elektriny za mesiac 03/2016 ŠJ 205,39 s DPH 15.04.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 73 Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 03/2016 28,80 s DPH 18.04.2016 CONTAX EKO. s. r .o.
Faktúra 72 Knihy na okresné kolo olympiásy "Slávik Slovenska" 59,93 s DPH 15.04.2016 Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6553