Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Objednávka 18069 školské potreby pre ŠKD s DPH 16.07.2018 Ing. Ľudovít Paulína MIPA Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 18068 kancelárske potreby s DPH 16.07.2018 Ing. Ľudovít Paulína MIPA Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 18067 zavedenie-preloženie rozhlasu a telefónu s DPH 09.07.2018 Gnoma, s.r.o. Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 18066 konektor s DPH 09.07.2018 Gnoma, s.r.o. Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č.DBK/18/06/0689 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Bezkriedy Plus s DPH 04.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Moskovská 1 Michalovce Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 18065 preprava osôb Michalovce - Predná Hora-Čierny Balog a späť s DPH 03.07.2018 Daniel Demjan-Demjan BUS Ivana Sopociová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 18064 PVC obrusy pre ŠJ s DPH 03.07.2018 K-Študio s.r.o. Ivana Sopociová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Objednávka 18063 jedálne kupóny s DPH 03.07.2018 UP Slovensko, s.r.o. Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Faktúra 180143 dresy+trenírky+číslo - dar Nadácie JOJ 200,00 s DPH 18062 26.06.2018 Ing. Peter Kločanka
Faktúra 180142 rozšírenie zariadenia elekt.zabezp.signalu 159,12 s DPH 18059 25.06.2018 Syteli, s. r. o.
Objednávka 18062 dresy,trenírky, čísla s DPH 25.06.2018 Ing.Peter Kločanka-MULTI šport Mgr. Peter Greňa Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Faktúra 180141 oprava kosačky 94,16 s DPH 18050 19.06.2018 Ing. Peter Balint, 3 Trade
Faktúra 180140 služby v oblasti CO II.Q. 100,00 s DPH 18.06.2018 Mgr.Peter Vaľo
Faktúra 180139 práce technika PO II.Q. 120,00 s DPH 1/2008 18.06.2018 Peter Vaľo
Faktúra 180132 školské tlačiva-bianko list 97,20 s DPH 15.06.2018 ŠEVT a.s.
Faktúra 180137 čistiace prostriedky pre ŠJ 246,32 s DPH 18058 1/2010 15.06.2018 Ing. Ľudovít Paulína MIPA
Faktúra 180136 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ 86,41 s DPH 18036 15.06.2018 Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o.
Faktúra 183225 potraviny pre ŠJ 35,83 s DPH 14.06.2018 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
Objednávka 18060 regál 5 pol. breza s DPH 13.06.2018 B2Bpartner s.r.o. Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6288