Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 2 vysvedčenia polročné s DPH 07.01.2011 Ševt a.s. Banská Bystrica
Faktúra 236 Za činnosť pracovnej zdravotnej služby za 4. Q. 2015 138,00 s DPH 1/2008 28.12.2015 Peter Vaľo
Faktúra 3366 Potraviny pre ŠJ 448,91 s DPH 02.11.2015 INMEDIA
Faktúra 3459 Potraviny pre ŠJ 101,90 s DPH 31.12.2015 COOP JEDNOTA
Faktúra 3458 Potraviny pre ŠJ 853,64 s DPH 31.12.2015 Martin Fiľko
Faktúra 240 Čistiace a kancelárske potreby 541,69 s DPH 1/2010 29.12.2015 MIPA
Faktúra 239 Hry pre ŠKD 100,00 s DPH 1/2010 29.12.2015 MIPA
Faktúra 238 Údržbarský materiál 230,27 s DPH 28.12.2015 Tripark s.r.o.
Faktúra 237 Za práce technika PO a BOZP za IV.Q.2015 100,00 s DPH 1/2008 28.12.2015 Peter Vaľo
Faktúra 235 Vodné, stočné za mesiac 12/2015 568,74 s DPH 1031/2005 23.12.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Faktúra 3368 Potraviny pre ŠJ 466,46 s DPH 03.11.2015 EASTFOOD s. r. o.
Faktúra 234 Údržbársky materiál 162,65 s DPH 23.12.2015 PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Faktúra 233 Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ 90,20 s DPH 1/2010 23.12.2015 MIPA
Faktúra 232 Notebooky, projektor, držiak na projektor 2 118,00 s DPH 22.12.2015 TELLUS-Peter Lukáč
Faktúra 231 Čistiace a kancelárske potreby 286,60 s DPH 1/2010 22.12.2015 MIPA
Faktúra 3449 Mlieko pre ŠJ 148,78 s DPH 16.12.2015 RAJO a. s.
Faktúra 230 Podkladka novej PVC krytiny na chodbe ŠJ 858,70 s DPH 21.12.2015 PODLAHOVINY B. ŠTEFAN
Faktúra 229 Toner Minolta, lampa do projektora 214,00 s DPH 1/2012 21.12.2015 Gnoma, s.r.o.
Faktúra 228 Servisné služby za mesiac 12/2015 180,00 s DPH 1/2012 21.12.2015 Gnoma, s.r.o.
Faktúra 3367 Potraviny pre ŠJ 166,11 s DPH 02.11.2015 INMEDIA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6553