Základná škola Moskovská 1, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 2 vysvedčenia polročné s DPH 07.01.2011 Ševt a.s. Banská Bystrica
Faktúra 115 Oprava kosačky 146,88 s DPH 21.06.2016 Ing. Peter Balint, 3 Trade
Faktúra 3279 Potraviny pre ŠJ 51,32 s DPH 29.06.2016 DMJ MARKET s.r.o.
Faktúra 3278 Ovocie a zelenina pre ŠJ 21,38 s DPH 28.06.2016 M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
Faktúra 3224 Potraviny pre ŠJ 89,22 s DPH 25.05.2016 INMEDIA, s.r.o.
Faktúra 3223 Potraviny pre ŠJ 63,94 s DPH 24.05.2016 PICADO, s.r.o.
Objednávka 43/2016 Oprava telefonického spojenia na pult PCO. s DPH 11.07.2016 SYTELI,spol.s r.o. Mgr. Marta Dacejová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy
Faktúra 3283 Potraviny pre ŠJ 71,99 s DPH 29.06.2016 RAJO a. s.
Faktúra 3282 Potraviny pre ŠJ 33,65 s DPH 29.06.2016 RAJO a. s.
Faktúra 3281 Potraviny pre ŠJ 1 195,00 s DPH 29.06.2016 Martin Fiľko
Faktúra 114 Čistiace prostriedky 103,68 s DPH 20.06.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o.
Faktúra 3226 Potraviny pre ŠJ 107,99 s DPH 26.05.2016 DMJ MARKET s.r.o.
Faktúra 113 Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 05/2016 28,80 s DPH 16.06.2016 CONTAX EKO. s. r .o.
Faktúra 112 Oprava zariadenia EZS v ŠJ 43,08 s DPH 15.06.2016 SYTELI,spol.s r.o.
Faktúra 3248 Potraviny pre ŠJ 123,58 s DPH 07.06.2016 RAJO a. s.
Faktúra 110 Za odber elektriny za mesiac 05/2016 ZŠ 291,24 s DPH 13.06.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 109 Za odber elektriny za mesiac 05/2016 ŠJ 220,04 s DPH 13.06.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 108 Za odber elektriny za mesiac 05/2016 ZŠ 276,91 s DPH 13.06.2016 Východoslovenská energetika, a. s.
Faktúra 107 Materiál na krúžok finančnej gramostnosti 245,19 s DPH 10.06.2016 DRÁČIK - DIVI, spol s r. o.
Faktúra 103 Čistiace prostriedky 200,93 s DPH 06.06.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6553