Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2 vysvedčenia polročné s DPH 07.01.2011 Ševt a.s. Banská Bystrica 02.02.2011
    Faktúra 269 čistiace prostriedky pre ŠJ 53,28 s DPH 119 19.12.2016 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 20.01.2017
    Faktúra 282 žinenky 733,00 s DPH 123 27.12.2016 SPORTIKA SK s.r.o. 20.01.2017
    Faktúra 280 riady pre ŠJ 633,96 s DPH 84 27.12.2016 EUROGASTROP,s. r. o. 20.01.2017
    Faktúra 278 oprava a výmena okien dielne 1 058,15 s DPH 126 21.12.2016 Tomasz Jan Zygmunt - AGAL 20.01.2017
    Faktúra 276 oprava a výmena vchodových dverí 738,35 s DPH 127 21.12.2016 Tomasz Jan Zygmunt - AGAL 20.01.2017
    Faktúra 275 oprava a výmena okien dielne 1 410,87 s DPH 90 21.12.2016 Tomasz Jan Zygmunt - AGAL 20.01.2017
    Faktúra 274 jedálenské stoly,stoličky a vešiak pre ŠJ 1 291,80 s DPH 124 21.12.2016 Interiéry Riljak, s.r.o. 20.01.2017
    Faktúra 273 tlačiareň Canon, USB kábel 436,27 s DPH 122 20.12.2016 TELLUS-Peter Lukáč 20.01.2017
    Faktúra 272 komoda 2 ks pre ŠJ 69,80 s DPH 118 19.12.2016 DECODOM, spol. s r.o. 20.01.2017
    Faktúra 271 klavír, pedal, stolička, 923,98 s DPH 117 19.12.2016 Ing. František Sarik - ELSATEX 20.01.2017
    Faktúra 270 zostava nábytku D pre 0 ročník 544,80 s DPH 111 19.12.2016 DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. 20.01.2017
    Faktúra 267 tlačiareň Canon, Toner, USB kábel 552,70 s DPH 107 19.12.2016 TELLUS-Peter Lukáč 20.01.2017
    Faktúra 285 stôl Multi 412,32 s DPH 129 28.12.2016 RAFFAELIS IDE s.r.o. 20.01.2017
    Faktúra 3447 Potraviny pre ŠJ 117,75 s DPH 12.12.2016 COOP JEDNOTA 20.01.2017
    Faktúra 3446 Potraviny pre ŠJ 21,13 s DPH 12.12.2016 RAJO a. s. 20.01.2017
    Faktúra 3440 Potraviny pre ŠJ 7,73 s DPH 05.12.2016 HOOK, s. r. o. 20.01.2017
    Faktúra 3439 Potraviny pre ŠJ 32,25 s DPH 05.12.2016 HOOK, s. r. o. 20.01.2017
    Faktúra 265 údržbarsky materiál 347,95 s DPH 116 16.12.2016 Ing. Peter Balint, 3 Trade 20.01.2017
    Faktúra 264 krovinorez,píla,vrtačka, údržbarsky materiál 1 105,27 s DPH 114 16.12.2016 Ing. Peter Balint, 3 Trade 20.01.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7458