|
|
Faktúra |
170019
|
Virutálna knižnica 2017
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
16.01.2017 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170018
|
seminár - Povinnosti mzdovej účtovnícky 1.2.2017
|
47,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Anna Cupáková - regionálne školiace centrum |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170017
|
Za odber zemného plynu za mesiac 1/2017 ŠJ
|
195,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
18.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170016
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 12/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170015
|
toner HP Canon
|
68,36 |
s DPH |
5
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173015
|
Potraviny pre ŠJ
|
486,71 |
s DPH |
2/2017
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173017
|
Potraviny pre ŠJ
|
58,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170040
|
školenie ved.pracovníkov
|
20,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
23.02.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170028
|
Za servisné služby mesiac 1/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.02.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170039
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 1/2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170038
|
prečistenie kanalizácie
|
205,20 |
s DPH |
16
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Inštalacentrum s. r. o, |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170037
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
155,99 |
s DPH |
13
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170036
|
Odber elektriny za mesiac 1/2017 ZŠ
|
341,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170035
|
Odber elektriny za mesiac 1/2017 ŠJ
|
326,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170034
|
Odber elektriny za mesiac 1/2017 MLYN
|
4 204,39 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170033
|
Za telefónne hovory za mesiac 1/2017 ZŠ
|
45,50 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170032
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 1/2017
|
7 127,48 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
14.02.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170031
|
doprava jedla za 1/2017
|
510,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
07.02.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170030
|
Zhotovenie poštových poukážok pre ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
8
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170029
|
Za odber zemného plynu za mesiac 2/2017 ŠJ
|
189,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
06.02.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2017 |