|
Faktúra |
530104002
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
530101442
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
20110265
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Prvá cateringová spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
Faktúra |
111106290
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
01103132
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Faktúra |
42011
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
Marcel Baňas, Michalovce |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
Faktúra |
110401
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2011 |
|
|
Zmluva |
1
|
servisné služby v oblasti informačných technológií
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás čistič RHE 15 listrov.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás revíziu komína na objekte Školskej jedálne.
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás obuv 1 pár.
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Anna Barcíková |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame sio u Vás kancelárske a cistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás ineutral 10 kg - 1 kanistu, rola midi Wl - 1 balenie, Poamsopa 6 kg - 1 karton.
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi podľa vlastného výberu vo výške 1112,20 €.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi podľa vlastného výberu v sume 2340,60 €..
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu do sumy 30 €.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu do sumy 60 €.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ctirad NIKLAS, ABC-CREATIVE ART |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame opravu vchovdových dverí v školskej jedálni.
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Profil Invest Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás 6 tonerov.
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás odború prehliadku plynového kotla.
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
JODO - vzdelávacie stredisko |
|
|
|
|
03.05.2012 |