|
|
Faktúra |
3401
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
11,29 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3144
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
Za odber zemného plynu za mesiac 04/2016 ŠJ
|
118,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.04.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné, stočné za mesiac 03/2016
|
825,24 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
219,68 |
s DPH |
|
1/2010
|
01.04.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 03/2016 ŠJ
|
27,78 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
Za servisné služby mesiac 3/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.04.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
Za práce technika PO a BOZP za 1.Q.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.04.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1.Q.2016
|
138,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.04.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3145
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3129
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 03/2016 ZŠ
|
46,26 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3127
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3124
|
Potraviny pre ŠJ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3119
|
Potraviny pre ŠJ
|
68,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3111
|
Potraviny pre ŠJ
|
11,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3110
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3108
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
11,53 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3107
|
Potraviny pre ŠJ
|
111,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3106
|
Potraviny pre ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |