|
|
Faktúra |
3389
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
Za odber zemného plynu za mesiac 09/2016 ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.09.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3286
|
Potraviny pre ŠJ
|
554,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3285
|
Potraviny pre ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Marcel Baňas |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 08/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
14.09.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
Oprava kosačky
|
82,49 |
s DPH |
56
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 08/2016
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.09.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
dvere 80L
|
27,00 |
s DPH |
54
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
MINIMAX s. r .o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
Čistiace potreby
|
44,60 |
s DPH |
55
|
1/2010
|
08.09.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
Za telefónne hovory za mesiac 08/2016 ZŠ
|
48,96 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
toner kompatibilny s HP/Canon
|
38,81 |
s DPH |
53
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vodné, stočné za mesiac 08/2016
|
563,14 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3288
|
Potraviny pre ŠJ
|
12,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
UC Prvouka pre druhákov
|
206,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
Za servisné služby mesiac 8/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.09.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
Za servisné služby mesiac 9/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
30.09.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2016 ŠJ
|
32,69 |
s DPH |
|
9900526845
|
29.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
Za práce technika PO a BOZP za 3.Q.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
29.09.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 3.Q.2016
|
142,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
29.09.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
199,33 |
s DPH |
61
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |