|
|
Faktúra |
3416
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
36,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
Oprava Epson EB-85
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
Seminár "Postupy pri výbere potravinových komodit"
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
Predplatné časopisu Naša škola šk. rok 2016/2017
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
PAMIKO spols.r. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
Za odber elektriny za mesiac 03/2016 ZŠ
|
357,01 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
Za odber elektriny za mesiac 03/2016 MLYN
|
163,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
Za odber elektriny za mesiac 03/2016 ŠJ
|
205,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 03/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
Knihy na okresné kolo olympiásy "Slávik Slovenska"
|
59,93 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Mgr. Júlia Hadžová SMARTKIDS |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
Šatňové skrinky, lavičky
|
3 088,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 03/2016
|
4 028,03 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.04.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3166
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
Kontrola, tlakové skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov
|
263,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 03/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.04.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 03/2016 ZŠ
|
46,26 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
OOPP a údržbarský materiál
|
355,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Lepal Technik MNichalovce, spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
Za odber zemného plynu za mesiac 04/2016 ŠJ
|
118,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.04.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné, stočné za mesiac 03/2016
|
825,24 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
219,68 |
s DPH |
|
1/2010
|
01.04.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 03/2016 ŠJ
|
27,78 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
02.05.2016 |