|
|
Faktúra |
3372
|
Potraviny pre ŠJ
|
242,29 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Astera, s. r. o. |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
PC ASUS + Windows pre ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
58
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
Za odber zemného plynu za mesiac 09/2016 ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.09.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
Vodné, stočné za mesiac 08/2016
|
563,14 |
s DPH |
|
1031/2005
|
02.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
UC Prvouka pre druhákov
|
206,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
Za servisné služby mesiac 8/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
02.09.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
Za servisné služby mesiac 9/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
30.09.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
Za telefónne hovory za mesiac 09/2016 ŠJ
|
32,69 |
s DPH |
|
9900526845
|
29.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
Za práce technika PO a BOZP za 3.Q.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
29.09.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
Za zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 3.Q.2016
|
142,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
29.09.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
199,33 |
s DPH |
61
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3284
|
Potraviny pre ŠJ
|
143,03 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
Za telefónne hovory za mesiac 08/2016 ZŠ
|
48,96 |
s DPH |
|
9900526845
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3246
|
Potraviny pre ŠJ
|
262,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
oprava elekt.inštalácie
|
282,26 |
s DPH |
40
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
206,21 |
s DPH |
49
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Wintex s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
Poplatky za telefón ŠJ za mesiac 08/2016
|
27,18 |
s DPH |
|
9900526845
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
408,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
Kancelárske potreby
|
78,98 |
s DPH |
|
1/2010
|
24.08.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
Odpojenie plynovej pece a plynového sporáku
|
92,04 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV |
|
|
|
|
06.09.2016 |