|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
269
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
53,28 |
s DPH |
119
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
žinenky
|
733,00 |
s DPH |
123
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
riady pre ŠJ
|
633,96 |
s DPH |
84
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
oprava a výmena okien dielne
|
1 058,15 |
s DPH |
126
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
oprava a výmena vchodových dverí
|
738,35 |
s DPH |
127
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
oprava a výmena okien dielne
|
1 410,87 |
s DPH |
90
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
jedálenské stoly,stoličky a vešiak pre ŠJ
|
1 291,80 |
s DPH |
124
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Interiéry Riljak, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
tlačiareň Canon, USB kábel
|
436,27 |
s DPH |
122
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
komoda 2 ks pre ŠJ
|
69,80 |
s DPH |
118
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
DECODOM, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
klavír, pedal, stolička,
|
923,98 |
s DPH |
117
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Ing. František Sarik - ELSATEX |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
zostava nábytku D pre 0 ročník
|
544,80 |
s DPH |
111
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
tlačiareň Canon, Toner, USB kábel
|
552,70 |
s DPH |
107
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
stôl Multi
|
412,32 |
s DPH |
129
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
RAFFAELIS IDE s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3447
|
Potraviny pre ŠJ
|
117,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3446
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3440
|
Potraviny pre ŠJ
|
7,73 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3439
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
údržbarsky materiál
|
347,95 |
s DPH |
116
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
krovinorez,píla,vrtačka, údržbarsky materiál
|
1 105,27 |
s DPH |
114
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |