|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
286
|
kosačka s príslušenstvom
|
837,97 |
s DPH |
131
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
zámočnícky materiál
|
197,51 |
s DPH |
135
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Tripark s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
zamočnicky materiál,kukla,elektrody,sada Honiton
|
467,69 |
s DPH |
145
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
dodávka a montáž elektrického bojlera pre ŠJ
|
837,00 |
s DPH |
139
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Tomaš Eštok |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
uteráky, rohožky
|
260,82 |
s DPH |
140
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
potreby na pracovné vyučovanie pre ZŠ
|
332,44 |
s DPH |
141
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Lepal Technik Michalovce, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
školské lavice,stoličky, katedra a stolička
|
1 598,90 |
s DPH |
136
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
stupne víťazov rozkladacie
|
432,30 |
s DPH |
134
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
pracovné odevy
|
83,86 |
s DPH |
131
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
oprava elektroinštalácie na chodbe 1. poschodie
|
3 400,00 |
s DPH |
121
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
oprava elektroinštalácie v triedach a výmena svietidiel
|
3 950,00 |
s DPH |
105
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Služby mesta Michalovce s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
stôl Multi
|
412,32 |
s DPH |
129
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
RAFFAELIS IDE s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
kuchynská linka, sedacia súprava a skrine
|
1 782,00 |
s DPH |
137
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Mgr.Viera Janočková -VERA |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
žinenky
|
108,00 |
s DPH |
128
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
žinenky
|
733,00 |
s DPH |
123
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
riady pre ŠJ
|
633,96 |
s DPH |
84
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP,s. r. o. |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
oprava a výmena okien dielne
|
1 058,15 |
s DPH |
126
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
oprava a výmena vchodových dverí
|
738,35 |
s DPH |
127
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
oprava a výmena okien dielne
|
1 410,87 |
s DPH |
90
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tomasz Jan Zygmunt - AGAL |
|
|
|
|
20.01.2017 |