|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
38
|
Za odber zemného plynu za mesiac 03/2016 ŠJ
|
215,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.03.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
Čistiace prostriedky
|
717,14 |
s DPH |
|
1/2010
|
10.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3092
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3091
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
Materiál na obvodné kolo Pytagoriády
|
12,10 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
Ceny na obvodné kolo Pytagoriády
|
89,02 |
s DPH |
|
1/2010
|
09.03.2016 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 02/2016 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
Vodné, stočné za mesiac 02/2016 MLYN
|
2,65 |
s DPH |
|
1031/2005
|
07.03.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
Materiál na Pytagoriádu
|
65,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
Zhotovenie poštových poukážok
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
RENOMA s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 02/2016
|
5 033,83 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
11.03.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
Poplatky za telefóinne hovory za mesiac 02/2016 ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
|
9900526845
|
01.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
Za servisné služby mesiac 02/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.03.2016 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3081
|
Potraviny pre ŠJ
|
120,71 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3079
|
Potraviny pre ŠJ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3065
|
Potraviny pre ŠJ
|
34,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3063
|
Potraviny pre ŠJ
|
302,93 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3062
|
Potraviny pre ŠJ
|
4,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2016 |