|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
170006
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 12/2016
|
894,27 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.01.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170015
|
toner HP Canon
|
68,36 |
s DPH |
5
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
plastový riad pre ŠJ
|
20,14 |
s DPH |
7
|
1/2010
|
19.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170013
|
Za telefónne hovory za mesiac 12/2016 ZŠ
|
45,78 |
s DPH |
|
9900526845
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170012
|
Odber elektriny za mesiac 12/2016 ŠJ
|
218,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170011
|
Odber elektriny za mesiac 12/2016 ZŠ
|
375,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170010
|
Odber elektriny za mesiac 12/2016 MLYN
|
3 719,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170009
|
posypová soľ
|
75,60 |
s DPH |
4
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Ing. Peter Balint, 3 Trade |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170008
|
plastový riad pre ŠJ
|
36,70 |
s DPH |
2
|
1/2010
|
16.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173034
|
Potraviny pre ŠJ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173033
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170007
|
plastový riad pre ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
1
|
1/2010
|
13.01.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173019
|
Potraviny pre ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
RAJO a. s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170017
|
Za odber zemného plynu za mesiac 1/2017 ŠJ
|
195,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
18.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173014
|
Potraviny pre ŠJ
|
64,06 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173010
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173009
|
Potraviny pre ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173002
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,11 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Martin Fiľko |
|
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
173001
|
Potraviny pre ŠJ
|
43,09 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
24.02.2017 |