|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
170044
|
Vodné, stočné za mesiac 1/2017
|
679,90 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170055
|
Skriňa zasúvacia
|
152,40 |
s DPH |
128
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170054
|
2-sedačka, čalúnená červená
|
298,80 |
s DPH |
20
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170053
|
ceny - Pytagoriáda
|
77,62 |
s DPH |
25
|
1/2010
|
15.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170052
|
kancelárske potreby - Pytagoriáda
|
33,14 |
s DPH |
26
|
1/2010
|
15.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170051
|
školské potreby pre žiakov HN ul.Mlynská
|
2 307,40 |
s DPH |
23
|
1/2010
|
07.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170050
|
školské potreby pre žiakov HN ul.Moskovská
|
1 162,00 |
s DPH |
21
|
1/2010
|
07.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170049
|
regál, PC stolík
|
169,00 |
s DPH |
24
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Kostrej s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170048
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
06.03.2017 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170047
|
toner HP Canon
|
134,81 |
s DPH |
14
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170046
|
školské tlačiva - list bianco, diplom
|
144,68 |
s DPH |
17
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170045
|
džus,croissant pre deti - okresné kolo Pytagoriáda
|
65,99 |
s DPH |
18
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170043
|
Za odber zemného plynu za mesiac 3/2017 ŠJ
|
178,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173091
|
Potraviny pre ŠJ
|
163,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170042
|
Za telefónne hovory za mesiac 2/2017 ŠJ
|
34,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170041
|
Za servisné služby mesiac 2/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.03.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173078
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,58 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173075
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173074
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |