|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12021
|
konvektomat minimálne 6 GN - EK 713004, chladnička dvojdverová - EK 713004
|
5 410.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
26.02.2021 |
16.02.2021 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
173063
|
Potraviny pre ŠJ
|
274,44 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170046
|
školské tlačiva - list bianco, diplom
|
144,68 |
s DPH |
17
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170045
|
džus,croissant pre deti - okresné kolo Pytagoriáda
|
65,99 |
s DPH |
18
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170044
|
Vodné, stočné za mesiac 1/2017
|
679,90 |
s DPH |
|
1031/2005
|
03.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170043
|
Za odber zemného plynu za mesiac 3/2017 ŠJ
|
178,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
02.03.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170042
|
Za telefónne hovory za mesiac 2/2017 ŠJ
|
34,00 |
s DPH |
|
9900526845
|
02.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170041
|
Za servisné služby mesiac 2/2017
|
180,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
01.03.2017 |
|
|
|
Gnoma, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173078
|
Potraviny pre ŠJ
|
36,58 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
AGFOODS |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173075
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173074
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173069
|
Potraviny pre ŠJ
|
209,34 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Bidfood (Bidvest) Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173064
|
Potraviny pre ŠJ
|
66,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173062
|
Potraviny pre ŠJ
|
74,84 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170048
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
06.03.2017 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173061
|
Potraviny pre ŠJ
|
15,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173060
|
Potraviny pre ŠJ
|
244,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173059
|
Potraviny pre ŠJ
|
122,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173058
|
Potraviny pre ŠJ
|
135,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |