|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
107,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
Za odber elektriny za mesiac 06/2016 MLYN
|
317,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
Za odber elektriny za mesiac 06/2016 ŠJ
|
249,71 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3280
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
7,67 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3279
|
Potraviny pre ŠJ
|
51,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3258
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3256
|
Potraviny pre ŠJ
|
21,41 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3245
|
Potraviny pre ŠJ
|
86,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Fega Frost, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
Vodné, stočné za mesiac 06/2016
|
600,26 |
s DPH |
|
1031/2005
|
04.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3226
|
Potraviny pre ŠJ
|
107,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 06/2016
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
Za poistenie 2. Q. 2016
|
58,22 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
|
Allianz Slov.poistovna |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
Oprava telefonického spojenia na pult PCO
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
SYTELI,spol.s r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
Za odber elektriny za mesiac 06/2016 ZŠ
|
253,49 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 06/2016
|
1 338,94 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
13.07.2016 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
465,95 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 06/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/08/005
|
11.07.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
Za odber zemného plynu za mesiac 07/2016 ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
5100008171
|
04.07.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
Za práce technika PO a BOZP za 2.Q.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
01.07.2016 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3228
|
Potraviny pre ŠJ
|
156,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2016 |