Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 39/2017 čistiace prostriedky pre ŠJ s DPH 25.04.2017 See Trade, s.r.o Ivana Sopociová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 28.04.2017
Objednávka 38/2017 ceny volejbalový turnaj s DPH 21.04.2017 Ing.Peter Kločanka Mgr. Mária Ľašová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 28.04.2017
Objednávka 37/2017 balančná podložka 2 ks s DPH 20.04.2017 MULTI šport, Jaroslav Kločanka Mgr. Mária Ľašová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 28.04.2017
Objednávka 36/2017 alobal a papier na pečenie pre ŠJ s DPH 20.04.2017 INMEDIA, s.r.o. Ivana Sopociová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 28.04.2017
Objednávka 35/2017 kancelárske potreby s DPH 13.04.2017 MIPA Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 24.04.2017
Objednávka 34/2017 ecosol Plus pre ŠJ s DPH 13.04.2017 Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. Ivana Sopociová Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 21.04.2017
Objednávka 33/2017 toner HP Canon 2 ks s DPH 13.04.2017 TELLUS-Peter Lukáč Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 13.04.2017
Objednávka 32/2017 výrub stromov s DPH 05.04.2017 Technické a záhradnické služby mesta Michalovce Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 10.04.2017
Objednávka 31/2017 toner do tlačiarne s DPH 03.04.2017 TELLUS-Peter Lukáč Iveta Sedlická Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 10.04.2017
Faktúra 170071 kresla, čalúnené červené 472,80 s DPH 20 30.03.2017 B2B Partner s.r.o. 10.04.2017
Objednávka 43/2017 florbalové branky, loptičky, vak s DPH 27.04.2017 NECY s.r.o. Mgr. Peter Greňa Mgr. Marta Dacejová riaditeľka školy 05.05.2017
Faktúra 170070 zabezpečenie PZS za I.Q.2017 153,00 s DPH 1/2008 30.03.2017 Peter Vaľo 10.04.2017
Faktúra 170069 práce technika PO za I.Q.2017 100,00 s DPH 1/2008 30.03.2017 Peter Vaľo 10.04.2017
Faktúra 170068 Za telefónne hovory za mesiac 3/2017 ŠJ 32,82 s DPH 9900526845 29.03.2017 Slovak Telekom, a. s. 10.04.2017
Faktúra 170067 oprava, tlaková škúška a kontrola hasiacich prístojov,hydrantov 416,80 s DPH 27 27.03.2017 Ing. Cyril Ciganoc 10.04.2017
Faktúra 170066 príručka PAM/VEMA 32,00 s DPH 03/2006 27.03.2017 VEMA s.r.o. 10.04.2017
Faktúra 173121 Potraviny pre ŠJ 6,30 s DPH 27.03.2017 HOOK, s. r. o. 10.04.2017
Faktúra 173120 Potraviny pre ŠJ 24,00 s DPH 27.03.2017 HOOK, s. r. o. 10.04.2017
Faktúra 170065 doprava jedla za 2/2017 570,00 s DPH z 5.9.2016 23.03.2017 NP Invest, s.r.o 10.04.2017
Faktúra 170064 Odber elektriny za mesiac 2/2017 ŠJ 309,08 s DPH 20.03.2017 Východoslovenská energetika, a. s. 10.04.2017
zobrazené záznamy: 181-200/7477