|
Objednávka |
39/2017
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
See Trade, s.r.o |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
Objednávka |
38/2017
|
ceny volejbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Ing.Peter Kločanka |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
Objednávka |
37/2017
|
balančná podložka 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
MULTI šport, Jaroslav Kločanka |
Mgr. Mária Ľašová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
Objednávka |
36/2017
|
alobal a papier na pečenie pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
Objednávka |
35/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
|
|
MIPA |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2017 |
|
Objednávka |
34/2017
|
ecosol Plus pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Ivana Sopociová |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
Objednávka |
33/2017
|
toner HP Canon 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2017 |
|
Objednávka |
32/2017
|
výrub stromov
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Technické a záhradnické služby mesta Michalovce |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2017 |
|
Objednávka |
31/2017
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
Iveta Sedlická |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
170071
|
kresla, čalúnené červené
|
472,80 |
s DPH |
20
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Objednávka |
43/2017
|
florbalové branky, loptičky, vak
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
NECY s.r.o. |
Mgr. Peter Greňa |
Mgr. Marta Dacejová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2017 |
|
Faktúra |
170070
|
zabezpečenie PZS za I.Q.2017
|
153,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
30.03.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
170069
|
práce technika PO za I.Q.2017
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
30.03.2017 |
|
|
|
Peter Vaľo |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
170068
|
Za telefónne hovory za mesiac 3/2017 ŠJ
|
32,82 |
s DPH |
|
9900526845
|
29.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
170067
|
oprava, tlaková škúška a kontrola hasiacich prístojov,hydrantov
|
416,80 |
s DPH |
27
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Ing. Cyril Ciganoc |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
170066
|
príručka PAM/VEMA
|
32,00 |
s DPH |
|
03/2006
|
27.03.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
173121
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
173120
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
170065
|
doprava jedla za 2/2017
|
570,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
23.03.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
170064
|
Odber elektriny za mesiac 2/2017 ŠJ
|
309,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |