|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22022
|
čistiace prostriedky
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
31.03.2022 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12022
|
školské potreby
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
31.03.2022 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12021
|
konvektomat minimálne 6 GN - EK 713004, chladnička dvojdverová - EK 713004
|
5 410.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
26.02.2021 |
16.02.2021 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
170048
|
školenie WinIBEU
|
105,00 |
s DPH |
|
R_02730/2007
|
06.03.2017 |
|
|
|
IVES Organiz.pre inf. VS |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173095
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173094
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173091
|
Potraviny pre ŠJ
|
163,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173090
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170055
|
Skriňa zasúvacia
|
152,40 |
s DPH |
128
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170054
|
2-sedačka, čalúnená červená
|
298,80 |
s DPH |
20
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170053
|
ceny - Pytagoriáda
|
77,62 |
s DPH |
25
|
1/2010
|
15.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170052
|
kancelárske potreby - Pytagoriáda
|
33,14 |
s DPH |
26
|
1/2010
|
15.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170051
|
školské potreby pre žiakov HN ul.Mlynská
|
2 307,40 |
s DPH |
23
|
1/2010
|
07.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170050
|
školské potreby pre žiakov HN ul.Moskovská
|
1 162,00 |
s DPH |
21
|
1/2010
|
07.03.2017 |
|
|
|
MIPA |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170049
|
regál, PC stolík
|
169,00 |
s DPH |
24
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Kostrej s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
170047
|
toner HP Canon
|
134,81 |
s DPH |
14
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
TELLUS-Peter Lukáč |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170056
|
revízia komínových telies ŠJ
|
96,48 |
s DPH |
19
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170046
|
školské tlačiva - list bianco, diplom
|
144,68 |
s DPH |
17
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170045
|
džus,croissant pre deti - okresné kolo Pytagoriáda
|
65,99 |
s DPH |
18
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |