|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12022
|
školské potreby
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
31.03.2022 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22022
|
čistiace prostriedky
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
10.03.2022 |
|
31.03.2022 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12021
|
konvektomat minimálne 6 GN - EK 713004, chladnička dvojdverová - EK 713004
|
5 410.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
26.02.2021 |
16.02.2021 |
|
Základná škola, Moskovská 1, Michalovce |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
170056
|
revízia komínových telies ŠJ
|
96,48 |
s DPH |
19
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
Tibor Ondo-Eštok - KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173120
|
Potraviny pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170065
|
doprava jedla za 2/2017
|
570,00 |
s DPH |
|
z 5.9.2016
|
23.03.2017 |
|
|
|
NP Invest, s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170064
|
Odber elektriny za mesiac 2/2017 ŠJ
|
309,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170063
|
Odber elektriny doúčtovanie za mesiac 1/2017 Mlyn
|
780,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170062
|
Odber elektriny doúčtovanie za mesiac 1/2017 ZŠ
|
15,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170061
|
Odber elektriny za mesiac 2/2017 ZŠ
|
401,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170060
|
Odber elektriny za mesiac 2/2017 Mlyn
|
3 978,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170059
|
Za dodané množstvo tepla pre ÚK za mesiac 2/2017
|
4 859,34 |
s DPH |
|
228/0/2006
|
15.03.2017 |
|
|
|
Domspráv s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170058
|
Za zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 2/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
CONTAX EKO. s. r .o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170057
|
Za telefónne hovory za mesiac 2/2017 ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
|
9900526845
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
vysvedčenia polročné
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Ševt a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
02.02.2011 |
|
|
Faktúra |
173121
|
Potraviny pre ŠJ
|
6,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173095
|
Potraviny pre ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173094
|
Potraviny pre ŠJ
|
30,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s. r. o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173091
|
Potraviny pre ŠJ
|
163,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
FIPEK s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
173090
|
Potraviny pre ŠJ
|
88,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
COOP JEDNOTA |
|
|
|
|
10.04.2017 |